Keberhasilan-keberhasilan telah
6 didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP
(D,W)
6
Ada bukti penyerahan obat tepat waktu. (D,O,W)
PKPO.6.2 1
Ada regulasi pengobatan oleh pasien sendiri. (R)
3
Proses rekrutmen dilaksanakan seragam (D,W)
7
File kepegawaian selalu diperbaharui. (D,W)
5
KELENGKAPAN
SKOR USULAN /RENCANA KERJA
ADA TIDAK
KELENGKAPAN
NO
STANDAR URU ELEMEN PENILAIAN TELUSUR REGULASI ITEM SKOR USULAN /RENCANA KERJA
ADA TIDAK
T
1. Hospital By Laws, Medical By
Pemilik menetapkan regulasi yang mengatur a) s/d g) yang ada Laws,Nursing By Laws
Regulasi tentang pengaturan kewenangan antara
TKRS.1 1 di dalam maksud dan tujuan, yang dapat berbentuk corporate pemilik,reprenstansi pemilik yang tercantum dalam corporate
by-laws, peraturan internal atau dokumen lainnya yang serupa.
bylaws/peraturan internal RS/Dokumen lain serupa
(R)
SK Ijin Operasional
Ada penetapan struktur organisasi pemilik termasuk
representasi pemilik sesuai dengan bentuk badan hukum
2 kepemilikan RS dan sesuai peraturan perundang undangan. (R) struktur organisasi pemilik termasuk representasi pemilik
Nama jabatan di dalam strukur organisasi tersebut harus
secara jelas disebutkan (R)
3 Ada penetapan struktur organisasi RS sesuai peraturan (R)Struktur organisasi RS yang ditetapkan oleh pemilik atau Sk Struktur Organisasi rumah sakit, Profil
perundang-undangan (R) representasi pemilik Rumah Sakit dan uraian tugas .
4 Ada penetapan Direktur RS sesuai peraturan perundang- (Regulasi tentang penetapan /pengankatan Direktur RS yang * SK bupati untuk penunjukan direktur
undangan. (R) ditetapkan oleh pemilik atau representasi sebagai Rumah Sakit
2 Ada
dokumen hasil penilaian kinerja dari representasi pemilik, (D)Bukti tentang hasil penilaian kinerja representasi pemilik
sekurang-kurangnya setahun sekali (D,W)
3 Ada
dokumen hasil penilaian kinerja dari direktur Rumah Sakit (D)Bukti tentang hasil penilaian kinerja Direktur RS
sekurang-kurangnya setahun sekali. (D,W)
Ada bukti persetujuan, review berkala dan publikasi/sosialisasi (D)bukti Misi RS, persetujuan misi, review misi secara berkala,
TKRS.1.2 1 ke masyarakat tentang misi Rumah Sakit sesuai dengan
publikasi/sosialisasi misi RS
regulasi. (D,W)
Pemilik atau representasi pemilik telah menerima laporan (D) 1) Bukti laporan PMKP yang meliputi a) s/d c);
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien tepat
2 2) bukti laporan PMKP sudah diterima; 3)
waktu, sesuai dengan a) s/d c) yang ada di maksud dan tujuan .
(lihat juga, TKRS 4.1 ,PMKP.5.EP 5) (D,W) bukti laporan tepat waktu
(D) Bukti tindak lanjut dari laporan PMKP antara lain berupa
3 Representasi pemilik menindak lanjuti laporan dari RS. (D,W) disposisi, melakukan rapat pembahasan rencana perbaikan,
penambahan anggaran, tenaga atau fasilitas.
