% Cakupan
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/6x100) 10=(8/7x100) 11 12 13 14
2.1.1.2.Intervensi /Penyuluhan 60 6
1 Kegiatan intervensi pada kelompok Rumah Tangga 6 Kali RT 59 354 224 63.28 63.28
Institusi
3 Kegiatan Intervensi pada Insitusi Kesehatan 2 Kali 10 20 20 100.00 100.00
Kesehatan
4 Kegiatan Intervensi pada TTU 2 Kali TTU 59 118 45 38.14 38.14 Kesenjangan 62%
5 Kegiatan Intervensi pada Tempat kerja 2 Kali Kantor, pabrik 13 26 7 26.92 26.92 Kesenjangan 73%
Pondok
6 Kegiatan Intervensi pada Pondok Pesantren 2 Kali 3 6 2 33.33 33.33 Kesenjangan 67%
pesantren
Sekolah dan
1 Penyuluhan Napza 24.0% Posyandu 33 8 8 24.24 100.00
Remaja
3 Pembinaan tingkat perkembangan pos UKK 95% Pos UKK 1 1 1 100.00 100.00
4 Pembinaan tingkat perkembangan posbindu PTM 95% Posbindu 9 9 4 44.44 46.78 Kesenjangan 49%
1 Pengawasan Sarana Air Bersih ( SAB ) 15.0% SAB 5096 764 1864 36.58 100.00
2 SAB yang memenuhi syarat kesehatan 84.0% SAB 5096 4281 1864 36.58 43.54 Kesenjangan 48%
3 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAB 86.0% KK 7191 6184 1877 26.10 30.35 Kesenjangan 52%
1 Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan ( TPM ) 55.0% TPM 14 8 4 28.57 51.95 Kesenjangan 26%
1 Pembinaan sanitasi perumahan 30.0% Rumah 3943 1183 1700 43.11 100.00
2 Rumah yang memenuhi syarat kesehatan 73.0% Rumah 3943 2878 3582 90.84 100.00
2 Inspeksi Sanitasi PBL 40.0% Kunjungan 567 227 136 23.99 59.96 Kesenjagan 16%
Kesenjagan 16%
3 Intervensi terhadap PBL yang di IS 40.0% Pasien PBL 567 227 136 23.99 59.96
1 Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil ( K1 ) 100.0% Ibu Hamil 355 355 366 100.00 100.00
2 Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil ( K4 ) 90.0% Ibu Hamil 355 320 326 91.83 100.00
Pelayanan Kesehatan Neonatus 0-28 hari( KN kematian bayi 2, target persalinan tidak Optimalisasi kunjungan pelayanan
2 96.0% Bayi 317 228 290 91.48 100.00 Kesenjangan 5%
Lengkap ) terpenuhi neunatus oleh petugas kes & kader
15 % Bayi / neo
3 Penanganan Komplikasi Neonatus 80.0% 48 29 37 77.08 100.00 Tercapai
risti
4 Pelayanan Kesehatan Bayi 29 hr-11 bulan 97.0% Bayi 317 231 310 97.79 100.00 Tercapai
1 Pelayanan Kesehatan anak balita (12-59 bulan ) 85.0% anak Balita 1283 1091 1116 86.98 100.00 Tercapai
1 KB aktiF (Contrasepsi Prevalensi Rate/CPR) 70.0% PUS 4102 2871 3243 79.06 100.00 Tercapai
2 Peserta KB Baru 10.0% PUS 2871 287 563 19.61 100.00 Tercapai
3 Akseptor KB Droup Out < 10.0% PA 2871 287 584 20.34 100.00 Tercapai
4 Peserta KB yang Mengalami Komplikasi < 3.50% PA 2871 100 0 0.00 100.00 Tercapai
5 Peserta KB mengalami Efek samping < 12.50% PA 2871 359 376 13.10 100.00 Tercapai
6 PUS dengan 4 T ber KB 80.0% PUS 4T 2240 1792 1930 86.16 100.00 Tercapai
7 KB pasca persalinan 60.0% Bulin 355 213 166 46.76 77.93 Tercapai
Pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi pada bayi proyeksi sasaran lebih tinggi dari riil, pendataan bayi, sosialisasi pemberian
2 97.0% Balita 1283 1245 1170 91.19 94.01 Kesenjangan 6%
umur 12-59 bulan 2 (dua) kali setahun baloita pindah, Vit.A pada bayi
bumil ANC diluar PKM kebonharjo,
bumil tidak rutin periksa, kurangnya
3 Pemberian 90 tablet Besi pada ibu hamil 95.0% Ibu hamil 355 337 316 89.01 93.70 Kesenjangan 6% penyuluhan bumil tentang tablet FE
pengetuhan bumil tentang manfaat
Tablet tambah darah
4 Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri 25.0% remaja putri 1044 261 348 33.33 100.00 Tercapai
1 Pemberian PMT -P pada balita kurus 85.0% Balita 49 42 18 36.73 43.22 Kesenjangan 49% sumber dana PMT hanya dari Dinkes pengusulan dana PMT dari dana desa
2 Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT Pemulian 80.0% Ibu hamil KEK 43 34 23 53.49 66.86 Kesenjangan 27% sumber dana PMT hanya dari Dinkes pengusulan dana PMT dari dana desa
