BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah disusunnya Rencan Kerja Madrasah untuk empat tahun ke

depan yaitu tahun pelajaran 2018/2019 sampai dengan 2021/2022, maka perlu
di rinci lagi kegiatan apa saja dalam setiap tahunnya dan berapa dana yang
dibutuhkan. Dengan demikian, madrasah dapat mempersiapkan diri untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sekaligus memastikan sumber
pendanaanya.

Rencana Kerja Tahunan Madrasah Aliyah Program Khusus Al-

Azhar tahun 2018/2019 ini disusun berdasarkan (1) hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah Tahun 2017-2018,
(2) Rencana Kerja Madrasah (RKM) tahun 2018/2019 s.d. 2021/2022, (3)
disesuaikan dengan Permendiknas No. 19/2007 tentang Rencana Kerja
Tahunan Madrasah (RKTM) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Madrasah (RKAM).

Berkaitan dengan uraian di atas, maka RKTM ini memuat

pendahuluan, Rencana Kerja Tahunan Madrasah (Sasaran, Program, Indikator
Keberhasilan, Kegiatan, Penanggungjawab dan Jadwal kegiatan), rencana
kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) dan penutup.

B. LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. PP No. 19 / 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas 19 / 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang ”Pendanaan
Pendidikan”.
5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
 6. Peraturan Pemerintah No 66 tentang ”Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
8. Keputusan Dirjen Pendis No. 7381 Tahun 2016 tentang Juknis BOS
TAHUB 2017 pada Madrasah yang isinya antara lain; Satuan pendidikan
harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didasarkan hasil evaluasi
diri madrasah.
9. PMA 66 TAHUN 2016 tentang Pengelolaan Madrasah

C. TUJUAN PENYUSUNAN RKTM

Pada dasarnya tujuan penyusunan RKTM ini adalah

1. Membantu Madrasah dalam membelanjakan anggaran secara bijaksana
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam satu tahun.
2. Membantu Madrasah dalam merespon tuntutan partisipasi masyarakat, dan
3. Membantu Madrasah dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.

D. MANFAAT RKTM

Manfaat RKTM ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi Madrasah untuk mencapai target-target peningkatan
kualitas pendidikan yang akan dicapai dalam jangka pendek,
2. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Madrasah dalam memanfaatkan
subsidi baik subsidi dari pemerintah maupun dari non pemerintah,
3. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga Madrasah dalam
meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan
4. Sebagai tolok ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program
peningkatan mutu pendidikan di Madrasah.
 BAB II
JADWAL RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH (RKTM)

A. Jadwal Kegiatan Pengembangan 2018/2019

No Program/Kegiatan Penanggung 2018 2019

Jawab 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
I. Standar Isi
1 penyelenggaraan rapat penyusunan dokumen K-13 REVISI waka kurikulum v
1. penyusunan program ekstrakurikuler yang mampu mewadahi semua
2 kompetensi peserta didik waka kesiswaan v v v v v v v v v v v v
2. Mengangkat tenaga ekstrakurikuler
penyusunan program bimbingan konseling yang mampu memenuhi
3 kebutuhan peserta didik, baik berupa layanan pribadi, sosial, profesional kepala sekolah v v v v v v v v v v v v
maupun karir
4 pengadaan rapat bersama penyusunan dan pengembangan silabus waka kurikulum v

5 penyelenggaraan workshop penyusunan perangkat pembelajaran waka kurikulum v

penyelenggaraan workshop penyusunan perangkat penilaian tugas mandiri

6 waka kurikulum v
tidak terstruktur
penyelenggaraan workshop penyusunan perangkat penilaian sikap dan
7 waka kurikulum v
keterampilan
II. Standar Proses
1. pengadaan workshop penyusunan perangkat pembelajaran
1 waka kurikulum v
2. pembuatan RPP
2 1. pengadaan supervisi pembelajaran oleh pengawas sekolah waka kurikulum v v v v
3 1. pengadaan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah kepala Madrasah v v v v