Ada regulasi tentang kualifikasi Direktur RS dan uraian tugas, R Regulasi tentang kualifikasi, uraian tugas, tanggung jawab
TKRS.2 1 tanggung jawab dan wewenang, sebagaimana tercantum pada dan wewenang (UTW) Direktur yang diuraikan dalam struktur
a) sampai dengan g) di maksud dan tujuan. (R) organsisasi dan tata kelola RS (SOTK RS)
Direktur/Direksi Rumah Sakit telah menyusun dan (D) 1) Bukti tentang Renstra dan anggaran RS,
5 mengusulkan rencana strategis dan anggaran biaya kepada 2) Bukti notulen rapat penyusunan Renstra dan anggaran 3)
pemilik atau representasi pemilik sesuai regulasi (lihat juga Bukti pengusulan Renstra dan anggaran (surat ke
TKRS 1, TKRS 1.1 dan TKRS 1.2). (D,W) pemilik/representasi pemilik)
Direktur/Direksi Rumah Sakit telah memastikan kepatuhan staf (D)1) Bukti pengawasan (dapat berupa ceklis-ceklis) 2)
6 Rumah Sakit terhadap regulasi Rumah Sakit yang sudah Hasil pengawasan pelaksanaan regulasi, seperti penggunaan
ditetapkan. (D,W) APD, cuci tangan, larangan merokok, pelaksanaan SOP, dll
Direktur/Direksi Rumah Sakit menindaklanjuti semua hasil (D)1) Bukti rekapitulasi hasil pemeriksaan dari pemerintah
7 laporan pemeriksaan internal dari pemerintah atau badan
atau badan eksternal lainnya. 2) Bukti hasil
ekternal lainnya yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti (dapat berbentuk
pemeriksaan rumah sakit. (D,W) laporan, fotofoto, pengeluaran anggaran, dll)
NO
STANDAR URU ELEMEN PENILAIAN TELUSUR REGULASI ITEM SKOR USULAN /RENCANA KERJA
ADA TIDAK
T
Rumah Sakit telah menetapkan persyaratan jabatan, uraian R Regulasi tentang persyaratan jabatan, uraian tugas,
TKRS.3 1 tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Kepala tanggung jawab dan wewenang (UTW), setiap kepala
bidang/divisi Rumah Sakit secara tertulis. (R) bidang/divisi di rumah sakit
2 Kualifikasi kepala bidang/divisi sudah sesuai dengan
persyaratan jabatan serta tugas pokoknya. (D,W)
(D)Bukti kualifikasi kepala bidang /divisi sesuai persyaratan,
dalam file kepegawaian ,meliputi: 1) keputusan
pengangkatan 2) ijazah
3)
sertifikasi
Ada bukti koordinasi antar kepala bidang/divisi dalam (D)Bukti rapat antar para Kepala Bidang/Divisi sesuai regulasi
3 RS
menjalankan misi Rumah Sakit. (D,W)
Ada bukti peran serta secara kolaboratif para kepala (D)Bukti rapat tentang penyusunan berbagai regulasi RS yang
4 bidang/divisi dalam menyusun berbagai regulasi yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh para kepala bidang/
diperlukan untuk menjalankan misi (D,W) divisI, meliputi undangan, absensi, materi, notulen(UMAN )
TKRS.3.1 1 Ada penetapan jenis pelayanan yang diberikan di RS sesuai (R) Regulasi tentang penetapan jenis pelayanan RS sesuai
dengan misi Rumah Sakit (Lihat juga ARK 1 EP 1). (R) dengan misi RS
Ada penetapan kualifikasi kepala unit pelayanan termasuk (R)Regulasi tentang penetapan kualifikasi kepala unit
pelayanan dan kepala departemen (koordinator)
2 koordinator pelayanan baik untuk unit pelayanan diagnostik,
therapeutik maupun rehabilitatif. (R) Catatan : regulasi bisa tertulis di pedoman pengorganisasian
unit pelayanan/departemen pelayanan
Kepala bidang/divisi RS bersama dengan Kepala unit pelayanan (D)1) Bukti rapat kepala bidang/divisi dengan kepala unit
3 telah menyusun cakupan dan jenis pelayanan yang disediakan pelayanan tentang penyusunan cakupan dan jenis pelayanan
di masing-masing unit sesuai kebutuhan pasien yang dilayani 2) Bukti
di RS (Lihat juga ARK.1, EP 1). (D,W) penetapan jenis dan lingkup pelayanan di masing-masing unit
Ada bukti terselenggaranya pertemuan di setiap dan antar (D)1) Bukti rapat di setiap unit
3
tingkat di rumah sakit. (D,W) 2) Bukti rapat pertemuan antar unit beserta pimpinan
Ada bukti komunikasi efektif antar PPA dan antar 1) Bukti rapat pertemuan antar PPA/antar komite profesi 2)
4 unit/instalasi/departemen pelayanan sudah dilaksanakan Bukti rapat pertemuan antar unit /instalasi/departemen
(D,W)
Ada bukti pelaksanaan pemberian informasi yang tepat waktu, Bukti tentang hasil pelaksanaan pemberian informasi (dapat
5 akurat dan relevan di lingkungan Rumah Sakit. (D, W) berupa buletin, media sosial, intra net, surat edaran,
pengumuman, paging system, code system, dan lainnya)