2 Balita naik berat badanya ( N/D ) 60.0% Balita 1114 668 828 74.33 100.00
3 Balita bawah garis merah ( BGM ) 0.8% Balita 1285 11 13 1.01 0.00
RUMAH
4 Rumah tangga Mengkonsumsi Garam yodium 96.5% 234 226 215 91.88 95.21 Kesenjangan 4% masih menggunakan garam grosok, sosialisasi garam yodium,
TANGGA
5 Ibu hamil Kurag Energi Kronis (KEK) 7.6% Ibu hamil 262 20 52 19.85 0.00
6 Bayi usia 6 (enam ) bulan mendapat ASI Eksklusif 65.2% BAYI 29 19 23 79.31 100.00
8 Balita pendek (Stunting ) 12.20% balita 1354 165 212 15.66 100.00
2 Penggunaan oralit pada balita diare 100.0% Balita 167 167 167 100.00 100.00
3 Penggunaan Zinc pada balita diare 80.0% Balita 167 134 118 70.66 88.32
2.1.5.3.Kusta 96 8
Cakupan permeriksaan kontak dari kasus kusta Penderita
1 > 80% 1 1 1 100.00 100.00
baru Kusta Baru
Penderita
2 Kasus kusta yang dilakukan PFS secara rutin > 95% 1 1 1 100.00 100.00
Kusta Baru
Kusta RFT
3 RFT penderita Kusta > 90% 1 1 1 100.00 100.00
PB/MB
Penderita
5 Proposi kasus defaulter kusta < 5% 1 0 0 0.00 100.00
Defaulter
Penyuluhan
6 Proposi tenaga kesehatan kusta tersosialisasi > 95% 31 29 21 67.74 71.31
Kusta
Penyuluhan
7 kader kesehatan kusta tersosialisasi > 95% 9 9 9 100.00 100.00
Kusta
8 Proposi SD/MI telah dilakukan screning kusta 100% SD/MI 5 5 5 100.00 100.00
Penderita
1 Cuci Luka terhadap kasus gigitan HPR 100% 0
Rabies
2.1.5.9.Pelayanan Imunisasi 90 11
1 IDL ( Imunisasi Dasar Lengkap ) 92.5% Bayi 0 th 323 299 310 95.98 100.00 Tercapai
Adanya bayi pindah tempat, pengetahua ibu rencana penyuluhan dan validasi kohort
2 UCI Desa > 95.0% Desa 9 9 5 55.56 58.48 Kesenjangan 40%
tentang pentingnya imunisasi masih kurang bayi
Kesenjangan 7%
Baduta (usia
3 Imunisasi lanjutan Baduta (usia 18-24 bln) > 80.0% 639 511 467 73.08 91.35
18-24 bln)
Siswa Klas 1
4 Imunisasi DT Pada anak Klas 1 SD > 98.0% 295 289 280 94.92 96.85
SD/MI
Siswa Klas 1
5 Imunisasi Campak Pada anak Klas 1 SD > 98.0% 295 289 0 0.00 100.00
SD/MI
Siswa Klas 2
6 Imunisasi TT pada anak SD klas 2 dan 3 > 98.0% 870 853 870 100.00 100.00
DAN 3 SD/MI
WUS ( 15-49 th
7 Imunisasi TT5 pada WUS ( 15-49 th ) > 85.0% 6260 5321 2360 37.70 44.35
)
BUMIL ( 15-49
8 Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th ) > 85% 355 302 366 103.10 100.00
th )
9 Pemantauan suhu lemari es Vaksin 100% catatan Vaksin 293 293 293 100.00 100.00
11 Laporan KIPI Zero reporting /KIPI Non serius > 95% Laporan KIPI 12 11 12 100.00 100.00
7 Grafik Trend Mingguan penyakit potensial Wabah 100% Grafik 52 52 52 100.00 100.00
1 Desa /Kelurahan yang melaksanakan Posbindu PMT 40% Desa 9 4 7 77.78 100.00
MENGETAHUI,
KEPALA PUSKESMAS KEBONHARJO KETUA TIM PKP
% Cakupan
Target
tahun 2018 Total Target Jumlah
Satuan Pencapai ∑ Sub Variabel
No Upaya Kesehatan Kegiatan (T) dalam % Sasaran Sasaran Variabel Analisa Hambatan/ Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
Sasaran (S) an (P) (terhadap
"Sesuai SK (ToS) (T*ToS) Riil dan total
target
Dinkes" nilai
sasaran)
Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/6x100) 10=(8/7x100) 11 12 13 14
1 Rasio Kunjungan Rumah ( RKR) 80% Semua KK 3634 2907 2325 63.98 79.97
Kelompok Olah
1 Kelompok /Klub olah raga yang di bina 30% 27 8 8 29.63 98.77
Raga
Calon Jamaah
2 Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji 70% 20 14 20 100.00 100.00
Haji
Anak
Sekolah( SD
3 Pengukuran kebugaran jasmani pada anak sekolah 25% kelas 4 - 6 879 220 258 29.35 100.00
berusia 10-12
tahun)
2 Penemuan Kasus Penyakit Mata di Puskesmas 50% orang 360 180 171 47.50 95.00
2.2.6.2. Telinga 58 3
Penemuan Kasus yang rujukan ke speSialis di
1 Puskesmas melalui pemeriksaan fungsi 12% orang 360 43 68 18.89 100.00
pendengaran
2 Penemuan Kasus penyakit telinga di puskesmas 40% orang 360 144 92 25.56 63.89
3 Penemuan Kasus Serumen prop 60% orang 360 216 24 6.67 11.11
.
