FMEA

I. UNIT KERJA
Admen UPT Puskesmas Balerejo

II. TIM FMEA

Ketua : Sodikin, S.Kep.Ners
Anggota : 1 Sugik Wiranto
2 Martini
3 Wildana Fahmi
4 Umrotin
Peran Ketua : a Memimpin proses identifikasi resiko dalam kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana
medis dan non medis
b Mengkoordinasikan peran anggota dalam mengidentifikasi
penyebab, akibat sampai dengan solusi dari masalah

Peran Anggota : a Mengidentikasi mode kegagalan dalam tiap prosedur/alur

b Mencari penyebab terjadinya mode kegagalan
c Menentukan akibat dari mode kegagalan
d Mencari solusi dari masing-masing penyebab
e Mengimplementasikan RTL nya

III. JADWAL KEGIATAN

Waktu : Maret 2018

ALUR PROSES PEMELIHARAAN SARANA-PRASARANA SEKARANG

PPTK mengajukan persetujuan kegiatan

KPA menelaah kegiatan

PPK-BLUD memeriksa ketersediaan anggaran dalam RBA

KPA menandatangani RAB

PPTK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB

 Identifikasi Failure Modes

No Tahapan kegiatan pada alur proses Failure modes

1 PPTK mengajukan persetujuan kegiatan Pengajuan persetujuan kegiatan PPTK kurang
tepat sasaran
PPTK mengajukan persetujuan kegiatan
2 KPA menelaah kegiatan Hasil telaah KPA tidak sesuai dengan usulan

3 PPK-BLUD memeriksa ketersediaan anggaran dalam RBA PPK-BLUD Mengambil pagu rencana anggaran
lain

4 KPA menandatangani RAB Penandatanganan RAB tidak sesuai dengan

usulan

5 PPTK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB Pelaksananaan kegiatan kurang tepat sasaran
 MATRIKS FMEA

S O D RPN
No Failure modes Penyebab Akibat Solusi Indikator untuk Validasi
(Severity) (Occurence) (Detectibility) (SxOxD)
1 Pengajuan persetujuan kegiatan Kontrol terhadap pagu anggaran Pembengkakan rencana 3 6 3 54 Berkoordinasi dengan Pengajuan persetujuan kegiatan
PPTK kurang tepat sasaran kurang anggaran Sarana-Prasarana Bendahara Pengeluaran PPTK tepat sasaran
2 Hasil telaah KPA tidak sesuai Koordinasi dengan PPK-Blud Kesalahan prosedur 4 4 5 80 Berkoordinasi dengan PPK- Hasil telaah KPA sesuai dengan
dengan usulan Kurang BLUD usulan
3 PPK-BLUD Mengambil pagu Kontrol kesesuaian dengan Siklus rencana usulan tidak 3 5 4 60 Berkoordinasi dengan PJ PPK-BLUD mengambil sesuai
rencana anggaran lain rencana usulan kegiatan kurang berjalan Sarpras pagu rencana anggaran
4 Penandatanganan RAB tidak Tanda-tangan dokumen Manajemen kurang puas 3 3 3 27 Identifikasi belanja Penandatanganan RABsesuai
sesuai dengan usulan Puskesmas banyak dengan usulan
5 Pelaksananaan kegiatan oleh Fleksibilitas anggaran terlalu Pembengkakan rencana 3 6 4 72 Usulan ulang pada PTP Pelaksananaan kegiatan oleh
PPTK kurang tepat sasaran longgar anggaran Sarana-Prasarana PPTK tepat sasaran
 Penetapan cut off point

Presentasi RPN yang mendekati 80%

No Modus Kegagalan (Failure modes) RPN Komulatif
Komulatif tetapkan sbg cut off point

2 Hasil telaah KPA tidak sesuai dengan usulan

80 80 27% Cut Off Point

5 Pelaksananaan kegiatan oleh PPTK kurang

tepat sasaran 72 152 52% Cut Off Point

3 PPK-BLUD Mengambil pagu rencana

anggaran lain 60 212 72% Cut Off Point

1 Pengajuan persetujuan kegiatan PPTK

kurang tepat sasaran 54 266 91%
4 Penandatanganan RAB tidak sesuai dengan
usulan 27 293 100%
 ALUR PROSES YANG BARU
PEMELIHARAAN SARANA-PRASARANA (ADMEN)

