Nomor SOP 01

Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP SEBAGAI PENYELENGGARA PELAKSANA SEHARI-HARI INVENTARIS BARANG MINLIK NEGARA

Da s a r Hokum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

1. Men KU 18 Ta hun 1994 tenta ng kl a s i fi ka s i Ba ra ng 1. Mema ha mi s eba ga i penyel engga ra pel a ks a na a n
Inventa ri s Mi l i k Nega ra . s eha ri -ha ri i nventa ri s ba ra ng mi l i k Nega ra
2. SMK

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

- Penga da a n Ba ra ng - Al a t tul i s
- Komputer / La ptop

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

- Apa bi l a ti da k terpenuhi nya ba ra ng i nventa ri s a ka n - Da ta Ba ra ng
mengura ngi kel a nca ra n KMB di s ekol a h. - Ha rga Ba ra ng
- Muta s i Ba ra ng

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Me n e rima Disp osisi - Me n d a ta Barang 10 me n i t Kon s e p
- Bu ku Pe n gambilan Us u lan
Ba ra n g
- Da fta r Ke bu tuhan
- RABM

2. Kon d i si Baran g - Me n ga dakan 10 me n i t Pe meliharaan

p e rb aikan Ba ra n g
- Me n ga mankan
- Me n gu s ulkan
Pe rb a ikan
3. Ca ta ta n - Me n ga ju kan I MB 30 me n i t Da ta te rinput Te rti b
- Se rti fikat Ta nah i n ve n taris
- Da fta r isi ru angan
4. Me n ga dakan Mu syawarah - Ad a ke sepakatan 20 me n i t Te rp e nuhunya I n ve n taris
d e n gan sarp ras - Te r p e n u hinya Ba ra n g
An gga ran

Keterangan :

Suba ng, 15 Apri l 2012

Pel a ks a na ,

Awa n Suti a na , SH
NIP. --
 Nomor SOP 02
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS SEHARI -SEHARI
DALAM ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN
Da s a r Hokum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :
1. KMA No.45 Ta hun 1981 tenta ng s truktur orga ni s a s i da n ta ta 1. Mema ha mi s eba ga i penyel engga ra pel a ks a na a n
kerj a UPT s eha ri -ha ri i nventa ri s ba ra ng mi l i k Nega ra
2. SMK

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

1. Mel a ya ni Guru/Si s wa /Ma s ya ra ka t - Al a t tul i s
2. Admi ni s tra s i - Komputer / La ptop

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

1. Apa bi l a ti da k di j ala nkan a ka n mengha mba t kegi a ta n bel a j a r 1. Ri nci a n Tuga s Pega wa i
menga j a r 2. Juml a h Si s wa da n Guru
3. RABM

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Perlengkapan Waktu Output Keterangan
1. Me n e rima Disp osisi KTU - Ap s e n 20 me n i t Ad mi n istratif
Gu ru /Pe gawai
- Ab s e n Siswa
- Su ra t Ma s uk
- Su ra t Ke l uar

2. Me n gu mpulkan Data - Me n u s krip 5 me n it Su ra t i jin

Gu ru
Su ra t I jin
Pe ga wai
3. I mp u t Data - Re ka p 5 me n it Pros e n tase

Keterangan :

Suba ng, 15 Apri l 2012

Pel a ks a na ,

Awa n Suti a na , SH
NIP. --
 Nomor SOP
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP SEBAGAI ATASAN LANGSUNG PEGAWAI URUSAN TATA USAHA BERHAK DAN BERKEWAJIBAN
MEMBERI TUGAS PENGAWASAN BIMBINGAN PETUNJUK SERTA PENILAIAN KERJA
Da s a r Hokum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :
1. KMA No.95 Th 1981 tenta ng s etruktur orga ni s a s i da n ta ta 1. Mema ha mi s eba ga i penyel engga ra pel a ks a na a n
kerj a UPT s eha ri -ha ri i nventa ri s ba ra ng mi l i k Nega ra
2. SMK

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

- Mel a ya ni Guru/ Si s wa /Ma s a ra ka t - Al a t tul i s
- Admi ni s tra s i - Komputer / La ptop

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

- Apa bi l a Pekerj a a n ti da k s el es a i ma ka a ka n memperl a mba t - Peres ta s i Kerj a
pekerj a a n beri kutnya - Memberi ka n Tuga s
- Apa bi l a ti da k di a tur ci tra s ekol a h menj a di kura ng ba i k . - Memberi ka n Bi mbi nga n

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan

1. Di s posisi KTU - DP3 20 me n i t Ni l ai/Condite

- Ri n ci an Tu gas
- Me ja Ke rja
- Ru a n g Ke rja.