2.2.8. Pelayanan Kesehatan Kerja 100 3
1 Pekerja formal yang mendapatkan Konseling 30% Pekerja Formal 532 160 160 30.08 100.00
Pekerja
2 Pekerja informal yang mendapatkan Konseling 30% 11369 3411 7195 63.29 100.00
Informal
Promotif dan Preventif yag dilakukan pada
3 30% Pos UKK 3 1 1 33.33 100.00
kelompok Kesehatan Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/6x100) 10=(8/7x100) 11 12 13 14
1 Angka Kontak 150/mil Peserta JKN 24183 3627 2694 11.14 74.27
2 Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik < 5% Peserta JKN 24183 1209 104 0.43 8.60
14,50xjml pdd
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
4 sesuai standar
100% ≥ 15 th x 100 11132 11132 11132 100.00 100.00
%
6 Kelengkapan pengisian rekam medik rawat jalan 100% RM 11132 11132 11132 100.00 100.00
Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang > 1%
8 dicabut
Pasien 335 355 0 0.00 kesenjangan 100% belum ada tenaga dokter pengusulan tenaga dokter gigi
9 Bumil yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi 100% Bumil 355 355 366 100.00 100.00
per
10 Pelayanan konseling gizi th
5% Pasien RJ & RI 0
1 Kesesuaian item obat yang tersedia dalam fornas 90% Fornas 170 153 119 70.00 77.78
2 Ketersediaan obat dan vaksin terhadap 20 obat indikator 85% Item Obat 20 17 19 95.00 100.00
Jenis
1 Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar 60% 50 30 12 24.00 40.00
Pemeriksaan
3 Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI ) 100% Pemeriksaan 0 70 #DIV/0! #DIV/0!
4 Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil K1 100% BUMIL 355 355 30 8.45 8.45
Suspek
5 Pengambilan sputum BTA 20% Pasien TBC 420 84 67 15.95 79.76
paru
Skala
Hambatan/ Rencana
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai Hasil Analisa Permasalaha Tindak
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
n Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 (*) 9 10 11
2.4.Manajemen Puskesmas
2.4.1.Manajemen Umum
1.Rencana 5 (lima) tahunan Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok Tidak ada rencana 5 (lima) ada , tidak sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, tugas
dan fungsi Puskesmas bedasarkan pada tahunan tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi Puskesmas
analisis kebutuhan masyarakat akan Puskesmas,tidak Puskesmas, tidak bedasarkan pada analisis
pelayanan kesehatan sebagai upaya berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat
untuk meningkatkan derajat kesehatan kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat 10
masyarakat secara optimal
2. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada ada , tidak sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, tugas
Puskesmas untuk tahun yad ( N+1) tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi Puskesmas,
dibuat berdasarkan analisa situasi, Puskesmas,tidak Puskesmas, tidak bedasarkan pada analisis
kebutuhan dan harapan masyarakat dan berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan
hasil capaian kinerja, prioritas serta data kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dan kinerja , ada pengesahan kapusk
2 ( dua) tahun yang lalu dan data survei, kinerja kinerja 10
disahkan oleh Kepala Puskesmas
3.RPK/POA bulanan/tahunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Tidak ada Ada dokumen RPK dokumen RPK tidak sesuai dokumen RPK sesuai dokumen RPK sesuai RUK, ada
Kegiatan (RPK) program UKM, sebagai RUK, Tidak ada RUK, tidak ada pembahasan dengan LP maupun
acuan pelaksanaan kegiatan program pembahasan dengan LP pembahasan dengan LP LS dalam penentuan jadwal
yang akan dijadwalkan selama 1 tahun maupun LS, dalam maupun LS dalam
oleh PJ UKM dan PL UKM, ada jadwal, penentuan jadwal penentuan jadwal
dilaksanakan dengan memperhatikan 10
visi misi, dalam menentukan jadwal ada
pembahasan dengan LP/LS
4.Lokakarya Mini bulanan (lokmin Rapat Lintas Program (LP) membahas Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumen corrective Ada, dokumen yang
bulanan) review kegiatan, permasalahan memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen menindaklanjuti hasil lokmin
LP,rencana tindak lanjut ( Corrective pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan bulan sebelumnya
action) , beserta tindak lanjutnyasecara langkah koreksi rapat lokmin tiap bulan
lengkap. Dokumen lokmin awal tahun lengkap
memuat penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari Kapus dan
detail pelaksanaan program ( target,
strategi pelaksana) dan kesepakatan
pegawai Puskesmas. Notulen memuat 10
evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan
dan langkah koreksi.
