No Dok.

INSTRUKSI KERJA Revisi

MONITORING DAN TINDAK LANJUT Tanggal
Halaman 1 dari 1

Dibuat Dicek Disyahkan

Zainul Arifin Ahmadi Margareth PAM

Staf Kepala Seksi Kepala Bagian

1. Persiapan

1.1. Membuat rekomendasi Audit

1.2. Tindak lanjut temuan yang sudah dilaksanakan oleh menejemen.

2. Urutan Kerja.

No Tahapan Kerja Standard / Yang harus dipastikan

1 Mengumpulkan temuan yang belum ditindak Segera setelah diperintahkan
lanjuti
2 Membuat prioritas temuan yang akan dilakukan Segera
monitoring
3 Usulkan prioritas tersebut kepada Kepala SPI Segera
4 Siapkan surat tugas untuk temuan yang akan di Segera
monitoring
5 Melakukan koordinasi monitoring tindak lanjut Segera
temuan.

3. Pengecekan Akhir
Pastikan Laporan Hasil Audit untuk segera ditindak lanjuti

4. House Keeping