PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)

(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

Menyempurnakan
Memperbaiki SK jenis- Ada SK jenis-jenis 19 November
dokumen SK jenis-jenis Bab I
jenis pelayanan pelayanan 2018
pelayanan
Kriteria 1.1.1 ep 1-6
1 dan Kriteria 1.2.1 ep 1-
2 Komunikasi langsung
Sosialisasi kembali jenis- Masyarakat sudah
kepada masyarakat,
jenis pelayanan kepada mengetahui tentang November 2018 Bab I
memberikan
masyarakat jenis-jenis pelayanan
leafleat/brosur

Menyempurnakan
Memperbaiki SK,panduan Ada SK, panduan dan
Kriteria 1.1.2 ep 1-3 dokumen SK, panduan
2 dan SOP komunikasi SOP komunikasi dengan November 2018 Bab I
dan kriteria 1.2.3 ep 1-6 dan SOP komunikasi
dengan masyarakat masyarakt
dengan masyarakat

Menyempurnakan Memperbaiki SK
Ada SK Penilaian
3 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 dokumen SK Penilaian Penilaian Kinerja November 2018 Bab I
Kinerja Puskesmas
Kinerja Puskesmas Puskesmas

Menyempurnakan Melakukan koordinasi

Ada SK Koordinasi dan 21 November
4 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 dokumen SK Koordinasi dengan Kriteria 2.3.1 (bab Bab I
Integrasi 2018
dan intergrasi, II)
 Menyempurnakan SOP
Ada SOP komunikasi
komunikasi dengan
masyarakat dan
masyarakat dan mencari Memperbaiki SOP
5 Kriteia 1.2.6 ep 1-4 Pedoman komunikasi November 2018 Bab I
buku tentang pedoman komunikasi masyarakat
efektif pada pelayanan
komunikasi efektif pada
kesehatan
pelayanan kesehatan

Menyempurnakan Sk ttg ada Sk ttg kewajiban ada Sk ttg kewajiban

kewajiban mengikuti mengikuti peogra mengikuti peogra
peogra orientasi bagi orientasi bagi kapus, orientasi bagi kapus,
6 2.3.5 ep 1-2 Nov-18 Admen Bab 2
kapus, penanggungjawab penanggungjawab penanggungjawab
program dan pelaksana program dan pelaksana program dan pelaksana
program yang baru program yang baru program yang baru

Menyempurnakan SK Ada SK tentang Visi,

Ada SK tentang Visi, Misi
tentang Visi, Misi tujuan Misi tujuan dan
tujuan dan tatanilai UPT
7 2.3.6 ep 1 dan tatanilai UPT tatanilai UPT Nov-18 Admen Bab 2
Puskesmas Kecamatan
Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kecamatan
Pamarayan
Pamarayan Pamarayan

Menyempurnakan SK Ada SK tentang

Ada SK tentang
tentang pendelegasian pendelegasian
8 2.3.9 ep 2 pendelegasian wewenang Nov-18 Admen Bab 2
wewenang dengan wewenang dengan
dengan kriteria yang jelas
kriteria yang jelas kriteria yang jelas

Menyempurnakan SK Ada SK tentang Ada SK tentang

tentang pengendalian pengendalian dokumen pengendalian dokumen
9 2.3.11 ep 4 Nov-18 Admen Bab 2
dokumen dan dan pengendalian dan pengendalian
pengendalian rekaman rekaman rekaman
 Menyempurnakan SK
Ada SK dan Panduan Ada SK dan Panduan
10 2.3.13 ep 2 dan Panduan manajemen De 18 Admen Bab 2
manajemen resiko, manajemen resiko,
resiko,

Menyempurnakan Sk
ada Sk tentang data dan ada Sk tentang data
tentang data dan
informasi serta SK dan informasi serta SK
informasi serta SK
11 2.3.17 ep 1 pengelolaan data dan pengelolaan data dan De 18 Admen Bab 2
pengelolaan data dan
informasi, uarian tugas informasi, uarian tugas
informasi, uarian tugas
dan tanggungjwab. dan tanggungjwab.
dan tanggungjwab.