5.Lokakarya Mini tribulanan (lokmin Rapat lintas program dan Lintas Sektor Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada Dokumen corrective Ada, dokumen yang
tribulanan) (LS) membahas review kegiatan, memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen menindaklanjuti hasil lokmin
permasalahan LP, corrective action, pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan yang melibatkan peran serta LS
beserta tindak lanjutnya secara lengkap langkah koreksi rapat lokmin lengkap
tindak lanjutnya. Dokumen memuat 10
evaluasi kegiatan yang memerlukan
peran LS
6.Pembinaan wilayah dan jaringan Pembinaan Pustu , tidak ada adanya monitoring tetapi adanya monitoring dan Adanya Tindak lanjut
Puskesmas Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh Ka pembinaan/monitoring tidak ada evaluasi evaluasi hasil monitoring monitoring
Pusk, dokter dan Penanggung Jawab
UKM 10
7. Survei Keluarga Sehat (12 Indikator Survei meliputi: 1. KB 2. Persalinan di Belum ada survei Ada bukti survei dan entry Bukti survei, entri data ada bukti survei lengkap, entri
Keluarga Sehat) faskes 3. Bayi dengan imunisasi dasar data ke aplikasi tapi belum diaplikasi, analisis data data di aplikasi, analisis, rencana
lengkap, bayi dengan ASI eksklusif 4. ada analisis data dan dan rencana tindak lanjut tindak lanjut serta intervensi
Balita ditimbang 5. Penderita TB, rencana tindak lanjut tapi belum ada intervensi
hipertensi dan gangguan jiwa mendapat
pengobatan, tidak merokok, JKN, air
bersih dan jamban sehat yang dilakukan
oleh Puskesmas dan jaringannya ,ada 10
bukti survei, laporan, analisa dan
rencana tindak lanjut
2. Pertemuan dengan masyarakat Pertemuan dengan masyarakat Tidak ada pertemuan Ada 1 kali pertemuan Ada 2-3 kali pertemuan Ada 4 kali pertemuan dalam 7
dalam rangka pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan dalam 1 tahun, lengkap dalam 1 tahun, lengkap 1 tahun, lengkap dengan
Individu, Keluarga dan Kelompok (meliputi keterlibatan dalam dengan dokumen dengan dokumen dokumen
perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan) Individu,
Keluarga dan Kelompok.
2.Rencana Perbaikan, kalibrasi dan Rencana Perbaikan. kalibrasi dan Tidak ada rencana ada rencana perbaikan, ada rencana perbaikan, ada rencana Perbaikan,
pemeliharaan alat pemeliharaan alat, termasuk tindak kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan pemeliharaan
lanjut dan evaluasi pemeliharaan alat tidak pemeliharaan alat alat ada, dilaksanakan,
dilaksanakan, dokumentasi tidak dokumen lengkap 10
dokumentasi tidak lengkap
lengkap
3. Jadwal pemeliharaan , perbaikan Jadwal pemeliharaan, perbaikan dan Tidak ada dokumen adaJadwal adaJadwal Dokumen lengkap
dan kalibrasi alat dan kalibrasi alat di Puskesmas, telah pemeliharaan , perbaikan pemeliharaan ,
pelaksanaannya dilaksanakan dan didokumentasikan dan kalibrasi alat jdan perbaikan dan kalibrasi
lengkap tidak dilaksanakan, tidak alat jdan tidak
ada dokumen dilaksanakan, tidak ada 10
dokumentasi
10
2.4.4. Manajemen Sarana Prasarana
Data sarana prasarana,analisa, Data sarana prasarana serta fasilitas tidak ada data Data tidak Data lengkap,ada Data ada, analisa lengkap 10
rencana tindak lanjut, tindak lanjut Puskesmas ( data bangunan/ gedung, lengkap,analisa , rencana analisa , rencana tindak dengan rencana tindak lanjut,
dan evaluasi listrik, air, IPAL, laundry dan tindak lanjut , tindak lanjut, tidak ada tindak tindak lanjut dan evaluasi
kendaraan pusling/ambulans ) lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi
meliputi, Jadwal pemeliharaan , belum ada
pencatatan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana prasarana
berkala (sesuai dengan tata graha /
5R resik, rapi, rajin, ringkas dan
rawat), analisa, rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi
..... 10.0
2.4.5. Manajemen Keuangan
1.Data realisasi keuangan realisasi capaian keuangan yang tidak ada data Data/laporan tidak Data/laporan Data /laporan ada, analisa 10
disertai bukti lengkap,analisa , rencana lengkap,analisa lengkap dengan rencana
tindak lanjut , tindak sebagian ada , rencana tindak lanjut, tindak lanjut
lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak dan evaluasi
belum ada lanjut dan evaluasi
belum ada
2.Data keuangan dan laporan Data pencatatan pelaporan tidak ada data Data dan laporan tidak Data/laporan Data /laporan ada, analisa 10
pertanggung jawaban,analisa, pertanggung jawaban keuangan ke lengkap,analisa , rencana lengkap,analisa lengkap dengan rencana
rencana tindak lanjut, tindak lanjut Dinkes Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut , tindak sebagian ada , rencana tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi pengeluaran , realisasi capaian lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak dan evaluasi
keuangan yang disertai bukti belum ada lanjut dan evaluasi
belum ada
1.SK, uraian tugas pokok Surat Keputusan Penanggung Jawab Tidak ada SK ttg SO dan ada SKPenanggung ada SKPenanggung ada SKPenanggung Jawab 10
( tanggung jawab dan wewenang ) dengan uraian tugas pokok dan tugas uraian tugas tidak lengkap Jawab dan uraian tugas Jawab dan uraian tugas dan uraian tugas seluruh
serta uraian tugas integrasi seluruh integrasi jabatan karyawan 50% karyawan 75% karyawan karyawan
pegawai Puskesmas
2.SOP manajemen sumber daya SOP kredensial, analisa kompetensi tidak ada ada 1 SOP ada 2 SOP ada 3 SOP 10
manusia pegawai, penilaian kinerja pegawai
3. Penilaian kinerja pegawai Penilaian kinerja untuk PNS , tidak ada 50% pegawai ada 75% pegawai ada lengkap 7
kredensialing untuk penilaian dokumentasi dokumentasi
kinerja tenaga honorer
4. Data kepegawaian, analisa data kepegawaian meliputi tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data lengkap, analisa 7
pemenuhan standar jumlah dan dokumentasi lengkap,analisa , rencana sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
kompetensi SDM di Puskesmas , STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak lanjut
rencana tindak lanjut dan tindak hasil pengembangan SDM lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi dan evaluasi
lanjut serta evaluasi nya ( sertifikat,Pelatihan, seminar, belum ada belum ada
workshop, dll),a nalisa pemenuhan
standar jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas, rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi nya
3.Peralatan ruang farmasi Persyaratan: 1.Jumlah rak dan 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 10
lemari obat sesuai jumlah obat memenuhi standar
2.Lemari obat narkotika dan
psikotropika di ruang farmasi yang
memenuhi permenkes No. 3 Tahun
2015 3.Tersedia plastik obat, kertas
puyer, etiket sesuai kebutuhan, label
yang cukup untuk penandaan obat
high alert dan LASA .4.Tersedia
alat-alat peracikan (sesuai yang
tercantum dalam Permenkes 75
Tahun 2014) yang memadai
5.Tersedia thermohygrometer 6.