Direktur/direksi dan para kepala bidang/ divisi Rumah Sakit Bukti rapat penyampaian informasi tentang capaian program
6 sudah
menyampaikan informasi tentang capaian program
sesuai visi, misi dan rencana strategik kepada staf Rumah Sakit. dan
capaian RENSTRA, dapat juga melalui buletin dan kegiatan
diklat
(lihat MKE 4). (D,W)
3 Ada bukti Rumah Sakit telah melaksanakan proses kompensasi Bukti tentang hasil pelaksanaan program
untuk retensi staf (D,W) remunerasi/kompensasi untuk retensi staf
Ada bukti Direktur Rumah Sakit dan para kepala bidang /divisi
telah berpartisipasi dalam merencanakan, mengembangkan, 1) Bukti rapat tentang perencanaan, pengembangan dan
2 pelaksanaan program PMKP yang dihadiri Direktur, komite
melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan
pasien di Rumah Sakit. (D,W) PMKP dan seluruh kepala bidang 2) Bukti
pelaksanaan program PMKP
1. Direktur RS telah melaksanakan pemantauan dan koordinasi 1) Bukti rapat koordinasi Direktur tentang pemantauan dan
implementasi tindak lanjut dari rencana tindak lanjut 2) Bukti
TKRS.4.1 1 program PMKP pada perbaikan struktur dan proses serta hasil analisis data dan rencana tindak lanjutnya 3) Bukti
hasil (D, O, W)
implementasi rencana tindak lanjut
Rumah Sakit mempunyai program peningkatan mutu prioritas R 1) Program peningkatan mutu prioritas
TKRS.5 1 dengan memperhatikan poin a) sampai dengan f) yang ada di 2) Program peningkatan mutu riset klinis dan pendidikan
maksud dan tujuan (lihat juga PMKP 4 EP 1. (R) profesi kesehatan (untuk RS pendidikan)
Rumah Sakit mempunyai regulasi tentang perjanjian kerja staf 1) Regulasi tentang perjanjian kerja sama RS dengan staf medis
2 medis yang antara lain meliputi kredensial, rekredensial dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi
penilaian kinerja. (R) RS 2)
Regulasi kredensial/rekredensial dan evaluasi kinerja profesi
staf medis (Medical Staf By Laws)
TKRS.6.1 1 Rumah Sakit mempunyai regulasi tentang monitoring mutu regulasi tentang monitoring mutu pelayanan yang disediakan
pelayanan yang disediakan berdasarkan kontrak atau berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya (R)
perjanjian lainnya (R,W)
Semua kontrak mempunyai indikator mutu yang harus 1)Regulasi tentang penetapan indikator mutu pelayanan yang
2 dilaporkan kepada RS sesuai mekanisme pelaporan mutu di RS. diselenggarakan
berdasarkan kontrak 2)
(R) Panduan sistem manajemen data yang didalamnya ada
mekanisme pelaporan mutu
Direktur Rumah Sakit menentukan pelayanan yang akan R Regulasi tentang penetapan pelayanan yang akan diberikan
TKRS.6.2 1 diberikan oleh dokter praktik mandiri dari luar Rumah Sakit. (R) oleh dokter praktik mandiri dari luar RS
NO
STANDAR URU ELEMEN PENILAIAN TELUSUR REGULASI ITEM SKOR USULAN /RENCANA KERJA
ADA TIDAK
T
Tim penapisan teknologi bidang kesehatan telah menggunakan Bukti rekomendasi/referensi dari staf klinis dan atau
3 rekomendasi dari staf klinis dan atau pemerintah dan pemerintah atau organisasi nasional dan international telah
organisasi profesi nasional atau internasional dalam pemilihan digunakan untuk pemilihan teknologi medis dan obat
teknologi medik dan obat di rumah sakit. (D,W)
Kepala bidang/divisi telah melakukan evaluasi mutu dan 1) Bukti hasil capaian indikator mutu dari pelayanan yang
5 keselamatan pasien terhadap hasil dari pengadaan dan berasal dari pengadaan dan penggunaan teknologi medik dan
penggunaan teknologi medik serta obat menggunakan obat 2)
indikator mutu dan laporan insiden keselamatan pasien. (D,W) Bukti laporan insiden keselamatan pasien
NO
STANDAR URU ELEMEN PENILAIAN TELUSUR REGULASI ITEM SKOR USULAN /RENCANA KERJA
ADA TIDAK
T
RS mempunyai regulasi tentang pengelolaan pengadaan alat Regulasi tentang manajemen rantai distribusi (supply chain
kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat yang berisiko management) untuk pembelian/pengadaan alat kesehatan,
TKRS.7.1 1
termasuk vaksin dengan memperhatikan alur rantai distribusi bahan medis habis pakai dan obat yang berisiko termasuk
sesuai peraturan perundang-undangan (Lihat juga PKPO 2). (R) vaksin
Ada penetapan struktur organisasi rumah sakit sampai dengan R 1) Struktur organisasi rumah sakit