3
 1. pengadaan buku sumber belajar mapel UN untuk siswa
4 waka sarpras v
2. pengadaan buku sumber belajar mapel UN untuk guru
5 1. pengadaan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah kepala madrasah v v v v

6 1. pengadaan laporan kegiatan pembelajaran tiap akhir semester kepala madrasah v v

1. pengadaan rapat bersama pemangku kepentingan tentang pengawasan

7 kepala madrasah v v
proses pembelajaran
1. pengadaan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran tiap akhir
8 kepala madrasah v
semester
III. Standar Kompetensi Lulusan
1 1. pengadaan kegiatan penambahan kokurikuler waka kurikulum v v v v v v v v v v

2 1. sosialisasi tata tertib madrasah tentang keaktifan proses pembelajaran kepala madrasah v v

1. penambahan buku pustaka

3 waka sarpras v
2. pengadaan internet untuk siswa sebagai salah satu sumber belajar
1. pengadaan workshop tentang strategi pembelajaran
4 waka kurikulum v
2. peningkatan penggunaan metode pembelajaran
1. pengadaan kegiatan praktikkum (kimia, fisika, biologi) dalam proses
1. waka kurikulum
5 pembelajaran 2. pengadaan pagelaran seni tiap bulan v v v v v v v v v v v
2. waka kesiswaan
dan akhir tahun
1. pengadaan sholat dhuha dan dhuhur berjama'ah
6 waka kesiswaan v v v v v v v v v v v v
2. pengadaan buku catatan kegiatan keagamaan siswa di rumah
7 1. pengadaan kegiatan penambahan kokurikuler kelas XII waka kurikulum v v v v v v
IV. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 1. Mengangkat guru mapel geografi, kepala madrasah v

2 1. mengangkat tenaga laboran untuk lab kimia, fisika, dan biologi kepala madrasah v

4
 3 1. mengangkat tenaga pustakawan kepala madrasah v

4 1. memberikan subsidi pendidikan untuk guru yang melanjutkan jenjang S2 kepala madrasah v

1. menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan kompetensi pedagogik

5 waka kurikulum v
guru
1. menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan kompetensi
6 waka kurikulum v
profesional guru
V. Standar Sarana dan Prasarana
1 1. madrasah mengurus surat ijin mendirikan bangunan (IMB) kepala madrasah v
2 1. Pengadaan ruang UKS sesuai standar waka sarpras v
3 1. pengadaan tempat bermain dan berolahraga waka sarpras v
4 1. pengadaan kursi dan meja siswa yang terstandar waka sarpras v
5 1. menambah koleksi buku pengayaan, baik fiksi, maupun non fiksi waka sarpras v
1. menambah sumber belajar siswa meliputi majalah, surat kabar, globe,
6 waka sarpras v
peta, CD pembelajaran dan alat peraga matematika
1. pengadaan sistem proteksi untuk mencegah dan menanggulangi bahaya
7 waka sarpras v
kebakaran
8 1. pengadaan saluran air hujan, limbah laboratorium. waka sarpras
9 1. pengadaan kursi dan meja siswa yang terstandar waka sarpras v
VI. Standar Pengeloaan
1. melibatkan komite Madrasah dalam menyusun perencanaan program
1 kepala madrasah v
kegiatan dan penganggaran Madrasah
2 1. mensosialisasikanRKM dan RKT kepada pemangku kepentingan kepala madrasah v
3 1. mensosialisasikan laporan tahunan madrasah kepala madrasah v
4 1. melaksanakan Evaluasi Diri Madrasah setiap tahun dan berkelanjutan. kepala madrasah v
1. menyediakan website sebagai sumber informasi yang efesien, efektif dan
5 kepala madrasah v
dapat diakses seluruh warga

