JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BnB KELAPA GADING TAHUN 2016-2017

UNIT KERJA YANG DIAUDIT MAR APR MEI JUNI JULI AGUS
1 2 3 4 5 6 7
A. Administrasi Manajemen
a. Tata Usaha (Perencanaan)
b.. Kepegawaian
c. Pengelolaan Barang
d. Pengelolaan Keuangan
e. Pengelolaan Lingkungan

B. Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kesehatan Lingkungan
b. Promosi Kesehatan
c. KIA
d. Gizi
e. P2M

C. Upaya Kesehatan Perorangan

a. Pendaftaran
b. Laboratorium
c. Farmasi

TIM AUDIT
1. Victor A A A
2. Merry A A A
3. Susi A A A
4. Agus B B B B B
5. Citra B B B B B
6. Yenny B B B B B
7. Zacky C
8. Zuainah C
9.Chalid C
 ERNAL
NG TAHUN 2016-2017

SEPT OKT NOV DES JAN FEB

8 9 10 11 12 13
jemen

asyarakat

rorangan

A A A
A A A
A A A
B B B B
B B B B
B B B B
C
C
C
 RENCANA AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS BnB KELAPA GADING TAHU

PROSES/KEGIATAN
UNIT KERJA/SASARAN AUDIT AUDITOR
YANG DIAUDIT

Administrasi Manajemen

Penyusunan Renstra
a. Tata Usaha (Perencanaan) Victor, Merry, Susi
Puskesmas

Penyusunan RUK 2017

b.. Kepegawaian Victor, Merry, Susi Pola Ketenagaan

Pengusulan Kenaikan
Pangkat

Perencanaan Kebutuhan
c. Pengelolaan Barang Victor, Merry, Susi
Barang

Pemeliharaan Barang

Pengelolaan Barang
d. Pengelolaan Keuangan Victor, Merry, Susi Penggajian Pegawai

Pengelolaan Keuangan BOK

Pengelolaan Keuangan JKN

e. Pengelolaan Lingkungan Victor, Merry, Susi Pengelolaan Limbah

Upaya Kesehatan Masyarakat

a.
b.
c.
d.
e.

Upaya Kesehatan Perorangan

a.
b.
c.
 RENCANA AUDIT INTERNAL
AS BnB KELAPA GADING TAHUN 2016-2017

STANDAR/KRITERIA
TANGGAL/WAKTU AUDIT TANGGAL/WAKTU AUDIT
YANG DIGUNAKAN
I II
SEBAGAI ACUAN

Administrasi Manajemen

Renstra Dinas Kesehatan

Kab/Kota, Standar Akreditasi,
20 Maret 2016 25 Juli 2016
SOP Penyusunan
Perencanaan Puskesmas

Renstra Puskesmas,Standar
Akreditasi, SOP Penyusunan 20 Maret 2016 25 Juli 2016
RUK

Permenkes 75/2014, Standar

20 Maret 2016 25 Juli 2016
Akreditasi
SOP Pengusulan Kenaikan
20 Maret 2016 25 Juli 2016
Pangkat
Permendagri …, SOP
Perencanaan Kebutuhan 20 Maret 2016 25 Juli 2016
Barang.

SOP Pemeliharaan Barang. 20 Maret 2016 25 Juli 2016

Permendagri …, SOP
20 Maret 2016 25 Juli 2016
Pengelolaan Barang.
SOP Penggajian Pegawai 15 April 2016 10 Agustus 2016

Petunjuk Teknis BOK, SOP

15 April 2016 10 Agustus 2016
Pengelolaan Keuangan

Petunjuk Teknis JKN, SOP

15 April 2016 10 Agustus 2016
Pengelolaan Keuangan

Petunjuk Teknis Pengelolaan

Limbah Fasyankes, SOP 15 April 2016 10 Agustus 2016
Pengelolaan Limbah
TEMPAT PELAKSANAAN

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas
Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas
 INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang Diaudit : Tata Usaha (Perencanaan) dan Kepegawaian Puskesmas Tobelo
Auditor :
Waktu Pelaksanaan :

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

1 Standar Akreditasi Puskesmas

1.1.4. Apakah Renstra Puskesmas
sudah sesuai dengan Renstra
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
SOP Penyusunan Perencanaan
Puskesmas

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

2 Standar Akreditasi
1.1.4.1 Apakah RUK sudah disusun
berdasarkan Renstra ya
Puskesmas
Apakah RUK sudah disusun
melalui analisis kebutuhan ya
masyarakat
1.1.4.3. Apakah penyusunan RUK
dilakukan secara lintas ya
program dan lintas sektor
1.1.4.4. Apakah RUK dan RPK sudah
terintegrasi antara UKM dan ya
UKP

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

3 Standar Akreditasi Puskesmas
2.2.2.1.
Apakah telah dilakukan
analisis kebutuhan tenaga
sesuai dengan kebutuhan dan tidak
pelayanan yang disediakan

Apakah telah ditetapkan

persyaratan kompetensi untuk
setiap jenis tenaga yang ya
dibutuhkan
 Apakah sudah dilakukan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan yang
dipersyaratkan belum

