JADWAL AUDIT INTERNAL UKP TAHUN 2019

KEGIATAN /PROSES
NO UNIT / SASARAN AUDIT AUDITOR
YANG DIAUDIT

1 Farmasi Novita Rahayu Langkah-langkah

2 PONED Hj. Ida Rosidah Langkah-langkah

3 Laboratorium Usniah Langkah-langkah

4 UGD Masliyah Langkah-langkah

5 Pelayanan Gigi Yulianti Langkah-langkah

NAL UKP TAHUN 2019

STANDAR/
TANGGAL TANGGAL
KRITERIA YANG
AUDIT I AUIDIT II
DIGUNAKAN

SOP dan Indikator

15 Juli 2019 21 Okt 2019
Mutu
SOP dan Indikator
17 Juli 2019 21 Okt 2019
Mutu
SOP dan Indikator
20 Juli 2019 21 Okt 2019
Mutu
SOP dan Indikator
16 Juli 2019 21 Okt 2019
Mutu
SOP dan Indikator
24 Juli 2019 21 Okt 2019
Mutu
 MENENTUKAN AREA PRIORITAS 3 H + 1 P

HIGH HIGH HIGH

AREA /UNIT KERJA RISK NILAI COST NILAI VOLUME NILAI
(40) (10) (30)
LOKET PENDAFTARAN 1 40 1 10 2 60
PELAYANAN UMUM 3 120 3 30 2 60
PELAYANAN GIGI 4 160 4 40 3 90
KIA 2 80 3 30 2 60
ANAK 2 80 2 20 2 60
REMAJA 2 80 2 20 2 60
LANSIA 2 80 2 20 2 60
KB 2 80 3 30 2 60
IVA 3 120 2 20 2 60
TB 4 160 4 40 2 60
GIZI 2 80 2 20 2 60
IMUNISASI 3 120 2 20 2 60
PONED 4 160 3 30 4 120
FARMASI 3 120 5 50 5 150
LABORATORIUM 4 160 4 40 4 120
UGD 4 160 3 30 4 120
KLINIK SANITASI 1 40 1 10 1 30
KUSTA 3 120 3 30 2 60
PTM 2 80 3 30 3 90
IMS/HIV 2 80 3 30 2 60
PUSLING 3 120 1 10 1 30
PUSTU 3 120 1 10 1 30
RITAS 3 H + 1 P

PROBLEM
URUTAN
PRONE NILAI TOTAL
PRIORITAS
(20)
2 40 150 19
2 40 250 7
3 60 350 5
2 40 210 11
2 40 200 15
2 40 200 16
2 40 200 17
2 40 210 14
2 40 240 10
3 60 320 6
2 40 200 18
2 40 240 9
5 100 410 2
5 100 420 1
4 80 400 3
3 60 370 4
1 20 100 20
2 40 250 8
2 40 240 12
2 40 210 13
1 20 180 21
1 20 180 22
No MASALAH U S G TOTAL

Cakupan Penemuan Kasus TB

1 5 5 5 15
(semua Kasus)
Jumlah Rumah Tangga yang
2 5 5 5 15
melaksanakan 10 indikator PHBS
Jumlah Rumah Tangga Yang harus
3 5 5 5 15
disurvei ABJ
Pemeriksaan Laboratorium ibu
4 hamil meliputi test kehamilan, 4 4 4 12
HIV dan HBsAg

Cakupan Pemeriksaan HIV

5 terhadap tersangka / resti (Bumil, 3 4 4 11
TB, waria, penasun, IMS)
 JADWAL AUDIT INTERNAL UKM TAHUN 2019

STANDAR/KR
KEGIATAN /PROSES
NO UNIT / SASARAN AUDIT AUDITOR ITERIA YANG
YANG DIAUDIT
DIGUNAKAN

Cakupan Penemuan Kasus TB SOP dan Target

1 (semua Kasus) dr.Nurlaela Wawancara, observasi
kinerja
Jumlah Rumah Tangga yang
SOP dan Target
2 melaksanakan 10 indikator drg.Nurbaeti Wawancara, observasi
kinerja
PHBS
Jumlah Rumah Tangga Yang SOP dan Target
3 Farach Sabrina Wawancara, observasi
harus disurvei ABJ kinerja
Pemeriksaan Laboratorium
SOP dan Target
4 ibu hamil meliputi test Siti Khodijah Wawancara, observasi
kehamilan, HIV dan HBsAg kinerja

Cakupan Pemeriksaan HIV

terhadap tersangka / resti SOP dan Target
5 drg.Nur Meida Utami Wawancara, observasi
(Bumil, TB, waria, penasun, kinerja
IMS)
HUN 2019

