NOTULEN : Terlampir
SASARAN
: ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS
: COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE
: HFMEA
( 3A ) ALUR PROSES :
1 2 3 4
Persiapan pasien ,
Menerima Pasien Persiapan Water Treatment Persiapan Mesin petugas dan alat
( 3B ) SUB PROSES :
1 2 3 4
(1a) Anamnesa (2a) Mengoperasikan mesin HD (3a) Menyalakan mesin HD (4a) Menimbang Berat Badan (5a)
43
ANGKAH 1 DAN 2
5 6 7 8
5 6 7 8
Memulai HD (6a) Evaluasi Keadaan Umum , (7a) Membersihkan bagian luar (8a) Mengisi formulir rincian tarif HD
TTV dan berat badan , bekas mesin HD sesuai tindakan yang diberikan lalu
akses vaskuler dikirim ke kasir
43
(1b) Inform Consent biaya, (2b) (3b) (4b) Pemeriksaan tanda-tanda (5b)
tindakan yang akan vital
dilakukan , resiko dari Memastikan listrik dan Memastikan listrik dan kabel
tindakan kabel listrik siap digunakan listrik siap digunakan
(2c) Memastikan air RO (River (3c) Memastikan sirkuit dialisat (4c) Pemeriksaan Head to to (5c)
Osmosis) sudah tersedia
untuk satu shif
(2d) Memastikan pompa (3d) Memastikan sirkuit darah (4d) Penilaian gizi (5d)
distribusi air sudah jalan
(3g) Memastikan coupler dan port (4g) Petugas cuci tangan dan
dialisat ada pada tempatnya memakai alat pelindung
diri
43
Monitoring (6b) Health Education ( Diet , (7b) Membersihkan bagian dalam (8b) Menginput rincian tarif HD ke
pelaksanaan HD Pembatasan cairan , mesin HD komputer sesuai dengan data yang
Perawatan akses vaskuler di dikirim ke kasir
rumah )
Observasi komplikasi (7c) Membersihkan bagian dalam (8c) Menginput diagnose pasien HD ke
intra dialistik mesin RO komputer dengan ICD X
43
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
46
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
2a 2b 2c
Menyalakan mesin RO, Memastikan air RO (River Memastikan pompa
memastikan listrik dan kabel Osmosis) sudah tersedia untuk distribusi air sudah
listrik siap digunakan satu shif jalan
2 Panel listrik loos 2 Tidak di back wash (filter tidak 2 Pompa terbakar 2
di cuci)
47
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
46
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
47
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
2 Beberapa
petugas kurang 2 Kabel belum terpasang 2 Selang bocor 2
paham mengoperasikan mesin
HD
3 Kompartemen dialisat 3
tidak rapat
4a 4b 4c
46
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
47
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
5a 5b 5c
Memulai HD Monitoring pelaksanaan HD Observasi komplikasi
intra dialistik
46
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
47
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
7a 7c 7d
46
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
Membersihkan bagian luar , dalam , Membersihkan bagian dalam mesin RO Melakukan pencatatan
mesin HD pompa RO dan parameter
47
JUDUL PROSES : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
TANGGAL DIMULAI : 19 Oktober 2013
TANGGAL SELESAI : 19 November 2013
PEMBENTUKAN TIM
KETUA : Rosalia
ANGGOTA : Lies Permana , Melani , Agung Dewi , Sari Kusumawati , Dewi M
FASILITATOR : Tim K3 RS
NOTULEN : Terlampir
SASARAN : ALUR PELAYANAN PASIEN HD
PROJECT STATUS
STATUS : COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : HFMEA
8a 8b 8d
Mengisi formulir rincian tarif HD sesuai Menginput rincian tarif HD ke komputer Menginput diagnose pasien
tindakan yang diberikan lalu dikirim ke sesuai dengan data yang dikirim ke kasir HD ke komputer dengan ICD
kasir X
2 Petugas belum mengirim rincian tarif HD 2 Rincian tarif HD yang dikirim ke kasir 2 Petugas belum menginput
ke kasir tidak sesuai dengan rincian yang telah ICD X ke komputer
diinput
46
LANGKAH 3
47
LANGKAH 3
2d
Membuka kran air RO yang menuju ke
mesin
Modus Kegagalan
Selang air terlepas
46
LANGKAH 3
3d 3e 3f
Memastikan sirkuit darah Memasang sistem Memastikan disinfektan
pemantauan/ alarm konsentrat sudah tersedia dan
terhubung dengan mesin HD
47
LANGKAH 3
4f
4d 4e
46
LANGKAH 3
47
LANGKAH 3
5d 5e 5f
Mengakhiri proses HD Perawatan akses Mengerjakan ASKEP
vaskuler
46
LANGKAH 3
7e 7f
47
LANGKAH 3
46
LANGKAH 3
8e 8f
47
46
3g 3h
Memastikan coupler dan Melakukan
port dialisat ada pada disinfektan rinse
tempatnya
4g 4h
46
Petugas cuci tangan dan Persiapan alat
memakai alat pelindung dan bahan habis
diri pakai
2 Salah perkiraan
permintaan
barang
47
AMKD Langkah 4 - Analisis Hazard AMKD Langkah 5 - Identifikasi Tindakan & Outcome
MODUS POTENSI POTENSI
HAZARD SKORING Analisis Pohon Keput
Kegagalan : DAMPAK PENYEBAB
Evaluasi awal modus kegagalan Nilai Poin Tunggal
Kegawatan Probabilitas
sebelum Hazard Kelemahan ?