Meyempurnakan SK
Ada SK tentang hak dan Ada SK tentang hak dan
tentang hak dan
kewajiban sasaran kewajiban sasaran
kewajiban sasaran
12 2.4.1 ep 1-2 program dan pasien, program dan pasien, Dec-18 Admen Bab 2
program dan pasien,
menyediakan brosur, menyediakan brosur,
menyediakan brosur,
leaflet, dan poster. leaflet, dan poster.
leaflet, dan poster.

Menyempyurnakan Sk
Ada Sk Kepala Puskesmas Ada Sk Kepala
Kepala Puskesmas
13 2.4.2 ep 1 tentang peraturan Puskesmas tentang Dec-18 Admen Bab 2
tentang peraturan
internal peraturan internal
internal

Menyempurnakan Sk Ada Sk Kepala

Ada Sk Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas Puskesmas tentang
tentang penyelenggaraan
tentang penyelenggaraan penyelenggaraan
14 2.5.1 ep 1 kontrak atau perjanjian Dec-18 Admen Bab 2
kontrak atau perjanjian kontrak atau perjanjian
kerjasama dengan pihak
kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak
ke tiga
ke tiga ke tiga

Menyempurnakan SK Ada SK Bupati tentang Ada SK Bupati tentang

Bupati tentang uraian uraian tugas dan uraian tugas dan
15 2.6.1 ep 1 Dec-18 Admen Bab 2
tugas dan tanggungjawab tanggungjawab pengelola tanggungjawab
pengelola barang barang pengelola barang
Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK Penanggungjawab
16 2.6.1 ep 6 Penanggungjawab Penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kebersihan lingkungan
kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan
 Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK penanggungjawab
17 2.6.1 ep 8 penanggungjawab penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kendaraan
kendaraan kendaraan
Menyempurnakan SK
penanggung jawab Memperbaiki SK
Ada SK tim menejemen
18 Kriteria 3.1.1 EP 1 menejemen mutu Membuat SK tim 17 Nov 2018 BAB III
mutu
menjadi SK tim menejemen mutu
menejemen mutu Bekerjasama dengan bab
Menyempurnakan SK
II (Kriteria 2.3.6 EP 1-4) Adanya SK Kebijakan BAB II dan
19 Kriteria 3.1.1 EP 4 Kebijakan mutu dan Tata November
tentang kejelasan tata Mutu dan tata Nilai BAB III
Nilai
Nilai
Menyempurnakan SK Mengadakan pertemuan
TIM Audit , AUDIT PLAN audit internal untuk Adanya SK TIM AUDIT
20 Kriteria 3.1.4 EP 2 November BAB III
dan pedoman Audit membahas tentang audit dan AUDIT PLAN
internal Plan

Bekerjasama degan BAB I

Menyempurnakan SK SK dan SOP Umpan BAB I dan
21 Kriteria 3.1.5 EP 1 tentang SK dan SOP November
dan SOP Umpan Balik Balik BAB III
Umpan Balik

Menyempurnakan SOP Memperbaiki SOP

Adanya SOP Tndakan
22 Kriterian 3.1.6 EP 3-4 Tindakan Korektif dan Tindakan Kerektif dan November BAB III
Korektif dan Preventif
Preventif Preventif

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

 STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR
NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Tujuan Dan prosedur
Perbaikan SOP SOP Identifikasi
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan kebutuhan masyarakat Nopember 2019
Masyarakat 2. Hasil Perbaikan sudah tersedia Ketua &
disampaikan pada PJ Anggota BAB
UKM 4

Usulan Draft SK
Disampaikan kepada PJ UKM
Pembuatan SK Kebijakan Kepala Puskesmas Adanya SK Kebijakan
2 4.1.1.4
Kegiatan Program UKM Kegiatan Program UKM
Kepala
Pembuatan SK Disetujui
Puskesmas