5
 6 1. mengangkat tenagan SIM. kepala madrasah v
1. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kinerja dan profesi
7 pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendayagunaan Tendik, kepala madrasah v v
sistem penghargaan, mutasi dan promosi.
VII. Standar Pembiayaan
1. meningkatkan intensitas pertemuan dengan pemangku kepentingan,
1 komite Madrasah dalam rangka mempromosikan, mengkomunikasikan kepala madrasah v
rencana pengembangan Madrasah sebesar 25%
1. melibatkan pemangku madrasah yang relevan dan komite madrasah
2 kepala madrasah v
dalam Perumusan RKAM di Madrasah
1. mengadakan upaya memperoleh donatur dalam bentuk proposal kegiatan
3 ilmiah, seni, dll. dan atau laporan upaya pencarian dan hasil berupa kepala madrasah v
persetujuan dan atau MOU dengan donatur tetap
1. melakukan upaya membangun kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha
4 Dunia Industri) dalam bentuk proposal, kegiatan kerjasama dan atau laporan kepala madrasah v
upaya pencarian dan hasil berupa persetujuan atau MOU
5 1. meningkatkan program dan atau kegiatan alumni sebesar 25% kepala madrasah v v
VIII. Standar Penilaian
1 1. mengadakan analisis KKM bersama di awal tahun pelajaran waka kurikulum v
1. mengadakan rapat bersama tentang pembuatan instrumen sistem
2 waka kurikulum v
penilaian
1. mengadakan rapat bersama tentang penyusunan rencana pemberian
3 waka kurikulum v
tugas terstruktur dan tugas mandiri setiap mata pelajaran
1. mengadakan rapat bersama tentang penyusunan teknik penilaian
4 waka kurikulum v
berdasarkan silabus yang telah dibuat
1. mengadakan rapat bersama tentang laporan analisis penilaian hasil
5 waka kurikulum v v v v
belajar
1. mengadakan rapat bersama wali kelas untuk memberi penjelasan tentang
6 nilai capaian peserta didik secara umum kepada para orang tua sebelum kepala madrasah v v
pembagian rapor

6
 1. memberikan pengarahan pada orang tua peserta didik agar mereka
7 kepala madrasah v v
memotivasi anaknya terutama dalam kegiatan belajar di rumah

B. Jadwal Kegiatan Rutin/ Operasional 2018/2019

B. BIAYA OPERASIONAL
I BELANJA PEGAWAI
Belanja tidak langsung
1 Pembayaran Gaji GTY/PTY Bendahara v v v v v v v v v v v v
Belanja langsung
1 Pembayaran Honorarium Guru ekstrakurikuler (bulanan) Bendahara v v v v v v v v v v v v
2 Pembayaran Honorarium karyawan kebersihan (bulanan) Bendahara v v v v v v v v v v v v
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor Bendahara v v v v v v v v v v v v
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga) Bendahara v v
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Perpus/Laboratorium) Bendahara v v
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) Bendahara v v
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Bendahara v v v v v
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya Bendahara v v v v v
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bendahara v v v v v
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Bendahara v v v v v v
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS Bendahara v v v v v
10 Pembayaran langganan Telepon Bendahara
11 Pembayaran langganan Listrik Bendahara v v v v v v v v v v v v
12 Pembayaran Langganan Internet Bendahara v v v v v v v v v v v v
V
13 Pembayaran Langganan Media Cetak Bendahara v v v v v v v v v v v

7
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan Bendahara v v v v v v
2 Pembelian Komputer/Laptop Bendahara v
3 Pembelian Printer Bendahara v
4 Pengadaan Almari Bendahara v
5 Pengadaan Camera Bendahara v
6 Pengadaan Mebelair Siswa Bendahara v
7 Pengadaan Mebelair Guru Bendahara v
IV Belanja Lain-lain
1 biaya transportasi karyawan dan guru Bendahara v v v v v v v v v v v v