Pendingin udara (AC/kipas angin) 7.
Tersedia kartu pengontrol suhu dan
kelembaban
4.Gudang Obat Persyaratan: 0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 10
1. Luas gudang obat sesuai dengan memenuhi standar
volume obat
2. Adanya pencahayaan yang cukup
5.Sarana gudang obat Persyaratan: 1. 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 10
Jumlah rak dan lemari obat sesuai memenuhi standar
jumlah obat
2.Jumlah palet sesuai kebutuhan
3.Tempat
penyimpanan obat khusus sesuai
dengan perundang-undangan
[narkotika, psikotropika, prekursor,
OOT dan obat yang disimpan pada
suhu rendah (vaksin, dll)]
4. Tersedia AC
5.Tersedia thermohigrometer
6. Tersedia kartu
pengontrol suhu dan kelembaban
6.Perencanaan Persyaratan perencanaan obat:1. Ada 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
SOP 2.Ada perencanaan tahunan memenuhi standar
3. Ada sistem dalam perencanaan
4. Perencanaan dikirim ke dinkes
Kab/Kota 5. ada evaluasi
prosentase kesesuaian perencanaan
obat yang dihitung dengan rumus:
kesesuaian perencanaan = jumlah
obat yang direncanakan/
(penggunaan obat + sisa persediaan)
dikalikan 100%, jika diperoleh
prosen kesesuaian rata-rata =(100-
80)% diberi nilai 10, (60-79)%
diberi nilai 7, (40-69)% diberi nilai
4, kurang dari 39% diberi nilai 0
7.Permintaan/pengadaan Persyaratan permintaan/pengadaan : 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1 Ada SOP memenuhi standar
Permintaan/Pengadaan
2.Ada jadwal
permintaan/pengadaan obat
3.Ada sistem dalam
membuat permintaan/pengadaan
4.
Permintaan /pengadaan
terdokumentasi
8.Penerimaan Persyaratan:1. Ada SOP Penerimaan 0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi 10
2.Penerimaan dilakukan oleh tenaga
kefarmasian 3. Dilakukan
pengecekan kesesuaian jenis dan
jumlah barang yang diterima dengan
permintaan 4.Dilakukan pengecekan
dan pencatatan tanggal kadaluarsa
dan nomor batch barang yang
diterima 5.Dilakukan pengecekan
kondisi barang yang diterima
(misal : kemasan rusak)
9.Penyimpanan Persyaratan: 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1. Ada SOP distribusi obat dan memenuhi standar
BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
2.
Tersedia rencana dan jadwal
distribusi ke sub unit pelayanan
3. Tersedia Form
Permintaan dari sub unit pelayanan
4.
Tersedia tanda bukti pengeluaran
barang
10.Pendistribusian Persyaratan: 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1.Ada SOP distribusi obat dan memenuhi standar
BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
2.Tersedia
rencana dan jadwal distribusi ke sub
unit pelayanan
3.Tersedia Form Permintaan dari
sub unit pelayanan
4. Tersedia tanda bukti
pengeluaran barang
11.Pengendalian Memenuhi persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1.Ada SOP memenuhi standar
Pengendalian obat dan BMHP
2.Dilakukan
pengendalian persedian obat dan
BMHP 3. Dilakukan
pengendalian penggunaan obat dan
BMHP 4.
Ada catatan obat yang rusak dan
kadaluwarsa
12.Pencatatan, Pelaporan dan Persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 10
Pengarsipan 1. Ada catatan penerimaan dan memenuhi standar
pengeluaran obat
2. Ada catatan mutasi
obat dan BMHP.
3. Ada catatan penggunaan
obat dan BMHP.
4.Semua penggunaan obat
dilaporkan secara rutin dan tepat
waktu
5.Semua catatan dan laporan
diarsipkan dengan baik dan
disimpan dengan rapi
13.Pemantauan dan Evaluasi Persyaratan: 1.Ada 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
SOP pemantauan dan evaluasi memenuhi standar
2.Dilakukan
pemantauan obat dan BMHP di sub
unit pelayanan
3.Ada evaluasi hasil pemantauan
4.Hasil
evaluasi dilaporkan
Sub Total Nilai Menejemen Kefarmasian 127 Sub2.4.7.1. Menejemen
Kefarmasian
9.769230769
2.4.7.2. Pelayanan Farmasi Klinik
14.Pengkajian resep Persyaratan: 0- 1 item terpenuhi 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1.Ada SOP Pengkajian resep memenuhi standar
2.Dilakukan
pengkajian persyaratan administratif
16.Penyerahan dan Pemberian Persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4 item semuanya terpenuhi 10
Informasi Obat 1.Ada SOP Penyerahan obat.