1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Perbaikan SOP Tujuan Dan prosedur SOP Pembahasan
3 4.1.2.3 Pembahasan Umpan 2. Hasil Perbaikan Umpan Balik Sudah Ketua &
Balik disampaikan pada PJ Tersedia Anggota BAB
UKM 4

1. Mengkaji Redaksi
Tujuan , prosedur Serta PJ UKM
Perbaikan SOP Penomoran SOP Penyusunan
Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
4 4.2.4.1
mencerminkan kesepakatan bersama
kesepakatan bersama dengan sasaran
dengan sasaran kegiatan kegiatan UKM/
UKM/ Masyarakat Masyarakat sudah ada
 Perbaikan SOP SOP Penyusunan
Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
4 4.2.4.1
mencerminkan kesepakatan bersama
2. Hasil Perbaikan Ketua &
kesepakatan bersama dengan sasaran
disampaikan pada PJ Anggota BAB
dengan sasaran kegiatan kegiatan UKM/
UKM 4
UKM/ Masyarakat Masyarakat sudah ada

1. Mengkaji Redaksi
Perbaikan SOP Tujuan , prosedur Serta SOP Penyusunan PJ UKM
Penyusunan Jadwal dan Penomoran Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
5 4.2.4.2
mencerminkan kesepakatan bersama
kesepakatan bersama 2. Hasil Perbaikan dengan Lintas Program Ketua &
dengan Lintas Program disampaikan pada PJ dan Lintas Sektor Anggota BAB
dan Lintas Sektor UKM sudah ada 4

Perbaikan Dokumen
Mengkaji dan dan membuat rencana
Perbaikan Analisis
6 5.1.3.3 Mengidentifikasi tingkat OJT peningkatan PJ UKM
Kompetensi
kemampuan PJ UKM Kompetensi UKM ke
Dinas Kesehatan
Perbaikan SK Kewajiban Perbaikan SK Kewajiban
Hasil Perbaikan di PJ UKM &
PJ UKM dan Pelaksana PJ UKM dan Pelaksana
7 5.1.6.1 Sampaikan dan di setujui Kepala
untuk memfasilitasi untuk memfasilitasi
oleh Kepala Puskesmas Puskesmas
Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat

Perbaikan identifikasi
Perbaikan Identifikasi Mengkaji hasil Ketua &
dan SOP Pemberdayaan
8 5.1.6.2 dan SOP Pemberdayaan Pemberdayaan Anggota BAB
Masyarakat sudah
Masyarakat Masyarakat 5
tersedia
 Hasil Perbaikan di Ketua &
Perbaikan SOP Perbaikan SOP
9 5.2.3.2 sampaikan Kepada PJ Anggota BAB
Monitoring Monitoring sudah ada
UKM 5

Perbaikan Dokumen Mengkaji dan Perbaikan Dokumen Ketua &

10 5.3.1.6 Penyampaian Uraian Mengidentifikasi uraian Uraian Tugas Pada Anggota BAB
Tugas Pada Pelaksana Tugas pelaksana Pelaksana sudah ada 5

Perbaikan Dokumen Perbaikan Dokumen Ketua &

Menganalisa Uraian
11 5.3.2.2 Uraian Tugas Kegiatan Uraian Tugas Kegiatan Anggota BAB
Tugas Kegiatan UKM
UKM UKM 5

Koordinasi dan Perbaikan Identifikasi

Perbaikan Identifikasi
Komunikasi dengan Peran Lintas Program
12 5.4.1.2. & 5.4.1.3 Peran Lintas Program PJ UKM
Lintas Program dan dan peran Lintas
dan peran Lintas Sektoral
Lintas Sektoral Sektoral sudah ada