8
 BAB III
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH

A. RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SUMBER PENDANAAN
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN RENCANA BOS BOS Dana
NO Komite Usaha APB Dana
OPERASIONAL BIAYA TOTAL BOS Pusat Provi Kab/ BSM/PIP Madras Alum
Madrasah ah D CSR
nsi Kota ni
I PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH
I. Standar Isi

penyelenggaraan rapat penyusunan dokumen

1 16,000,000 10,000,000 10,000,000
KTSP
1. penyusunan program ekstrakurikuler yang
mampu mewadahi semua kompetensi peserta
2 didik 2. Mengangkat tenaga ekstrakurikuler 80,000,000 6,000,000 6,000,000

penyusunan program bimbingan konseling yang

mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, baik
berupa layanan pribadi, sosial, profesional
3 50,200,000 5,400,000 5,400,000
maupun karir

pengadaan rapat bersama penyusunan dan

4 pengembangan silabus 11,000,000 10,000,000 10,000,000

penyelenggaraan workshop penyusunan

5 perangkat pembelajaran 12,000,000 650,000 650,000

penyelenggaraan workshop penyusunan

6 perangkat penilaian tugas mandiri tidak 18,000,000 550,000 550,000
terstruktur
penyelenggaraan workshop penyusunan
7 perangkat penilaian sikap dan keterampilan 15,000,000 550,000 550,000

Total Pengembangan Standar Isi

202,200,000 33,150,000 11,400,000 1,750,000 20,000,000

9
II. Standar Proses
-
1. pengadaan workshop penyusunan perangkat
pembelajaran
1 2. pembuatan RPP 15,400,000 550,000 550,000

1. pengadaan supervisi pembelajaran oleh

2 pengawas sekolah 14,000,000 500,000 500,000

1. pengadaan supervisi pembelajaran oleh

3 5,600,000 4,000,000 4,000,000
kepala sekolah
1. pengadaan buku sumber belajar mapel UN untuk siswa
2. pengadaan buku sumber belajar mapel UN untuk guru
4 28,000,000 40,000,000 40,000,000

1. pengadaan supervisi pembelajaran oleh

5 5,600,000 2,000,000 2,000,000
kepala sekolah
1. pengadaan laporan kegiatan pembelajaran tiap
6 akhir semester 8,400,000 3,000,000 3,000,000

1. pengadaan rapat bersama pemangku

7 kepentingan tentang pengawasan proses 4,000,000 5,000,000 5,000,000
pembelajaran
1. pengadaan rencana tindak lanjut kegiatan
9 pembelajaran tiap akhir semester 8,400,000 3,000,000 3,000,000

Total Pengembangan Standar Proses

89,400,000 58,050,000 57,000,000 1,050,000
III. Standar Kompetensi Lulusan
-

1 1. pengadaan kegiatan penambahan kokurikuler 67,200,000 20,400,000 20,400,000

1. sosialisasi tata tertib madrasah tentang
2 keaktifan proses pembelajaran 33,600,000 1,200,000 1,200,000

1. penambahan buku pustaka

3 2. pengadaan internet untuk siswa sebagai salah 20,000,000 80,000,000 80,000,000
satu sumber belajar
1. pengadaan workshop tentang strategi pembelajaran
4 2. peningkatan penggunaan metode 15,400,000 550,000 550,000
pembelajaran

10
 1. pengadaan kegiatan praktikkum (kimia, fisika,
biologi) dalam proses pembelajaran
5 2. pengadaan pagelaran seni tiap bulan dan akhir 39,200,000 34,000,000 34,000,000
tahun
1. pengadaan sholat dhuha dan dhuhur
berjama'ah
6 2. pengadaan buku catatan kegiatan keagamaan 27,636,000 5,217,000 4,600,000 517,000 100,000
siswa di rumah
1. pengadaan kegiatan penambahan kokurikuler
7 33,600,000 12,000,000 12,000,000
kelas XII
Total Pengembangan SKL
236,636,000 153,367,000 152,200,000 1,067,000 100,000
IV. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-

1 1. Mengangkat guru mapel geografi, 11,200,000 400,000 400,000

1. mengangkat tenaga laboran untuk lab kimia,
2 fisika, dan biologi 150,600,000 7,200,000 7,200,000

3 1. mengangkat tenaga pustakawan 90,000,000 7,200,000 7,200,000

1. memberikan subsidi pendidikan untuk guru
4 yang melanjutkan jenjang S2 84,000,000 3,000,000 3,000,000