PPTK
mengajukan
persetujuan
kegiatan

PPK-BLUD memeriksa
ketersediaan anggaran dalam
RBA

KPA menelaah
kegiatan & KPA
menandatangani
Tidak Setuju RAB

Setuju

PPTK
melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan RAB
 IMPLEMENTASI DAN TINDAK LANJUT FMEA

Target Waktu Penanggung

No Modus Kegagalan RPN Solusi Sumber Dana
Implementasi jawab

1 Hasil telaah KPA tidak sesuai dengan usulan 80 Berkoordinasi dengan PPK-BLUD 1 bulan Non Budget PPK-BLUD

2 Pelaksananaan kegiatan oleh PPTK kurang 72 Usulan ulang pada PTP 1 bulan Non Budget PPK-BLUD
tepat sasaran

3 PPK-BLUD Mengambil pagu rencana 60 Berkoordinasi dengan PJ Sarpras 1 bulan Non Budget PPK-BLUD
anggaran lain
 Severity Rating Scale

Nilai Penjelasan
10 Amat sangat berbahaya

9
Sangat berbahaya
8

7 Berbahaya

6
Berbahaya sedang
5
4
Berbahaya ringan sampai sedang
3

2 Berbahaya ringan

1 Tidak berbahaya
 Severity Rating Scale

Pengertian
Kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pelanggan dan kerusakan sistem tanpa tanda-
tanda yang mendahului

Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera berat/permanen pada pelanggan atau gangguan
serius pada sistem yang dapat menghentikan pelayanan dengan adanya tanda yang mendahului

Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera ringan sampai sedang dengan tingkat ketidak puasan
yang tinggi dari pelanggan dan/atau menyebabkan ganggung sistem yang membutuhkan
perbaikan berat atau kerja ulang yang signifikan

Kesalahan berakibat pada cedera ringan dengan sedikit ketidak puasan pelanggan dan/atau
menimbulkan masalah besar pada sistem

Kesalahan menyebakan cedera sangat ringan atau tidak cedera tetapi dirasakan mengganggu
oleh pelanggan dan/atau menyebabkan masalah ringan pada sistem yang dapat diatasi dengan
modifikasi ringan
Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan pelanggan tidak menyadari adanya masalah tetapi
berpotensi menimbulkan cedera ringan atau tidak berakibat pada sistem
Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan tidak berdampak pada sistem
 Occurence Rating Scale

Nilai Penjelasan
10 Kemungkinan terjadinya dapat dipastikan
9 Hampir tidak dapat dihindarkan
8
Kemungkinan terjadai sangat tingggi
7
6
Kemungkinan terjadi tinggi sedang
5
4
Kemungkinan terjadi sedang
3
2 Kemungkinan terjadi rendah
1 Kemungkinan terjadi amat sangat rendah
 Occurence Rating Scale

Pengertian
Kesalahan terjadi paling tidak sekali sehari atau hampir setiap saat
Kesalahan dapat diprediksi terjadi atau terjadi setiap 3 sampai 4 hari

Kesalahan sering terjadi atau terjadi paling tidak seminggu sekali

Kesalahan terjadi sekali sebulan

Kesalahan kadang terjadi, atau sekali tidap tiga bulan

Kesalahan jarang terjadi atau terjadi sekitar sekali setahun

Kesalahan hampir tidak pernah terjadi, atau tidak ada yang ingat kapan terakhir terjadi
 Detection Rating Scale
Nilai Penjelasan
10 Tidak ada peluang untuk diketahui
9
Sangat sulit diketahui
8

7
Sulit diketahui
6
5 Berpeluang sedang untuk diketahui

4
Berpeluang tinggi untuk diketahui
3
2 Berpeluang sangat tinggi untuk diketahui

1 Hampir dipastikan untuk diketahui

Detection Rating Scale
Pengertian
Tidak ada mekanisme untuk mengetahui adanya kesalahan

Kesalahan dapat diketahui dengan inspeksi yang menyeluruh, tidak feasible dan
tidak segera dapat dilakukan

Kesalahana dapat diketahui dengan inspeksi manual atau tidak ada proses yang
baku untuk mengetahui, sehingga ketahuan karena kebetulan
Ada proses untuk double checks atau inspeksi tetapi tidak otomatis atau dilakukan
secara sampling

Dipastikan ada proses inspeksi yang rutin tetapi tidak otomatis

Dipastikan ada proses inspeksi rutin yang otomatis

Ada proses otomatis yang akan menghentikan proses untuk mencegah kesalahan
3 72 1
1 63 2
10 63 3
4 56 4
12 56 5
5 48 6
6 42 7
8 42 8
7 36 9
9 30 10
11 28 11
2 12 12