Pasien tidak kooperatif data pasien tidak kondisi px
lengkap 2 2 4 tidak
50
AMKD Langkah 4 - Analisis Hazard AMKD Langkah 5 - Identifikasi Tindakan & Outcome
MODUS POTENSI POTENSI
HAZARD SKORING Analisis Pohon Keput
Kegagalan : DAMPAK PENYEBAB
Evaluasi awal modus kegagalan Nilai Poin Tunggal
Kegawatan Probabilitas
sebelum Hazard Kelemahan ?
Selang air terlepas HD tertunda mesin sering digeser
dan pengikat selang
tidak rapat 2 2 4 ya
Sirkuit darah banyak terisi udara px tjd emboli udara petugas krg teliti
3 0 0 ya
Petugas lupa membuka sistem cloting & udara yg petugas krg teliti
pemantau msk tdk terdeteksi 3 0 0 ya
49
AMKD Langkah 4 - Analisis Hazard AMKD Langkah 5 - Identifikasi Tindakan & Outcome
MODUS POTENSI POTENSI
HAZARD SKORING Analisis Pohon Keput
Kegagalan : DAMPAK PENYEBAB
Evaluasi awal modus kegagalan Nilai Poin Tunggal
Kegawatan Probabilitas
sebelum Hazard Kelemahan ?
Perugas lupa mengisi disinfektan penumpukan sisa rinse chemical gagal
konsentrat metabolisme 2 0 0 ya
50
AMKD Langkah 4 - Analisis Hazard AMKD Langkah 5 - Identifikasi Tindakan & Outcome
MODUS POTENSI POTENSI
HAZARD SKORING Analisis Pohon Keput
Kegagalan : DAMPAK PENYEBAB
Evaluasi awal modus kegagalan Nilai Poin Tunggal
Kegawatan Probabilitas
sebelum Hazard Kelemahan ?
Port dialisat terbuang/ tdk pd HD tertunda Petugas tidak teliti
tempatnya 2 0 0 ya
Jumlah petugas tidak sesuai dengan px krg puas pelayanan krg maksimal
jumlah pasien 5 3 15 ya
Penekanan bekas akses yang kurang perdarahan,bengkak Petugas kurang pas dlm
lama menekan 3 2 6 ya
49
AMKD Langkah 4 - Analisis Hazard AMKD Langkah 5 - Identifikasi Tindakan & Outcome
MODUS POTENSI POTENSI
HAZARD SKORING Analisis Pohon Keput
Kegagalan : DAMPAK PENYEBAB
Evaluasi awal modus kegagalan Nilai Poin Tunggal
Kegawatan Probabilitas
sebelum Hazard Kelemahan ?
ASKEP tidak diisi dengan lengkap data tdk lengkap petugas lupa
2 0 0 ya
Petugas tidak melakukan rinse water slang dlm mesin HD Disinfektan habis
dan chemical buntu
2 0 0 ya
Petugas tidak melakukan pengecekan tdk tahu mutu air tdk pny alat
sesudah backwash
2 0 0 ya
50
AMKD Langkah 4 - Analisis Hazard AMKD Langkah 5 - Identifikasi Tindakan & Outcome
MODUS POTENSI POTENSI
HAZARD SKORING Analisis Pohon Keput
Kegagalan : DAMPAK PENYEBAB
Evaluasi awal modus kegagalan Nilai Poin Tunggal
Kegawatan Probabilitas
sebelum Hazard Kelemahan ?