1. menyelenggarakan workshop untuk

5 meningkatkan kompetensi pedagogik guru 10,000,000 200,000 200,000

1. menyelenggarakan workshop untuk

6 meningkatkan kompetensi profesional guru 7,000,000 200,000 200,000

Total Pengembangan Standar Tendik

352,800,000 18,200,000 17,800,000 400,000
V. Standar Sarana dan Prasarana
-
1. madrasah mengurus surat ijin mendirikan
1 bangunan (IMB) 84,000,000 6,000,000 6,000,000

2 1. Pengadaan ruang UKS sesuai standar 56,000,000 20,000,000 20,000,000

11
 3 1. pengadaan tempat bermain dan berolahraga 84,000,000 30,000,000 30,000,000
1. pengadaan kursi dan meja siswa yang
4 60,000,000 18,000,000 18,000,000
terstandar
1. menambah koleksi buku pengayaan, baik fiksi,
5 maupun non fiksi 56,000,000 4,000,000 4,000,000

1. menambah sumber belajar siswa meliputi

majalah, surat kabar, globe, peta, CD
6 pembelajaran dan alat peraga matematika 28,000,000 10,000,000 10,000,000

1. pengadaan sistem proteksi untuk mencegah

7 dan menanggulangi bahaya kebakaran 42,000,000 15,000,000 15,000,000

1. pengadaan saluran air hujan, limbah

8 30,000,000 40,000,000 40,000,000
laboratorium.
1. pengadaan kursi dan meja siswa yang
9 56,000,000 60,000,000 60,000,000
terstandar
Total Pengembangan Standar Sarpras
496,000,000 203,000,000 188,000,000 15,000,000
VI. Standar Pengeloaan
-
1. melibatkan komite Madrasah dalam
menyusun perencanaan program kegiatan dan
1 penganggaran Madrasah 10,000,000 3,000,000 3,000,000

1. mensosialisasikanRKM dan RKT kepada

2 pemangku kepentingan 9,000,000 2,000,000 2,000,000

3 1. mensosialisasikan laporan tahunan madrasah 7,000,000 1,250,000 1,250,000

1. melaksanakan Evaluasi Diri Madrasah setiap
4 tahun dan berkelanjutan. 14,000,000 5,000,000 5,000,000

1. menyediakan website sebagai sumber

5 informasi yang efesien, efektif dan dapat diakses 8,400,000 3,000,000 3,000,000
seluruh warga

6 1. mengangkat tenagan SIM. 45,600,000 12,000,000 12,000,000

12
 1. melaksanakan peningkatan dan
pengembangan kinerja dan profesi pendidik dan
tenaga kependidikan melalui program
7 pendayagunaan Tendik, sistem penghargaan, 28,000,000 10,000,000 10,000,000
mutasi dan promosi.

TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

122,000,000 36,250,000 25,000,000 11,250,000
VII. Standar Pembiayaan
-
1. meningkatkan intensitas pertemuan dengan
pemangku kepentingan, komite Madrasah dalam
rangka mempromosikan, mengkomunikasikan
1 20,000,000 11,000,000 11,000,000
rencana pengembangan Madrasah sebesar 25%

1. melibatkan pemangku madrasah yang relevan

dan komite madrasah dalam Perumusan RKAM
2 di Madrasah 7,000,000 5,000,000 5,000,000

1. mengadakan upaya memperoleh donatur

dalam bentuk proposal kegiatan ilmiah, seni, dll.
dan atau laporan upaya pencarian dan hasil
3 8,000,000 5,000,000 5,000,000
berupa persetujuan dan atau MOU dengan
donatur tetap

1. melakukan upaya membangun kerjasama

dengan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) dalam
bentuk proposal, kegiatan kerjasama dan atau
4 laporan upaya pencarian dan hasil berupa 14,000,000 20,000,000 20,000,000
persetujuan atau MOU

1. meningkatkan program dan atau kegiatan

5 alumni sebesar 25% 8,400,000 18,000,000 18,000,000

Total Pengembangan Standar Pembiayaan

57,400,000 59,000,000 59,000,000
VIII. Standar Penilaian
-

13
 1. mengadakan analisis KKM bersama di awal
1 tahun pelajaran 4,000,000 2,200,000 2,200,000