2. Ke h a diran Pegawai - Tu ga s harian 5 me n it

3. Ca ta ta n 5 me n it Terselesaikan
- Ya n g ti dak h adir
-pTu
e ke
garjaan
s luar

4. Me n ca tat d i b uku h arian 5 Me n i t Ta

- Dih La
u ya ng ke
p orkan
ti dpaakla
Ke h adir

Keterangan :

Suba ng, 15 Apri l 2012

Pel a ks a na ,

Awa n Suti a na , SH
NIP. --
 Nomor SOP 01
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP MELAYANI KEPALA SEKOLAH DI BIDANG KATATA USAHAAN

Da s a r Hukum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

1. KMA NO.45 ta hun 1984 tenta ng Struktur Orga ni s a s i 1. Mema ha mi Bi da ng Ka ta ta Us a ha a n
2. SMK

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

1. Merupa ka n Tupoks i Bi da ng Admi ni s tra s i 1. Al a t tul i s

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

1. Apa bi l a ti da k di j ala nkan ma ka KMB a ka n terl a mba t 4. Da ta Si s wa
2. Admi ni s tra s i Ja di Ti da k La nca r
3. Keti da k tera tura n Pros es Admi ni s tra s i Ka ntor 5. Da ta Guru

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. De s posisi Da ta Gu ru / Pegawai 30 me n i t - Ab s e n
Pe ga wai
-Ab s e n
Si s wa

2. Me n gu mpulkan Data Me n ge cek Data 30 Me n i t - Ab s e n

Pe ga wai
-Ab s e n
Si s wa

3. I n p u t D ata Me mri ksa 10 me n i t Ad misnistrasi

Ke l e ngkapan Data Gu ru Da n
Ka rya wa n
4. La p oran Pe ra n gkat Komputer 10 Me n i t ADmi n istrasi
Gu ru

Keterangan :

Suba ng 15 Apri l 2012

Pel a ks a na

Awa n Suti a na , SH
NIP.--
 Nomor SOP 02
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP MELAKSANAKAN TUGAS – TUGAS KEDINASAN LAINNYA ATAS PERINTAH KEPALA

Da s a r Hukum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

a. KMA NO. 45 Ta hun 1981 1. Memha mi Ja m Kerj a
b. Tenta ng Struktur Orga ni s a s i 2. SMK

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

1. Merupa ka n Tupoks i 1. Mej a Kurs i
2. Kel a nca ra n Tuga s

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

1. Menga wa s i Tuga s Guru
2. Mengha di ri Ra pa t – Ra pa t
3. Mena nda Ta nga ni Sura t – s ura t a pa bi l a kepa l a
berha l nga n

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Di s posisi - Ja d wal Me n gajar 30 me n i t - KMB
- Pe mb a gian Tu gas b e rja lan
Ka n tor La n ca r

2. Tu ga s Pokok Me n ga rahkan 10 Me n i t Te rselesainya

Pe ke rjaan Pe ke rjaan

3. Me ma h mai Tu gas - Evi s i ensi Waktu 10 me n i t Ka rya wa n

- Te rti b

4. Me mb e rikan Pen gaarahan Pe ke rjaan Akan 10 Me n i t He ma t

a p a bila a da p ekerjaan ya ng Se ge ra Berahir Wa ktu
s u l it

Keterangan :

Suba ng 15 Apri l 2012

Pel a ks a na

Awa n Suti a na , SH
NIP.--
 Nomor SOP 03
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP IKUT SERTA MENYAMPAIKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARAN

Da s a r Hukum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

1. kma No. 501 ta hun 2003 1. Memha mi Ja m Kerj a
Tenta ng Pel a ks a na a n da n pemel i ha ra a n da n Inventa ri s BMN 2. SMK

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

1. Kepa l a Ma dra s a 1. Al a t Tul i s
2. Benda rha r
3. Ka TU

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

Tera ba i nya SOP i ni da pa t Menga ki ba tka n kerugi a n ba gi - RAB
Pengguna Ba ra ng - Da fta r Us ul a n Kebutuha n

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Ka TU Me n ja barkan 1. Ka rtu b a rang 20 Me n i t Te rs e dia
ke b u tuhan b aran g h abis 2. Ke b u tuhan Ba ra n g
p a kai d an Barang b ergerak 3. RAPBM

2. Me re n ca nakan b arang habis Sa rp ras 30 Me n i t Te rp e n uhi

p a kai d an b arang b ergerak Ba ra n g

3. Me mon itoring b arang h abis Pe re n can aan

p a kai d an b arang b ergerak Pe n ga daan b arang

4. Me mb e rikan Pen gaarahan Ce kl ist Barang 3 Le mb ar

a p a bila a da p ekerjaan ya ng Sosialisasi
s u l it

Keterangan :

Suba ng 15 Apri l 2012

Pel a ks a na

Awa n Suti a na , SH
NIP.--
 Nomor SOP
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP KOORDINATOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKOLAH

Da s a r Hukum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

1. Pedoma n Penyus una n SOP di SMK Terpa du La mpa ng 1. Menj a ga kea ma na n da n keterti ba n s ekol a h
2. Memba ntu BK
3. Menj a ga kenda ra a n
4. Peneri ma a n ta mu

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

Mema ha mi rua ng l i ngkup kea ma na n da n keterti ba n Pentunga n, Pl ui t, tel epon, s era ga m petuga s kea ma na n

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

Apa bi l a ha l i ni ti da k di la kukan denga n ba i k pros es bel a j a r
menga j a r kura ng kondus i f

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Me n gi si a bsen kehadiran Se ra gam keamanan, Se ti ap Te rl aksananya
Pe n tun gan , p luit h a ri p e n gontrolan

2. Me n gon trol lin gkungan Age n d a keamanan Se ti ap Te rkon trolnya

s e kolah s etiap wa ktu h a ri an h a ri ke s tabilitasan
s e kolah

3. Me mb u kukan setiap Bu ku l aporan Se ti ap Te rs u sunn ya

ke ja dian a ge n da h arian h a ri ca ta tan
ke ja dian

Keterangan :

Suba ng 15 Apri l 2012

Pel a ks a na

Awa n Suti a na , SH
Ni p. --
 Nomor SOP
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP KOORDINATO PEMBANTU BK

Da s a r Hukum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

1. Pedoma n Penyus una n SOP di SMK Terpa du La mpa ng 1. Menj a ga kea ma na n da n keterti ba n s ekol a h
2. Memba ntu BK
3. Menj a ga kenda ra a n
4. Peneri ma a n ta mu

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

Memba ntu terl a ks a na nnya KBM Buku, pul pen, ka rtu poi n s i s wa

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

Apa bi l a ha l i ni ti da k di la kukan kea da a n s ekol a h kura ng terkontrol - Menca ta t s i s wa ya ng mel a ngga r pera tura n
s ekol a h di ka rtu poi n s i s wa
- Mema nggi l /menca ri s i s wa ya ng berma s a l a h
denga n s ekol a h

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Me n gi si a bsen kehadiran Me n gi si kartu p oin 10 me n i t Si s wa ya n g
me l anggar
a ka n te rdata

2. Me n gon trol siswa ya n g Bu ku l apor h arian 10 me n i t Ke a d aan

me l anggar a ka n
te rkon trol
3. Me n ca tat s emua kejadian Me n gi si b u ku 15 me n i t Te rci p tanya
ca ta tan kejad ian ke a manan
da n
ke te rtiban
s i swa

Keterangan :