TKRS.8 1 unit pelayanan. (R) 2) Struktur organisasi masing-masing unit dan tata hubungan
dengan unit lainnya
Ada penetapan struktur organisasi komite medis dan komite 1) Struktur organisasi komite medis dengan uraian tugas dan
2 keperawatan dan tata hubungan kerja dengan para pimpinan tata hubungan kerja dengan para pimpinan 2)
di rumah sakit. (R) Struktur organisasi komite keperawatan dengan uraian tugas
dan tata hubungan kerja
Setiap Kepala unit pelayanan dan koordinator pelayanan (bila Bukti kualifikasi sesuai persyaratan jabatan pada file
2 ada) telah sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan. kepegawaian setiap kepala unit/kepala departemen pelayanan
(D,W) dan koordinator pelayanan/ kepala departemen
Setiap kepala unit pelayanan telah menyelenggarakan orientasi Bukti pelaksanaan orientasi staf baru di unit pelayanan
bagi semua staf baru mengenai tugas dan tanggung jawab
5 meliputi TOR, daftar hadir, evaluasi peserta dan laporan
serta wewenang mereka di unit pelayanan dimana mereka
bekerja. (D,W) (Lihat juga KKS 7 EP 1, EP 2 dan EP 3) pelaksanaan orientasi
Rumah sakit mempunyai regulasi untuk unit pelayanan yang Regulasi tentang perencanaan termasuk pengaturan format
2 mengatur format dan isi yang seragam untuk dokumen
usulan yang seragam
perencanaan. (R)
Kepala unit pelayanan telah menggunakan format dan isi yang Bukti usulan dengan format yang seragam antara lain tentang
4 seragam untuk dokumen perencanaan. (D,O,W) obat, perbekalan farmasi, peralatan kedokteran dan peralatan
lain
6 Pengetahuan dan ketrampilan staf klinis di unit pelayanan telah Bukti kompetensi staf klinis sesuai regulasi pada file pegawai
sesuai dengan regulasi. (D,W)
Kepala unit telah melakukan pengumpulan data dan membuat 1) Bukti pelaksanaan pengumpulan data dari setiap unit 2)
3 laporan terintegrasi secara berkala. (D,W) Bukti laporan berkala terintegrasi tentang capaian indikator
mutu, insiden keselamatan pasien dan sentinel
Kepala unit pelayanan menyediakan data yang digunakan Bukti tentang data indikator mutu di unit yang dipergunakan
2 untuk
melakukan evaluasi terhadap kinerja staf perawat,
untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perawat yang
sesuai regulasi rumah sakit (periksa juga, KKS.15 EP 2 dan memberikan asuhan keperawatan di unit tersebut
PMKP 4.EP 1. (D,W)
Kepala unit pelayanan menyediakan data yang digunakan Bukti tentang data indikator mutu di unit yang dipergunakan
3 untuk
melakukan evaluasi staf klinis pemberi asuhan lainnya
untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja staf klinis lainnya
sesuai regulasi rumah sakit (lihat juga, KKS.18 EP 2 dan PMKP yang memberikan asuhan klinis lainnya di unit tersebut
4. EP 1). (D,W)
NO
STANDAR URU ELEMEN PENILAIAN TELUSUR REGULASI ITEM SKOR USULAN /RENCANA KERJA
ADA TIDAK
T
Ada bukti bahwa setiap tahun, panduan praktik klinis, alur Bukti rapat/proses tentang pemilihan PPK, alur klinis dan atau
2
klinis atau protokol dipilih sesuai regulasi. (D,W) protokol
Ada bukti bahwa panduan praktik klinis, alur klinis dan atau Bukti pelaksanaan asuhan sesuai PPK di rekam medis (lihat PAP
3 protokol tersebut telah dilaksanakan sesuai regulasi. (D,W) 1)
Direktur rumah sakit menetapkan regulasi tentang tata kelola R Regulasi tentang tata kelola etik terdiri dari : 1)
etik rumah sakit yang mengacu pada kode etik rumah sakit pedoman manajemen etik RS 2)
TKRS.12 1 nasional, membentuk komite etik yang mengelola etika Rumah penetapan Komite Etik RS yang dilengkapi dengan uraian tugas
Sakit dan mengkoordinasikan sub komite etik profesi dan dan tata hubungan kerja dengan sub komite etik profesi (TKRS
menetapkan kode etik pegawai rumah sakit. (R) 8 EP 5) 3) penetapan
kode etik profesi dan kode etik pegawai
2 Rumah Sakit secara jujur menjelaskan pelayanan yang Bukti tentang penjelasan pasien pada waktu admisi (general
disediakan kepada pasien (lihat MKE 1 EP 3). (D,O,W) conset)
Rumah sakit membuat tagihan yang akurat untuk
layanannya dan memastikan bahwa insentif finansial dan bukti tentang tagihan yang akurat antara lain tidak ada tagihan
3
pengaturan pembayaran tidak mempengaruhi asuhan pasien. susulan setelah pasien pulang
(D,W)