1. mengadakan rapat bersama tentang

2 pembuatan instrumen sistem penilaian 5,000,000 4,000,000 4,000,000

1. mengadakan rapat bersama tentang

penyusunan rencana pemberian tugas
3 terstruktur dan tugas mandiri setiap mata 4,000,000 4,220,000 4,220,000
pelajaran

1. mengadakan rapat bersama tentang

penyusunan teknik penilaian berdasarkan
4 silabus yang telah dibuat 3,000,000 4,020,000 4,020,000

1. mengadakan rapat bersama tentang laporan

5 analisis penilaian hasil belajar 2,000,000 400,000 400,000

1. mengadakan rapat bersama wali kelas untuk

memberi penjelasan tentang nilai capaian
peserta didik secara umum kepada para orang
6 tua sebelum pembagian rapor 6,184,000 8,000,000 8,000,000

1. memberikan pengarahan pada orang tua

peserta didik agar mereka memotivasi anaknya
7 terutama dalam kegiatan belajar di rumah 8,400,000 3,000,000 3,000,000

Total Pengembangan Standar Penilaian

32,584,000 25,840,000 25,840,000

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 1,596,020,000 586,857,000 477,240,000 - - 19,267,000 90,350,000

- - - -

14
 RENCANA SUMBER PENDANAAN
NO Uraian Program dan Kegiatan
BIAYA BOS BOS
Komite Usaha APB Dana
Dana
TOTAL BOS Pusat Provi Kab/ BSM/PIP Madras
D
Alum
CSR
nsi Kota Madrasah ah
ni

II BIAYA OPERASIONAL RUTIN -

I BELANJA PEGAWAI -

Belanja tidak langsung 6,000,000 480,000,000

1 Pembayaran Gaji GTY/PTY 6,000,000 480,000,000 480,000,000

Belanja langsung 4,800,000 21,833,000

Pembayaran Honorarium Guru ekstrakurikuler
1 (bulanan) 3,600,000 17,000,000 - - 17,000,000 -
Pembayaran Honorarium karyawan kebersihan
2 (bulanan) 1,200,000 4,833,000 - - - 4,833,000 -

- - - - - -
II Belanja Barang dan Jasa 20,789,000 13,130,000
- - - - -

1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 4,104,000 50,000,000 - - - - 50,000,000

2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga) 20,000,000 20,000,000 - - - -

Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
3 Perpus/Laboratorium) 10,000,000 10,000,000 - - - -

4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 200,000 26,000,000 18,000,000 - - 8,000,000 -
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
5 battery kering) 2,400,000 20,000,000 - - - - 20,000,000

6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 600,000 5,130,000 - - - - 5,130,000
Pembelian peralatan kebersihan dan bahan
7 pembersih 6,000,000 20,000,000 - - - 20,000,000

8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 3,600,000 6,000,000 - - - - 6,000,000

9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 285,000 10,000,000 10,000,000 - -

15
 10 Pembayaran langganan Telepon - - - - - -

11 Pembayaran langganan Listrik 2,400,000 34,000,000 - - 34,000,000

12 Pembayaran Langganan Internet 1,200,000 12,000,000 12,000,000 - - - -

13 Pembayaran Langganan Media Cetak - 100,000 - - -

III Belanja Modal 4,000,000 40,760,000
- - - - -

1 Perawatan dan pemeliharaan 800,000 37,000,000 10,000,000 - - - 27,000,000

2 Pembelian Komputer/Laptop 500,000 80,000,000 20,000,000 - - - 60,000,000

3 Pembelian Printer 800,000 2,860,000 1,860,000 - - 1,000,000

4 Pengadaan Almari 800,000 28,000,000 8,000,000 - - - 20,000,000

5 Pengadaan Camera 8,000,000 8,000,000 - - - -

6 Pengadaan Mebelair Siswa 300,000 84,900,000 4,000,000 - - 900,000 80,000,000

100,000,00
7 Pengadaan Mebelair Guru 800,000 100,000,000 - - - - 0
IV Belanja Lain-lain 2,000,000 10,000,000
- - - - -