2.Obat
diserahkan dengan disertai
pemberian informasi obat yang
terdokumentasi 3.Informasi obat
yang diberikan sesuai dengan
ketentuan .
4.Obat dapat dipastikan sudah
diberikan pada pasien yang tepat
17.Pelayanan informasi obat (PIO) Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 10
1. Ada SOP Pelayanan Informasi memenuhi standar
Obat. 2.
Tersedia informasi obat di
Puskesmas. 3.
Ada catatan pelayanan informasi
obat. 4. Ada
kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kefarmasian tiap
tahun .5. Ada
kegiatan pelatihan/diklat kepada
tenaga farmasi dan tenaga kesehatan
lainnya .6. Tersedia
sumber informasi yang dibutuhkan.
18.Konseling Persyaratan:1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 0
Konseling.2.Tersedia tempat untuk memenuhi standar
melakukan konseling..3.Tersedia
kriteria pasien yang dilakukan
konseling..4.Tersedia form
konseling.5.Hasil konseling setiap
pasien dapat ditelusuri
19.Visite pasien di puskesmas Persyaratan: 0 item 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 0
rawat inap 1.Ada SOP ronde/visite pasien. memenuhi standar
2.Dilakukan
visite mandiri.
3.Dilakukan visite bersama dokter.
4.Ada catatan hasil
visite .5.Ada
evaluasi hasil visite
20.Pemantauan dan Pelaporan Efek Persyaratan: tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 7
Samping Obat 1.Ada SOP pemantauan dan memenuhi standar
pelaporan efek samping obat.
2.Terdapat dokumen
pencatatan efek samping obat
pasien..
3.Ada pelaporan efek samping obat
pada dinas kesehatan
21.Pemantauan terapi obat (PTO) Persyaratan: . tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 0
1.Ada SOP pemantauan terapi Obat. memenuhi standar
22.Evaluasi penggunaan obat (EPO) Persyaratan: tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 0
1.Ada SOP Evaluasi Penggunaan memenuhi standar
Obat.
2`Ada SOP Evaluasi Penggunaan
Obat.
3. Evaluasi dilakukan secara
berkala.
4. Ada dokumen pencatatan EPO.
24.Kartu stok Persyaratan: tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1.Tersedia kartu stock untuk obat memenuhi standar
yang disimpan di gudang obat, ruang
farmasi,ruang pelayanan, pustu dan
polindes . 2.
Pencatatan kartu stock dilakukan
setiap kali transaksi (pemasukan
maupun pengeluaran).
3. Sisa stok sesuai
dengan fisik.
4. Kartu stok diletakan didekat
masing-masing barang
25.LPLPO Persyaratan: tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
1. Form LPLPO sesuai dengan memenuhi standar
kebutuhan.
2. LPLPO semua sub unit
pelayanan tersimpan dengan baik.
3. LPLPO
dilaporkan sesuai dengan ketentuan
26.Narkotika dan Psikotropika Persyaratan :1. tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
Ada laporan narkotika dan memenuhi standar
psikotropika
2. Ada catatan harian narkotika
sesuai dengan ketentuan.
3. Laporan narkotika dan
psikotropika tersimpan dengan baik.
27.Pelabelan obat high alert Ada pelabelan tertentu untuk seluruh Tidak ada label untuk obat Ada, tidak lengkap Ada labeling obat high memenuhi standar 10
item obat yang beresiko tinggi pada high alert alert, namun penataan
pasien jika penggunaan tidak sesuai obat high alert tidak
ketentuan beraturan
8.2962962963
2. Validasi data Data ASPAK, ketenagaan,sarana Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan Lengkap pencatatan dan 7
prasarana dan fasilitas , data progam ada program ada pelaporan, benar dan
UKM, UKP, mutu,data SIP, data dilaporkan ke Dinkes
surveillans dan PWS,PKP Kab/Kota
3.Penyajian/ updating data dan Penyajian/ updating data dan Tidak ada data dan Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75% Lengkap pencatatan dan 7
informasi informasi tentang : capaian program pelaporan pelaporan, benar
(PKP), KS, hasil survei SMD,
IKM,data dasar, data kematian ibu
dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Standar
Puskesmas
2. Pencatatan pelaporan kegiatan Pelaksanaan program bail dalam Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan lengkap 10
gedung maupun luar gedung yg lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 2-3 lengkap untuk 4 untuk 5 program
secara rutin dilaporkan ke Dinkes program program
kab/Kota
3. Data program, analisa Data program, analisa pelaksanaan data program tidak lengkap, data program tidak ada data program, Ada data program, analisa 10
pelaksanaan program program UKMesensialn, rencana tidak ada analisa lengkap , ada sebagian analisa pelaksanaan pelaksanaan program UKM
UKMesensialn, rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut dan pelaksanaan program UKM analisa pelaksanaan program UKM esensial n, rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi evaluasi esensial , rencana tindak program UKM esensial , pengembangan, lanjut, tindak lanjut dan
lanjut, tindak lanjut dan rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, evaluasi
evaluasi tidak ada tindak lanjut tidak ada tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
10