Suba ng 15 Apri l 2012

Pel a ks a na

Awa n Suti a na , SH
NIP. --
 Nomor SOP
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.---
SOP KOORDINATOR PENJAGAAN KENDARAAN

Da s a r Hukum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

1. Pedoma n Penyus una n SOP di SMK Terpa du La mpa ng 1. Menj a ga kea ma na n da n keterti ba n s ekol a h
2. Memba ntu BK
3. Menj a ga kenda ra a n
4. Peneri ma a n ta mu

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

Mema ha mi rua ng l i ngkup kea ma na n da n keterti ba n - Buku kenda ra a n ma s uk

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

Apa bi l a ha l i ni ti da k di la kukan kea ma na n ti da k a ka n terj a ga - Mengontrol motor-motor ya ng ma s uk da n kel ua r
denga n ba i k - Mengecek s emua motor ya ng a da

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Me n gi si a bsen kehadiran Me n ca tat motor- 5 me n it Aka n
motor ya n g masuk te rci p tanya
d a n keluar ke a manan
da n
ke te rtiban

2. Me n gon trol s elu ruh l okasi Bu ku l aporan 10 me n i t Ma s u k

s e kolah ke ja dian ke l uar
ke n d araan
a ka n ra pi
3. Me n ca tat s emua kejadian Age n d a keamanan 15 me n i t Be rja lannya
a d ministrasi
ke a manan
d e n gan b aik

Keterangan :

Suba ng 15 Apri l 2012

Pel a ks a na

Awa n Suti a na , SH
NIP. --
 Nomor SOP
Ta ngga l
15 Apri l 2012
Pembua ta n
Ta ngga l Revi s i
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Ta ngga l Efekti f
Kepa l a SMK Terpa du La mpa ng

Di s a hka n Ol eh
Drs .As ep Pri a tna , M.Pd
NIP.--
SOP KOORDINATOR PENERIMA TAMU

Da s a r Hukum : Kua l i fi kasi Pel a ks ana :

1. Pedoma n Penyus una n SOP di SMK Terpa du La mpa ng 1. Menj a ga kea ma na n da n keterti ba n s ekol a h
2. Memba ntu BK
3. Menj a ga kenda ra a n
4. Peneri ma a n ta mu

Keterka i ta n : Pera l a ta n/Perl engka pa n :

Mema ha mi rua ng l i ngkup kea ma na n da n keterti ba n - Buku ta mu

Peri nga ta n : Penca ta ta n da n Penda ta a n :

Apa bi l a ha l i ni ti da k di la kukan kea ma na n ti da k a ka n terj a ga - Mengontrol /mengeta hui ta mu ya ng ma s uk
denga n ba i k

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Perlengkapan Waktu Output Keterangan
1. Me n ya p a tamu ya ng datang Aka n
te rci p tanya
s u asana
ra ma h

2. Me mp e rsilah kan ta mu Bu ku ta mu 2 me n it Te ri sin ya

u n tuk melapor b u ku ta mu

3. Me mb e rikan Te rsampaikan
i n formasi/petun ju k s esuai i n formasi
ke p e rluan ta mu ya n g
d i b u tuhkan
ta mu
4. Me mp e rsilah kan ta mu Be rte mu
b e rte mu oran g ya n g d ituju ta mu d e ngan
ora n g ya ng
d i tuju
5. Me n ya p a tamu ya ng keluar Te rci p tanya
s u asana
ra ma h

Keterangan :

Suba ng 15 Apri l 2012

Pel a ks a na

Awa n Suti a na , SH
NIP. --
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 15 April 2012
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif .
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG Kepala SMK Terpadu Lampang
SMK TERPADU LAMPANG
Disahkan oleh
Drs. Asep Priatna, M.Pd
NIP. ---
S OP PENGADAAN BARANG

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. Keppres 42 Tahun 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 1. Jenis Anggaran;
Pelaksanaan Anggaran; 2. Bendahara Penerimaan Anggaran;
2. Keppres 80 Tahun 2003; 3. Bendahara Pengeluaran Anggaran;
3. KMA Nomor 36 Tahun 1999; 4. Persetujuan Penerimaan dan pengeluaran anggaran.
4. KMA Nomor 327 Tahun 2001;
5. Pedoman Penyusunan SOP di Sekolah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Kepala Sekolah Formulir
2. Bendahara
3. Kepala Urusan Tata Usaha
4. Bagian/Fungsi-fungsi lain yang terkait