TANGGAL TANGGAL
AUDIT I AUIDIT II

15 Juli 2019 21 Okt 2019

17 Juli 2019 21 Okt 2019

20 Juli 2019 21 Okt 2019

16 Juli 2019 21 Okt 2019

24 Juli 2019 21 Okt 2019

No MASALAH U S G TOTAL

1 Manajemen Umum Puskesmas 4 4 4 12

2 Manajemen Sumber Daya 5 5 5 15

Manajemen Keuangan dan

3 3 3 3 9
BMN/BMD
Manajemen Pemberdayaan
4 Masyarakat 3 3 4 10

5 Manajemen Data dan Informasi 3 3 2 8

6 Manajemen Mutu 3 3 2 8
RANGKING

II

IV

III

IV

V
No MASALAH U S G TOTAL

1 Manajemen sumber daya 5 5 5 15

2 Manajemen umum Puskesmas 4 4 4 12

Manajemen pemberdayaan
3 masyarakat 3 3 4 10

Manajemen keuangan dan

4 3 3 3 9
BMN/BMD

5 Manajemen data dan informasi 3 3 2 8

6 Manajemen mutu 3 3 2 8
 JADWAL AUDIT INTERNAL ADMEN TAHUN 2019

KEGIATAN /PROSES
NO UNIT / SASARAN AUDIT AUDITOR
YANG DIAUDIT

1 Manajemen Sumber Daya Ahmad Badri Wawancara, observasi

Manajemen Umum
2 Hj.Tintin S Wawancara, observasi
Puskesmas

Manajemen Pemberdayaan
3 Masyarakat Tri Widyastuti Wawancara, observasi

Manajemen Keuangan dan

4 Lely Lusianawati Wawancara, observasi
BMN/BMD

Manajemen Data dan

5 Rustoniah Wawancara, observasi
Informasi

6 Manajemen Mutu Hj.Hayatinupus Wawancara, observasi

AL ADMEN TAHUN 2019

STANDAR/
TANGGAL TANGGAL
KRITERIA
AUDIT I AUIDIT II
YANG DIGUNAKAN

Penilaian kinerja dari

permenkes No. 44 15 Juli 2019 21 Okt 2019
tahun 2016
Penilaian kinerja dari
permenkes No. 44 17 Juli 2019 21 Okt 2019
tahun 2017
Penilaian kinerja dari
permenkes No. 44 20 Juli 2019 21 Okt 2019
tahun 2018
Penilaian kinerja dari
permenkes No. 44 16 Juli 2019 21 Okt 2019
tahun 2019
Penilaian kinerja dari
permenkes No. 44 24 Juli 2019 21 Okt 2019
tahun 2020
Penilaian kinerja dari
permenkes No. 44 25 Juli 2019 21 Okt 2019
tahun 2021
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMEN PUSKESMAS PAKUHAJI TAH

SESUAI
NO UNIT / SASARAN AUDIT DAFTAR PERTANYAAN
YA
1 Manajemen Sumber Daya 1. Apakah data ketenagaan sesuai dengan
kompetensi?
2. Apakah petugas sudah mempunyai
sertifikat sesuai kompetensi?
AS PAKUHAJI TAHUN 2019

SESUAI
KETERANGAN
TIDAK
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM PUSKESMAS PAKUHAJI TAH

SESUAI
NO UNIT / SASARAN AUDIT INSTRUMEN
YA
1 Cakupan Penemuan Kasus TB 1. Apakah petugas memanggil pasien sesuai
(semua kasus) dengan nomor urut?
2. Apakah petugas melakukan anamnesa
terhadap pasien?
3.Apakah petugas menganjurkan pasien
untuk memeriksa dahaknya ke laboratorium?
4. Apakah petugas memberikan penjelasan
mengenai hasil dahak pasien?

5, Apakah pengobatan yang diberikan

petugas pada pasien BTA positif sesuai
dengan kategori?
6. Apakah cakupan penemuan kasus TB
(semua kasus) sesuai mencapai target
kinerja?
PAKUHAJI TAHUN 2019

SESUAI
KETERANGAN
TIDAK
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP PUSKESMAS PAKUHAJI TAHUN

SESUAI
NO UNIT / SASARAN AUDIT DAFTAR PERTANYAAN
YA
1 Farmasi 1. Apakah di ruang farmasi terpampang
SOP dengan lengkap dan mudah
dibaca?
2. Apakah petugas menuliskan aturan
minum dengan jelas dan lengkap pada
etiket: - Nama pasien,
Umur,Alamat,Aturan pakai ynag
jelas,tanggal pemberian obat?
3. Apakah petugas mengarsipkan resep
dari unit pelayanan sesuai dengan jenis
resep ( Umum,BPJS) ?

4. Apakah petugas merekap pemakaian

obat pada register obat setiap hari ?

5. Apakah petugas mengarsipkan

lembar permintaan obat dengan rapih
dan lengkap ?
6.Apakah petugas menulis dengan
lengkap kartu stok obat setiap hari?
7. Apakah ada catatan urutan obat
sesuai dengan tanggal kadaluarsa ?

8. Apakah petugas menjelaskan tentang

obat ynag diterima pasien termasuk
cara minum obat dan efek sampingnya?

9. Apakah ada dokumen LPPO ?

10. Apakah petugas dalam melakukan
pembuatan obat racik/puyer ≤ 20
menit?
S PAKUHAJI TAHUN 2019

SESUAI
KETERANGAN
TIDAK