Perbaikan SK Hasil Perbaikan di Perbaikan SK PJ UKM &

13 5.5.1.1 Pengelolaan dan Sampaikan dan di setujui Pengelolaan dan NOP - DES 2018 Kepala
Pelaksanaan UKM oleh Kepala Puskesmas Pelaksanaan UKM Puskesmas

1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur ketua dan
Perbaikan SOP SOP peningkatan
14 6.1.1.2 2. hasil perbaikan NOP - DES 2018 anggota BAB
peningkatan kinerja kinerja sudah tersedia
perbaikan di sampaikan VI
pad PJ UKM
 perbaikan SOP 1. mengkaji redaksi
SOP pendokumentasian ketua dan
Pendokumentasian tujuan dan prosedur
15 6.1.5.1 perbaikan kinerja sudah NOP - DES 2018 anggota BAB
kegiatan perbaikan 2. hasil perbaikan di
tersedia VI
kinerja sampaikan pad PJ UKM

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

- Revisi SOP sudah

- Membuat pertemuan 19-Nov-2018 BAB VII
tersedia

7.1.1 - SOP disosialisasikan

38 SOP Pendaftaran - Sosialisasi 21-Nov-2018 BAB VII
EP 1 melalui lokbul

- Membuat perencanaan
- Monitoring evaluasi 23-Nov-2018 BAB VII
sesuai SOP
 - Tersedianya buku
Tersedia buku register - Membuat buku register
7.1.1 register keluhan
39 keluhan pelanggan rawat keluhan pelanggan rawat 19-Nov-2018 BAB VII
EP 5 pelanggan rawat inap
inap dan rawat jalan inap dan rawat jalan
dan rawat jalan

- Tersedianya buku
Tersedia buku ekspedisi - Membuat buku
7.1.4 ekspedisi rujukan
40 rujukan disetiap ekspedisi rujukan disetiap 21-Nov-2018 BAB VII
EP 6 disetiap ambulans
ambulans rujukan ambulans rujukan
rujukan

- Membuat pertemuan
dengan penanggung
jawab unit pelayanan

7.1.5 Membuat PDCA

41 - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII
EP 2 hambatan budaya
- Melakukan monitoring
dan evaluasi

- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul

- Membuat pertemuan
pembuatan SK - Tersedianya SK
Tersedia SK pengulangan
7.2.1 menghindari
42 tidak perlu selama proses 21-Nov-2018 BAB VII
EP 4 - Melakukan sosialisasi pengulangan tidak perlu
layanan
pembuatan SK selama proses layanan

Membuat form checklist Kepatuhan pengisian - Tersedianya bukti

7.3.2
43 evaluasi pemeliharaan form pemeliharaan implementasi evaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
EP 3
gedung gedung pemeliharaan gedung
 - Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
44 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
EP 4 informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien

- Membuat dan
- Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi melakukan pengecekan
7.9.2 jadwal distribusi
45 makanan sesuai dengan jadwal distribusi 21-Nov-2018 BAB VII
EP 3 makanan sesuai dengan
penyakit makanan sesuai dengan
penyakit
penyakit

§  Semua reagensia dan § Sudah terlaksananya

§ Disusun sudah dibuat
larutan diberi label pelebelan larutan
46 8.1.5 EP 4 SOP sesuai standar dan 28-Nov-18 BAB VIII
secara lengkap dan reagen secara lengkap
dibuat matrik
akurat dan akurat

Jadwal pelaksanaan Bukti pelaksanaan

pemantauan lingkungan pemantauan lingkungan
fisik Puskesmas: fisik Puskesmas

-instalasilistrik Pelaksanaan pemantauan -ceklis

47 8.5.1 EP 2 lingkungan fisik Nov 2018 BAB VIII
puskesmas
-air -PDCA
-ventilasi
-gas
-sistem lain
 Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan,
pemantauan, pemantauan, pemantauan dan
48 8.5.1 EP 5 perbaiakan alat Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikan alat perbaikan alat -ceklis
-PDCA
Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
49 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan limbah berbahaya
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya -cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:

Bukti pelaksanaan
-perencanaan Pelaksanaan program
program keamanan
50 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
-pelaksanaan

-pendidikan dan
pelatihan petugas

Bukti monitoring dan

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring evaluasi program
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
51 8.5.3.4 fisik Puskesmas: Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik keamanan lingkungan
puskesmas fisik puskesmas
-RUK
-RPK
 8  Nopember
Pemantauan pelaksanaan 8  Membuat jadwal 2018
§  Tersedia bukti
52 8.6.2.3 prosedur sterilisasi pemantauan sterilisasi BAB VIII
pemnatauan
secara berkala per unit §  Desember
2018

§  Nopember
§  Tersedianya SK
§  Kebijakan dan §  Membuat SK 2018
53 8.6.2.5 prosedur penggantian penggantian dan BAB VIII
alat yang rusak perbaikan alat yang rusak §  Desember
§  Ada bukti sosialisasi
2018

Bukti sosialisasi
pendidikan dan
pelatihan PISPK dan
pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi pendidikan PISPK
Melakukan sosialisasi
dan pelatihan PISPK
54 8.7.3 EP 3 pendidikan danpelatihan Nov 2018 BAB VIII
pelaksanaan kegiatan
PISPK -Dokumentasi
PISPK
sosialisasi PISPK

-Dokumentasi kegiatan
PISPK

membuat dan
tersedianya sk
Membuat sk penetapan mengesahkan sk
55 9.2.1.1 penetapan pelayana Nov-18 UKP bab IX
pelayanan area prioritas penetapan pelayanan are
prirotas
prioritas

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
Menyempurnakan Memisahkan dokumen
Ada dokumen RPK 2018
1 Kriteria 1.1.1 ep 5 dan 6 dokumen RPK 2018 dan RPK 2018 dan draf RUK Nov-Des 2018 Bab I
dan draf RUK 2019
draf RUK 2019 2019

Menyelaraskan RPK Memasukan RPK bulanan

Adanya RPK bulanan
2 Kriteria 1.1.4 ep 2 -5 bulanan dengan RPK dalam dokumen RPK Nov-Des 2018 Bab I
dan RPK tahunan
tahunan tahunan

Koordinasi dengan semua

pelaksana kegiatan
Sudah ada jadwal
Melengkapi jadwal Koordinasi dengan
3 Kriteria 1.2.4 ep 1-2 pelaksanaan kegiatan Nov-Des 2018 Bab I
pelaksanakan kegiatan masyarakat dalam yang disepakati
membuat kesepakatan
jadwal kegiatan

Melengkapi bukti telusur Mencroscek ulang bukti Bukti telusur Minlok

4 Kriteria 1.2.5 ep 1 Minlok bulanan dan telusur Minlok bulanan bulanan dan Minlok Nov-Des 2018 Bab I
Minlok triwulan dan Minlok triwulan triwulan lengkap

Melakukan pertemuan Adanya bukti umpan

Melengkapi bukti umpan
dengan Tim Mutu se balik dari masyarkat
balik dari masyarakat
5 Kriteria 1.2.6 ep 1 -4 minggu sekali untuk yang diinformasikan Nov-Des 2018 Tim Mutu
baik analisis, tindak
membahas tentang melalui papan
lanjut dan evaluasinya.
umpan balik masyarakat pemberitahuan

Melakukan monitoring Bukti adanya

Melakukan pertemuan
dan evaluasi hasil pertemuan pembahasan Pimpinan
6 Kriteria 1.3.1 ep 1-5 tim PKP setiap 3 bulan Nov-Des 2018
penilaian kinerja penilaian kinerja puskesmas
sekali
Puskesmas puskesmas
 Melengkapi dokumen
Melakukan Rapat
penilaian kinerja,
Tinjauan Manajemen Dokumentasi tentang Desember Pimpinan
7 Kriteria 1.3.2 ep 1-5 dokumen Lokmin,
minimal 2 kali dalam RTM 2018 puskesmas
Dokumen RTM, dokumen
setahun
audit internal

Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal

pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
8 2.1.4. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
prasarana puskesmas. prasarana puskesmas. prasarana puskesams

Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal

pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
9 2.1.5. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
sarana puskesmas. sarana puskesmas. sarana puskesams

melakukan perbaikan
menyempurnakan SOP ada SOP tentang
tentang isi SOP
10 2.3.1 EP. 3 komunikasi dan komunikasi dan Jan-19 admen bab 2
komunikasi dan
koordinasi koordinasi
koordinasi

ada bukti evaluasi dan adanya bukti evaluasi

bukti evaluasi terhadap
11 2.3.3. EP. 1-2 tindak lanjut stuktur dan tindak lanjut Dec-18 admen bab 2
stuktur organisasi
organisasi stuktur organisasi

menyempurnakan memperbaiki kerangka adanya kerangka acuan

12 2.3.5 EP 2-3 Jan-19 admen bab 2
kerangka acuan program acuan program orientasi program orientasi

menyempurnakan SOP melakukan perbaikan tersedia SOP seminar

13 seminar, pendidikan dan tentang isi SOP seminar, pendidikan dan Jan-19 admen bab 2
pelatihan pelatihan dan pendidikan pelatihan
 menyempurnakan SOP melakukan perbaikan tersedia SOP tentang
tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, komunikasi, visi misi,
14 2.3.6 EP 2 Jan-19 admen bab 2
misi, tujuan dan tata tujuan dan tata tujuan dan tata nilai
nilai puskesmas nilaipuskesmas puskesmas

menyempurnakan bukti- ada bukti-bukti tentang

ada bukti-bukti tentang
bukti pelaksanaan, pelaksanaan,
15 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan Feb-19 admen bab 2
pengarahan dan pengarahan dan
dan dukungan pimpinan
dukungan pimpinan dukungan pimpinan

menyempurnakan terdapat kejelasan terdapat kejelasan

kejelasan tanggung jawab tanggung jawab Pimpinan tanggung jawab
Pimpinan Puskesmas, Puskesmas, Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya penanggungjawab
Puskesmas dan Puskesmas dan upaya Puskesmas dan
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan untuk pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi memfasilitasi kegiatan untuk memfasilitasi
16 2.3.8 ep 1 Feb-19 admen bab 2
kegiatan pembangunan pembangunan kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari
perencanaan, perencanaan, perencanaan,
pelaksanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan dan
evaluasi. evaluasi. evaluasi.