4 Pelaporan bila terjadi dilema etis dalam asuhan pasien dan bukti pelaporan dilema asuhan klinis dan dilema non klinis.
dalam pelayanan non klinis telah dilaksanakan (D,W)
Ada bukti bahwa identifikasi masalah pada sistem yang 1) Bukti pelaksanaan identifikasi 2)
4 menyebabkan tenaga kesehatan melakukan perilaku yang Bukti pelaksanaan pendokumentasian 3)
berbahaya telah dilaksanakan. (D,W)? Bukti pelaksanaan upaya perbaikan
Direktur Rumah Sakit menerapkan sebuah proses untuk (D)Bukti notulensi pertemuan Direktur/Komite PMKP dengan
mencegah kerugian/dampak terhadap individu yang staf terkait
6
melaporkan masalah terkait dengan budaya keselamatan
tersebut. (D,O,W)
(O)Lihat pelaksanaan dokumentasi notulen pertemuan dengan
staf terkait
STANDAR ELEMEN PENILAIAN
NO URUT
2
sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (O,W)
Ada bukti pelaksanaan penyimpanan makanan,
3 bahan makanan dan produk nutrisi dengan
memperhatikan kesehatan lingkungan meliputi
sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan,
ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko
infeksi. (O,W)
3
Staf terlatih untuk melaksanakan kriteria. (D,W)
6
Ada daftar inventaris peralatan laboratorium. (D)
2
Ada bukti pelaksanaan validasi tes metoda (D,W)
Ada bukti pengawasan harian hasil pemeriksaan
3 imajing oleh staf radiologi yang kompeten dan
berwenang. (D,W)
AP.6.8 1
Ada bukti ijin atau sertifikasi RIR rujukan ( D , W)
3
Hasil tindakan dicatat di rekam medis pasien. (D)
3
Staf diberi pelatihan pelayanan resusitasi. (D,W)
3
Hasil monitoring dicatat di form anestesi (D,W)
4
Hasil pemonitoran dicatat di form anestesi (D)
2
Ada daftar alat implan yg digunakan di RS. (D,W)
2
Ada bukti pelatihan pelayanan PONEK. (D,W)
3
Ada bukti pelaksanaan program tim DOTS. (D,W)
IPKP.1 1 Ada penetapan rumah sakit pendidikan yang masih berlaku. (D)
2 Ada daftar lengkap memuat nama semua peserta pendidikan klinis yang
saat ini ada di rumah sakit. (D)
IPKP.3 1 Ada perhitungan rasio peserta pendidikan dengan staf yang memberikan
pendidikan klinis untuk seluruh peserta dari setiap program pendidikan
profesi yang disepakati oleh rumah sakit dan institusi pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. (D)
Ada daftar staf klinis yang memberikan pendidikan klinis secara lengkap
2 (akademik dan profesi) sesuai dengan jenis pendidikan yang
dilaksanakan di RS. (D,W)
Ada uraian tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang untuk setiap staf
3 yang memberikan pendidikan klinis. (lihat juga KKS 10, KKS 13, dan KKS
16) (D,W)
4 Ada bukti staf klinis yang memberikan pendidikan klinis telah mengikuti
pendidikan keprofesian berkelanjutan. (D)
IPKP.5 1 Ada tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan
klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang pendidikan. (R)