2.4.10.Manajemen Program UKM Pengembangan
1. KA kegiatan masing-masing Rancangan kegiatan yang digunakan Tidak ada KAK KAK lengkap untuk 2-3 KAK lengkap untuk 4-7 KAK lengkap untuk semua 10
UKM pengembangan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program program program
Pelaksanaan program bail dalam Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK Ada SK Ka Pusk, ttp Lengkap pencatatan dan 10
gedung maupun luar gedung yg Ka Pusk belum ada pembahasan pelaporan, benar dan
secara rutin dilaporkan ke Dinkes dg LP dilaporkan ke Dinkes
2.Pencatatan pelaporan kegiatan kab/Kota Kab/Kota
3.Data program, analisa Analisa pelaksanaan program UKM Data program tidak Data program tidak Ada data program, Ada data program, analisa 10
pelaksanaan program UKM pengembangan dan rencana tindak lengkap, tidak ada analisa lengkap , ada sebagian analisa pelaksanaan pelaksanaan program UKM
pengembangan, rencana tindak lanjutnya pelaksanaan program UKM analisa pelaksanaan program UKM pengembangan, rencana
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi pengembangan, rencana program UKM pengembangan, tindak lanjut, tindak lanjut
tindak lanjut, tindak lanjut pengembangan, rencana rencana tindak lanjut, dan evaluasi
dan evaluasi tindak lanjut, tidak ada tidak ada tindak lanjut
tindak lanjut dan dan evaluasi
evaluasi
2. Daftar rujukan UKP dan MOU Daftar rujukan dengan bukti tidak ada dokumen tidak ada daftar rujukan Ada, ada sebagian dokumen lengkap 10
perjanjian kerjasama dengan fasilitas dan ada sebagian MOU MOU
rujukan lain (contoh: limbah,
laboratorium, rujukan medis)
3. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dengan dokumen jadwal Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan dokumen lengkap 7
program UKP jaga, pengisian lengkap rekam ada program ada
medis, informed consent, lembar
observasi, register2/laporan2 di
pelayanan serta laporan bulanan ke
Dinkes Kab Kota, monitoring
program UKP, form pemeriksaan
lab, form rujukan internal,lembar
rawat inap, lembar asuhan
keperawatan.
4. Data UKP, analisa pelaksanaan Tersedia data UKP, dianalisa tidak ada data UKP, ada data UKP, belum ada data UKP, dianalisa Ada data UKP, dianalisa 7
UKP, rencana tindak lanjut, tindak pelaksanaan program UKP, dianalisa pelaksanaan dianalisa pelaksanaan pelaksanaan program pelaksanaan program UKP,
lanjut dan evaluasi membuat rencana tindak lanjut, program UKP, membuat program UKP, membuat UKP, membuat rencana membuat rencana tindak
tindak lanjut dan evaluasi rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tindak lanjut,belum di lanjut, tindak lanjut dan
tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan tindak lanjuti dan evaluasi
evaluasi dievaluasi
8.5
2.Rencana program mutu dan Rencana kegiatan Tidak ada dokumen rencana ada rencana pelaksanaan ada sebagian dokumen rencana program 10
keselamatan pasien serta perbaikan/peningkatan mutu dan program mutu dan kegiatan perbaikan dan dokumenrencana mutu dan keselamatan pasien
pelaksanaan dan evaluasinya keselamatan pasien lengkap dengan keselamatan pasien peningkatan mutu, tidak pelaksanaan kegiatan lengkap dengan sumber dana,
sumber dana dan sumber daya, ada bukti pelaksanaan perbaikan dan sumber daya serta bukti
jadwal audit internal,kerangka acuan dan evaluasinya peningkatan mut dan pelaksanaan dan evaluasinya
kegiatan dan notulen serta bukti bukti pelaksanaan dan
pelaksanaan serta evaluasinya evaluasi belum
dilakukan
3.Pengelolaan risiko di Puskesmas Membuat register risiko admin, ukm Tidak ada dokumen ada register risiko ada register risiko ada register risiko admin, 10
dan UKP, membuat laporan insiden admin, ukm dan UKP, admin, ukm dan UKP, ukm dan UKP, laporan
KTD, KPC, KTC,KNC ,melakukan laporan insiden KTD, laporan insiden KTD, insiden KTD, KPC,
analisa, melakukan tindak lanjut KPC, KTC,KNC , tidak KPC, KTC,KNC KTC,KNC ,analisa, rencana
dan evaluasi ,ada pelaporan ke ada analisa, rencana ,analisa, rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut
Dinkes Kab/Kota tindak lanjut, tindak lanjut, tidak ada tindak dan evaluasi sertapelaporan
lanjut dan evaluasi serta lanjut , evaluasi dan ke Dinkes Kab/Kota
pelaporan ke Dinkes pelaporan ke Dinkes
Kab/Kota Kab/Kota
4.Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan pengaduan meliputi tidak ada media Media dan data tidak Media dan data ata Media dan data ada, analisa 10
Pelanggan menyediakan media pengaduan, pengaduan, data ada, lengkap, ada analisa , lengkap,analisa lengkap dengan rencana
mencatat pengaduan (dari Kotak analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut , sebagian ada , rencana tindak lanjut, tindak lanjut
saran, sms, email, wa, telpon dll), rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak dan evaluasi
melakukan analisa, membuat tindak lanjut dan evaluasi evaluasi belum ada lanjut dan evaluasi
rencana tindak lanjut, tindak lanjut belum ada .