1 biaya transportasi karyawan dan guru 2,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - -

- - - - -

TOTAL BIAYA OPERASIONAL 37,589,000 1,065,723,000 611,960,000 - - 30,733,000 423,130,000 - - - -

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN
1,633,609,000 1,652,580,000 1,089,200,000 - - 50,000,000 513,480,000
OPERASIONAL - - - -
BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI
1,652,680,000 1,089,200,000 - - 50,000,000 513,480,000
MADRASAH) - -

SELISIH 19,071,000
- - - - - - - - -

16
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH TAHUN 2018/2019

PENDAPATAN BELANJA
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
I Saldo Tahun Lalu 1 Program Strategis Sekolah
1.1 Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan 153,367,000.00
2 Pendapatan Rutin 1.2 Pengembangan Standar Isi 33,150,000.00
2.1 Gaji PNS per tahun 1.3 Pengembangan Standar Proses 58,050,000.00
2.2 Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 1.4 Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga 18,200,000.00
Kependidikan
1.5 Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 203,000,000.00
Sekolah
3 Bantuan Operasional Sekolah 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 36,250,000.00
3.1 BOS Pusat 1,089,200,000.00 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 59,000,000.00
3.2 BOS Prop 0.00 1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 25,840,000.00
3.3 BOS Kab/Kota 0.00
2 Program Rutin Sekolah
4 Bantuan 2.1 Belanja Pegawai
4.1 TPG 0.00 Gaji PNS per tahun 0.00
4.2 TF 0.00 Honor guru ekstrakurikuler dan pegawai kebersihan 21,833,000.00
4.3 BSM/PIP 50,000,000.00 Pembayaran Gaji GTY/PTY 480,000,000.00
4.4 Bantuan APBN 0.00 2.2 Belanja Barang dan Jasa 213,130,000.00
4.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00 2.3 Belanja Modal 340,760,000.00
2.4 Belanja Lainnya 10,000,000.00
5 Pendapatan Asli Sekolah 3.1 TPG 0.00
5.1 Komite Madrasah 513,480,000.00 3.2 TF 0.00
5.2 Dana Alumni 0.00 3.3 BSM/PIP
5.3 Dana CSR 0.00 3.4 Bantuan APBN 0.00
5.4 Usaha Madrasah 0.00 3.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00

JUMLAH 1,652,680,000.00 JUMLAH 1,652,580,000.00

17
 BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) Madrasah Aliyah Program Khusus Al-
Azhar Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi merupakan dokumen perencanaan jangka
pendek yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Madrasah (RKM) jangka
menengah (4 tahun) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah. Rencana Kerja
Tahunan Madrasah ini memuat semua program/ kegiatan yang akan dilaksanan pada tahun
2018/2019, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.
Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun tahun
sebelumnya dan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di Madrasah Aliyah Program
Khusus Al-Azhar Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, maka perencanaan program
dan kegiatan strategis yang akan dikembangkan pada tahun 2018/2019 adalah berdasarkan 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu (1) pengembangan kurikulum K-13 Revisi, (2)
pengembangan proses pembelajaran, (3) pengembangan kopetensi lulusan (4) pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan (5) pengembangan saranan dan prasaranaMadrasah, (6)
pengembangan dan implementasi manajemen Madrasah (7) pengembangan dan penggalian
sumber dana pendidikan, (8) pengembangan dan implementasi penilaian.
Dengan adanya RKTM ini Madrasah akan lebih mudah melaksanakan pengelolaan
program dan kegiatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang baik, terstruktur dan
terukur dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Program Khusus Al-
Azhar Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Namun demikian, keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah ini tergantung dari partisipasi semua
pemangku kepentingan di Madrasah Aliyah Program Khusus Al-Azhar Kecamatan Sempu
Kabupaten Banyuwangi.
 LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DOKUMENTASI KEGIATAN

LAMPIRAN 2 : LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN (LKT)