Petugas tidak melakukan pengecekan HD terhambat petugas lalai
kestabilan tegangan listrik dan kejut
2 0 0 ya
49
AMKD Langkah 4 - Analisis Hazard AMKD Langkah 5 - Identifikasi Tindakan & Outcome
MODUS POTENSI POTENSI
HAZARD SKORING Analisis Pohon Keput
Kegagalan : DAMPAK PENYEBAB
Evaluasi awal modus kegagalan Nilai Poin Tunggal
Kegawatan Probabilitas
sebelum Hazard Kelemahan ?
Menunda pengisian laporan IRR ijin praktek HD laporan IRR terhambat
ditangguhkan
2 0 0 ya
Petugas belum membuat rincian tarif hd tdk tertagih, px tdk petugas lupa,sibuk dg
HD bs billing px total care
2 0 0 ya
Buku kontrol administrasi hilang dan admin tdk terkontrol petugas lalai,tdk
Petugas tidak melakukan koordinasi koordinasi dg kasir
dengan kasir 2 1 2 ya
50
Analisis Pohon Keputusan
Tipe Tindakan (Kontrol, Tindakan / Alasan Yang Bertanggung
Ukuran Outcome
Proses ? terima, Eliminasi) untuk mengakhiri Jawab
Adakah Kontrol / Apakah mudah di
Pengendalian ? deteksi ?
keluarga bisa data pasien petugas HD dan
tidak ya ya kontrol mendampingi pasien lengkap Kasubdiv
ya ya tidak eliminasi - - -
ya ya tidak eliminasi - - -
49
Analisis Pohon Keputusan
Tipe Tindakan (Kontrol, Tindakan / Alasan Yang Bertanggung
Ukuran Outcome
Proses ? terima, Eliminasi) untuk mengakhiri Jawab
Adakah Kontrol / Apakah mudah di
Pengendalian ? deteksi ?
Lapor IPS Proses HD tidak Petugas IPS
tertunda
ya ya ya kontrol
50
Analisis Pohon Keputusan
Tipe Tindakan (Kontrol, Tindakan / Alasan Yang Bertanggung
Ukuran Outcome
Proses ? terima, Eliminasi) untuk mengakhiri Jawab
Adakah Kontrol / Apakah mudah di
Pengendalian ? deteksi ?
Pelatihan HD Proses HD tidak Petugas HD
ya ya ya kontrol terhambat
49
Analisis Pohon Keputusan
Tipe Tindakan (Kontrol, Tindakan / Alasan Yang Bertanggung
Ukuran Outcome
Proses ? terima, Eliminasi) untuk mengakhiri Jawab
Adakah Kontrol / Apakah mudah di
Pengendalian ? deteksi ?
Pelatihan HD Proses HD tidak Petugas HD
ya ya ya kontrol terhambat
50
Analisis Pohon Keputusan
Tipe Tindakan (Kontrol, Tindakan / Alasan Yang Bertanggung
Ukuran Outcome
Proses ? terima, Eliminasi) untuk mengakhiri Jawab
Adakah Kontrol / Apakah mudah di
Pengendalian ? deteksi ?
Pelatihan HD ASKEP di isi petugas HD
ya ya ya kontrol sesuai prosedur
49
Analisis Pohon Keputusan
Tipe Tindakan (Kontrol, Tindakan / Alasan Yang Bertanggung
Ukuran Outcome
Proses ? terima, Eliminasi) untuk mengakhiri Jawab
Adakah Kontrol / Apakah mudah di
Pengendalian ? deteksi ?
Cek alat secara berkala HD tidak tertunda Kasubdiv HD
ya ya ya kontrol
50
Analisis Pohon Keputusan
Tipe Tindakan (Kontrol, Tindakan / Alasan Yang Bertanggung
Ukuran Outcome
Proses ? terima, Eliminasi) untuk mengakhiri Jawab
Adakah Kontrol / Apakah mudah di
Pengendalian ? deteksi ?
Pelatihan HD proses HD Petugas dan
dijalankan secara Kasubdiv HD
ya ya ya kontrol menyeluruh
49
Dukungan Manajemen
Anggaran pengadaan
baterai back up pada
mesin HD
Anggaran pengadaan
filter air
Angaran pengadaan
pompa air cadangan
Angaran pengadaan
pompa air cadangan
50
Dukungan Manajemen
Pengadaan genset
otomatis
Angaran Pendidikan
Anngaran pembelian
kabel
49
Dukungan Manajemen
50
Dukungan Manajemen
Angaran pembelian
timbangan
angaran alkes
Angaran perbaikan
Penambahan tenaga
49
Dukungan Manajemen
50
Dukungan Manajemen
49
Dukungan Manajemen
Pengadaan komputer
baru
50