Apakah semua tenaga

kesehatan telah memenuhi belum
persyaratan perizinan (…)

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

4 Standar Akreditasi
2.3.1.1 Apakah struktur organisasi
puskesmas sudah ditetapkan
oleh dinas kesehatan

Apakah sudah ada sk kepala

puskesmas tentang
penanggungjawab UKM dan
UKP
2.3.1.2 Apakah penyusunan RUK
dilakukan secara lintas
program dan lintas sektor
2.3.1.3 Apakah sudah memiliki SOP
komunikasi dan koordinsi

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

3 Standar Akreditasi Puskesmas
2.3.2.1 Apakah sudah memiliki uraian
tugas Kepala
puskesmas,penanggung jawab
UKM dan UKP
2.3.2.3 Apakah dilaksanakan evaluasi
terhadap uraian tugas Kepala
Puskesmas,Penanggung
jawab UKM dan UKP

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

4 Standar Akreditasi Puskesmas Apakah dilakukan evaluasi
terhadap struktur organisasi
puskesmas
No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN
 5 Standar Akreditasi Puskesmas
2.3.4.1 Apkah kepala puskesmas
tobelo sudah memenuhi
persyaratan kompetensi
2.3.4.2 Adakah upaya pengembangan
pengelola puskesmas dan
karyawan sesuai dengan
kompetensi
2.3.4.4 Apakah Puskesmas memiliki
kelengkapan file kepegawaian

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

6 Standar Akreditasi Puskesmas
2.3.5.1 Apakah ada SK kepala
Puskesmas Yang mengatur
orientasi bagi kepala
puskesmas baru dan pegawai
baru
2.3.5.2 Apakah ada kegiatan pelatihan
bagi kepala puskesmas,
penanggung jawab upaya
puskesmas maupun pelaksana
kegiatan

2.3.5.3 Apakah puskesmas memiliki

SOP untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

7 Standar Akreditasi Puskesmas
2.3.6.1
Apakah ada sk kepala
puskesmas tentang Visi,Misi,
tujuan dan tata nilai
puskesmas

Apakah Puskesmas memilliki

SOP tentang visi,misi dan
2.3.6.2 tujuan tata nilai puskesmas
No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN
8 Standar Akreditasi Puskesmas
 2.3.7.1

Apakah puskesmas memiliki

mekanisme dimana pimpinan
puskesmas mengarahkan dan
mendukung penanggungjawab
puskesmas dan pelaksana
dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab
2.3.7.3
Apakah sudah memiliki strutur
organisasi UKM dan UKP
Apakah memiliki mekanisme
pencatatan dan pelaporan
2.3.7.4 yang baku
No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN
9 Standar akreditasi puskesmas
2.3.8.1 Apakah Ada kejelasan
tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.

2.3.8.2 apakah Ada mekanisme

yang jelas untuk
memfasilitasi peran serta
masyarakat dalam
pembangunan berwawasan
kesehatan dan Upaya
Puskesmas.

2.3.8.3 Apakah ada komunikasi

yang efektif dengan
masyarakat dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

10 Standar Akreditasi Puskesmas
 2.3.9.1 Apakah dilakukan kajian
secara periodik terhadap
akuntabilitas
Penanggungjawab Upaya
Puskesmas oleh Pimpinan
Puskesmas untuk
mengetahui apakah tujuan
pelayanan tercapai dan tidak
menyimpang dari visi, misi,
tujuan, kebijakan
Puskesmas, maupun strategi
pelayanan.

2.3.9.2 Apakah ada kriteria yang

jelas dalam pendelagasian
wewenang dari Pimpinan
dan/atau Penanggung jawab
Upaya Puskesmas kepada
Pelaksana Kegiatan apabila
meninggalkan tugas.

2.3.9.3 Apakah ada mekanisme

untuk memperoleh umpan
balik dari pelaksana
kegiatan kepada
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pimpinan
Puskesmas untuk perbaikan
kinerja dan tindak lanjut.

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

10 Standar Akreditasi Puskesmas
2.3.10.1
Apakah ada Pihak-pihak
yang terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas
diidentifikasi.

2.3.10.3 Apakahg Dilakukan

pembinaan, komunikasi dan
koordinasi dengan pihak-
pihak terkait puskesmas
2.3.10.4 Apakah Dilakukan evaluasi
terhadap peran serta pihak
terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
UDIT

Puskesmas Tobelo

TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI

tenaga kesehatan bidan terlalu permintaan untuk penambahan

banyak,sedangkan tenaga tenaga kesehatan yang belum
kesehatan lain belum ada tersedia
seperti asisten
apoteker,perawat gigi
 menyurat ke dinas kesehatan
untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga yang belum ada sesuai
belum permenkes 75 tahun 2014

adanya tenaga kesehatanyang segera mengurus str

belum memiliki str

TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI
TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI
TEMUAN REKOMENDASI

TEMUAN REKOMENDASI
TEMUAN REKOMENDASI