dan evaluasi
5.Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data ada, analisa lengkap 10
Survei Kepuasan Pasien didokumentasikan, dianalisa, dibuat lengkap,analisa , rencana sebagian ada , rencana dengan rencana tindak lanjut,
rencana tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tindak tindak lanjut dan evaluasi
dievaluasi serta dipublikasikan lanjut dan evaluasi serta lanjut dan evaluasi serta serta telah dipublikasikan
publikasi belum ada publikasi belum ada
6.Audit internal UKM, UKP, Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak dilakukan Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen 10
manajemen dan mutu tahun, meliputi audit input, proses lengkap, tidak ada lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa, rencana
(PDCA) dan output pelayanan, ada analisa, rencana tindak rencana tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut
jadwal selama setahun, instrumen, lanjut, tindak lanjut dan tidak ada tindak lanjut dan evaluasi hasil tindak
hasil dan laporan audit internal evaluasi dan evaluasi lanut
7.Rapat Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen ( RTM) Tidak ada RTM, dokumen Dilakukan 1 kali Dilakukan 1 kali Dilakukan > 1 kali setahun,
dilakukan minimal 1x/tahun untuk dan rencana pelaksanaan setahun, dokumen setahun, dokumen dokumen notulen, daftar
meninjau kinerja sistem manajemen kegiatan perbaikan dan notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir hadir lengkap, ada analisa,
mutu, dan kinerja pelayanan/upaya peningkatan mutu lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa, rencana tindak lanjut
Puskesmas untuk memastikan rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut ( perbaikan/peningkatan
kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, ( perbaikan/peningkatan ( perbaikan/peningkatan mutu), tindak lanjut dan
dan efektifitas sistem manajemen mutu),belum ada tindak mutu), tindak lanjut dan evaluasi
mutu dan sistem pelayanan. Ada lanjut dan evaluasi belum dilakukan
notulen, daftar hadir,ada analisa, evaluasi
rencana tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi serta menghasilkan 10
luaran rencana perbaikan,
peningkatan mutu
10
.....
TOTAL NILAI KINERJA MANAJEMEN (I- XII) 593.0
MENGETAHUI,
KEPALA PUSKESMAS KEBONHARJO
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/6x100) 10=(8/7x100) 11 12
2.5. MUTU 97 6
2.5.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) > 88% Survey 384 338 307.00 79.95 90.85
2.5.2. Survey Kepuasaan Pasien > 80% Survey 5501 4401 6453 100.00 100.00
2.5.3.
Standar jumlah dan kualitas tenaga di Puskesmas 80% Petugas 11 9 8 72.73 90.91 Kesenjangan 7 %
MENGETAHUI,
KEPALA PUSKESMAS KEBONHARJO
13 14
belum ada tenaga dokter gigi, kesehatan Pengusulan tenaga dokter gigi, kesehatan
masyarakat, analis laboratorium. masyarakat, analis laboratorium.
SISWANTO, S Kep.Ns
NIP. 19690829 199203 1 008
REKAPITULASI NILAI,ANALISA , HAMBATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENI
Puskesmas : Kebonharjo
Puskesmas : Kebonharjo
V Mutu 73 Rendah
1. Survei Kepuasan Masyarakat 80
2. Survei Kepuasan Pasien 70
2. Pengelolaan Pengaduan pelanggan 75
3. Sasaran Keselamatan pasien 80
4. PPI 60
CAPAIAN
2 Kesehatan Lingkungan
TARGET
3 KIA-KB
4 Gizi
5 P2
Promosi Kesehatan
100
92
100
50
100 100
P2 78 Kesehatan Lingkungan
60
95
100 97
100
Gizi KIA-KB
KM-E 2018
TARGET CAPAIAN
100 92
100 78
100 97
100 95
100 60
GRAFIK CAPAIAN PROGRAM UKM PENGEMBANGAN
PUSKESMAS KEBONHARJO TAHUN 2018
CAPA
NO
1
TARGET CAPAIAN
2
6
Perkesmas
Pelayanan Kesehatan Matra 100 Pelayanan Kesehatan Jiwa 7
100 100 100
64 82
8
100 50 100
Pelayanan Kesehatan Kerja Pelayanan Kesehatan Gigi masyarakat 9
0
100 44 100
PelayananPelayanan
KesehatanKesehatan
Indera Olah raga
CAPAIAN PROGRAM UKM PENGEMBANGAN
USKESMAS KEBONHARJO TAHUN 2018
CAPAIAN UK
GRAFIK CAPAIAN UKP NO
NAMA
PUSKESMAS TAMBAKBOYO TRIBULAN I 2018 PROGRAM
TARGET Pelayanan
1
Rawat Jalan
Pelayanan
2
Gawat Darurat
Pelayanan100
Rawat Jalan Pelayanan
3
80 Kefarmasian
Pelayanan Rawat inap 100 100100 Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan
0 50 4
Laborataorium
100 0 100
93
Pelayanan Satu
100 5 hari (one day
Pelayanan Satu hari (one day care) Pelayanan Kefarmasian
care)
Pelayanan Laborataorium Pelayanan
6
Rawat inap
CAPAIAN UKP
BONHARJO TAHUN 2018
100 80
100 100
100 93
100 #DIV/0!
100
100 0
1 Ka Puskesmas
2 P Widodo , SE
3 Siswanto, S Kep.Ns
4 Yani S, Amd Keb
5 Lutifati M, Amd Keb
6 Winarti, Amd Keb
7 Ida Purwanti, Amd Kep