PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

UPT PUSKESMAS PANCASAN
Jl.R.Aria Surialaga No.12 Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat-16119
Telp. (0251) 8347063 Email : pkmpancasan.bogor@gmail.com

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS PANCASAN
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN
Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan

B. LATAR BELAKANG
Audit internal dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kinerja
pelayanan dan program yang ada di Puskesmas sehingga dapat diketahui
permasalahan dan temuan yang pada akhirnya bisa dilaksanakan tindakan
perbaikan sehingga bisa meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan
cakupan program yang ada di Puskesmas.

C. TUJUAN
1.Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP maupun Admen sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
2.Tujuan Khusus
a. Untuk membantu pimpinan/manajer dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran
dan komentar mengenai kegiatan yang diperikanya
b. Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko
c. Membantu proses pengambilan keputusan manajer.

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No. Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1. Pembuatan Rencana Kerja Audit Pembuatan rencana kerja oleh
tim Audit Internal
2. Pembutan jadwal kegiatan dan  Pembuatan Jadwal Kegiatan
menentukan Unit kerja yang akan oleh Tim Audit Internal
 di audit  Menentukan Unit kerja yang
akan diaudit oleh Tim Audit
Internal
3. Pembuatan cheklist atau Pembuatan chek list atau
instrument Audit instrument audit oleh Tim Audit
4. Pelaksanaan Audit Pelaksanaan Audit Internal di
masing–masing unit Pelayanan
5. Pelaporan hasil Audit Tim Audit melaporkan hasik
audit kepada Tim Mutu di
hadapan Kepala Puskesmas

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan audit dengan cara observasi,
wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada di unit pelayanan
UKM, UKP maupun Admen dengan mengisi instrumen audit kemudian hasil
audit diolah, dianalisa selanjutnya membuat saran untuk tindak lanjut.

F. SASARAN
Sasaran yang akan di audit
Administrasi manajemen : Kepegawaian
Pelayanan UKM : Kesling, Gizi, Promkes
Pelayanan UKP : Pendaftaran, Farmasi, Laboratorium
Sasaran penilaian audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar mutu
No Unit Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal Tempat
kerja/Sasaran diaudit digunakan sebagai acuan audit pelaksanaan
audit

1 Admen Absensi pegawai Pedoman ,SOP Puskesmas

Kepegawaian Kerangka Acuan Pancasan

2 UKP Pelayanan Standar akreditasi 8.1.1 Puskesmas

Laboratorium laboratorium Pancasan

3 UKP Pelayanan Standar akreditasi 7.1.1 Puskesmas

Pendaftaran pendaftaran Pancasan
 4 UKM Kelengkapan Pedoman ,SOP Puskesmas
Kesling dokumen ,data Kerangka Acuan Pancasan
program dan hasil Hasil- hasil kegiatan
cakupan program program

5 UKP Pelayanan obat di Standar akreditasi 8.2.1 Puskesmas

Farmasi Puskesmas Pancasan

6 UKM Kelengkapan Pedoman ,SOP Puskesmas

Gizi dokumen ,data Kerangka Acuan Pancasan
program dan hasil Hasil- hasil kegiatan
cakupan program program
7 UKM Kelengkapan Pedoman ,SOP Puskesmas
Promkes dokumen ,data Kerangka Acuan Pancasan
program dan hasil
cakupan program

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019
UNIT
KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
UKM - - - - KESLING - - - - - KESLING -
GIZI GIZI
PROMKES PROMKES
UKP - - - - PENDAFTARAN - - - - - PENDAFTARAN -
FARMASI FARMASI
LABORATORIUM LABORATORIUM
ADMEN - - - - KEHADIRAN - - - - - KEHADIRAN -
PEGAWAI PEGAWAI
Tim - - - - TIM 1 : YENI D.P - - - - - TIM 1 : YENI D.P -
Audit LENA A LENA A
TIM 2: DEWI A TIM 2: DEWI A
TRI S TRI S
TIM 3: EVY MD TIM 3: EVY MD
DIYAN DIYAN
TIM 4: DIYAN TIM 4: DIYAN
RIKA Y RIKA Y
TIM 5: SANI R TIM 5: SANI R
SELLY R SELLY R
TIM 6: dr. JANE TIM 6: dr. JANE
DEWI A DEWI A
TIM 7: WINDI TIM 7: WINDI
TRI S TRI S

H. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi Audit internal Puskesmas dilaksanakan setiap 6
bulan berdasarkan jadwal yang sudah dibuat

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Hasil audit internal dicatat dan dibuat laporan nya lalu dilakukan analisa
dari setiap temuan permasalahan dan dilakukan tindakan perbaikan nya.
Laporan audit internal dibuat oleh tim audit internal dan dilaporkan kepada
Ketua Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas.

Mengetahui
Kepala Puskesmas Pancasan Ketua Mutu

M. Yas Budaya Yuri Bella

NIP. 19740515 200604 1 006 NIP. 19851017 201502 2 002