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi 1. Formulir rencana kebutuhan barang tahunan
pengguna barang 2. Formulir rencana pengadaan barang tahunan
3. Formulir permintaan barang
4. Formulir pemesanan pembelian / purchase Order (PO)
5. Formulir Laporan Pembelian barang
6. Formulir Pemakaian barang
7. Formulir evaluasi penawaran
8. Formulir Daftar pemasok formulir
9. Daftar peringkat kinerja pemasok.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas Ket
KPA / Ka. TU/
Persyaratan/STAF Waktu Output
KEPALA PPK
Perlengkapan
1. Kaur TU mengajukan Kartu kebutuhan Awal tahun Tersusunnya
rencana kebutuhan barang RAPBM rencana
barang habis pakai dan pengadaan
barang bergerak kepada barang
Kepala Sekolah.

2. Melakukan pemilahan 1 minggu Terpilihnya

rencana kebutuhan kebutuhan
barang habis pakai dan barang
bergerak yang
dibutuhkan.

3. Merekapitulasi rencana Formulir rencana 2 hari Rekap rencana

kebutuhan barang habis pengadaan barang kebutuhan
pakai dan barang tahunan barang
bergerak

4. Membuat persetujuan 1 hari

pengadaan barang

5. Melakukan monitoring Cheklist monitoring Minimal setiap 3 Terlaksananya

barang habis pakai dan barang bulan monitoring
barang bergerak barang

6. Melaksanakan pengadan Kondisional Terlaksananya

barang habis pakai dan pengadaan
barang bergerak ( dengan barang
 cara lelang, penunjukkan,
pemilihan maupun
swakelola ) sesuai
ketentuan yang berlaku
7. Jika pengadaan barang Dokumen lelang, Mengikuti Tersusunnya
dengan teknik lelang, HPS dokumen surat perjanjian
membuat surat perjanjian perjanjian lelang kontrak
kerja ( SPK ) / kontrak
pengadaan barang/jasa
dengan mendapat
persetujuan Pejabat
berwenang/Kamad.

8. Menerima barang/jasa 1 hari Diterimanya

barang
9. Melakukan pengecekan HPS dan 1 hari Kesesuaian jinis
kesesuaian terhadap Spesifikasi jenis barang dengan

surat pemesanan barang barang pemesanan

dengan prosedur Inspeksi diperjanjikan
dan pengujian (dapat
meminta bantuan tenaga
ahli dari bidangnya jika
diperlukan.

10. Membuat laporan Kuitansi, nota Minimal setiap 3 Tersusunya

pembelian barang. bulan laporan
pembelian
barang
11. Membuat laporan Cheklist pengguna Minimal setiap 3 Tersusunnya
pemakaian barang. barang bulan laporan
penggunaan
barang
12 Melakukan evaluasi RAPBM, kartu Setiap 6 bulan Terselenggarany
terhadap rencana kebutuhan barang a evaluasi
pengadaan barang rencana
tahunan dan realisasinya. penggunaan
barang tahunan
berikutnya
13 Melakukan revisi jika ada 3 hari Terlaksananya
perubahan rencana revisi rencana
pengadaan barang pengadaan
tahunan. barang

14. Melakukan inventarisasi Sebelum

dan labeling barang didistribusikan
bergerak yang sudah pada yang
sesuai dengan mengajukan
pemesanan barang,
spesifikasi dan prosedur
inspeksi dan pengujian
sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

15. Membuat daftar pemasok Setiap akhir tahun Tersusunya

pengadaan barang inventaris data
pemasok/rekanan
16. Melakukan evaluasi Formulir daftar Terselenggarany
kinerja rekanan. peringkat kinerja a evaluasi kinerja
pemasok rekanan

Keterangan :
Subang, 15 April 2012
Pelaksana,

Awan S utiana, S H
NIP. --