menyempurnakan SOP
ada SOP pemberdayaan ada SOP pemberdayaan
pemberdayaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
masyarakat dalam
17 2.3.8 ep 2 perencanaan maupun perencanaan maupun Dec-18 admen bab 2
perencanaan maupun
pelaksanaan program pelaksanaan program
pelaksanaan program AdaPuskesmas
SOP tentang
menyempurnakan
Puskesmas SOP AdaPuskesmas
SOP tentang
komunikasi dengan
tentang komunikasi komunikasi dengan
sasaran program dan
dengan sasaran program sasaran program dan
18 2.3.8 ep 8 masyarakat tentang Dec-18 admen bab 2
dan masyarakat tentang masyarakat tentang
penyelenggaraan
penyelenggaraan program penyelenggaraan program
program dan kegiatan
dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan Puskesmas
Puskesmas
 menyempurnakan SOP,
Ada SOP, kerangka acuan Ada SOP, kerangka
kerangka acuan atau
atau pedoman penilaian, acuan atau pedoman
pedoman penilaian,
19 2.3.9 ep 1 instrumen penilaian penilaian, instrumen Dec-18 admen bab 2
instrumen penilaian
akuntabilitas para penilaian akuntabilitas
akuntabilitas para
penanggungjawab para penanggungjawab
penanggungjawab
menyempurnakan SOP Tersedia SOP tentang
ada SOP tentang Adanya bukti
tentang pendelegasian terdapat bukti pendelegasian
20 2.3.9 ep 2 pendelegasian wewenang identifikasi, Dec-18 admen bab 2
wewenang dengan
menyempurnakan bukti dengan
identifikasi, pelaksanaan wewenang dengan
kriteria yang jelas pelaksanaan dan
kriteria yang jelas
komunikasi danSOP Melakukan
Menyempurnakan dan evaluasi terhadapisi
perbaikan kriteria
Tersediayang jelas
SOP
21 2.3.10 ep 1-3 evaluasi terhadap peran Feb-19 admen bab 2
koordinasi
Pelaksanaan dengan pihak SOP
kegiaan peranPelaksanaan
pihak-pihakkegiaan
terkait Pelaksanaan kegiaan
pihak-pihak terkait
upayaterkait
Puskesmas, dalam
upaya penyelenggaraan
Puskesmas, upaya
dalam Puskesmas,
penyelenggaraan
22 2.3.11 ep 3-4 upaya Puskesmas. Feb-19 admen bab 2
pengendalian dokumen pengendalian dokumen pengendalian dokumen
upaya Puskesmas.
Menyempurnakan
danSOP pengendalianSOP Melakukan
danSOP perbaikan isi danSOP
pengendalian pengendalian
Membuat pemetaan Membuat pemetaan Tersedia SOP tentang
23 2.3.12 ep 2 tentang komunikasi
rekaman SOP tentang
rekamankomunikasi terdapat petainternal
rekaman wilayah Dec-18 admen bab 2
wilayah jejaring dan wilayah jejaring dan komunikasi
internal internal jejaring dan jaringan di
jaringan untuk jaringan untuk Tersedia SOP
24 2.3.14 ep 1 Menyempurnakan SOP wilayah kerja UPT Feb-19 admen bab 2
kemudahan
SOP akses,
Pengumpulan, kemudahan akses, Pengumpulan,
Pengumpulan, Puskesmas Kecamatan
penjelasan
penyimpanan cakupan
data, penjelasan cakupan penyimpanan
25 2.3.17 ep 2-4 penyimpanan data, Pamarayandata, Jan-19 admen bab 2
pelayanan
analisa data, pelaporan pelayanan analisa data, pelaporan
analisa data, pelaporan
Menyempurnakan SOP Tersedia
dan
SOPdistribusi
Memenuhi informasi.
hak dan Memperbaikai Peraturan danSOP
Terdapat Memenuhi
Peraturan
distribusi
26 2.4.1 ep 3 dan distribusihak
Memenuhi informasi.
dan hak dan
internal kewajiban
yang sesuai Dec-18 admen bab 2
kewajiban
Peraturan pengguna
internal yang internal yang sesuai informasi.
kewajiban pengguna pengguna
dengan visi, misi, tata
sesuai dengan visi, misi, dengan visi, misi, tata
27 2.4.2 ep 2 nilai dan tujuan Jan-19 admen bab 2
tata nilai dan tujuan nilai dan
Membuat tujuan
program kerja adanya program kerja
Program kerja Puskesmas dan
Puskesmas. Puskesmas
pemeliharaan dandan
ditambah
bukti pemeliharaan dan bukti
28 2.6.1 ep 3 pemelihararaan sarana ditambah peraturan Feb-19 admen bab 2
peraturan sesuai
pelaksanaan program perda pelaksanaan program
dan peralatan Puskesmas sesuai perda
pemeliharaan pemeliharaan
Membuat pencatatan dan adanya pencatatan dan
Pencatatan dan
29 2.6.1 ep 10 pelaporan barang pelaporan barang Feb-19 admen bab 2
pelaporan barang
inverntaris inverntaris

Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan

dokumen pedoman Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu
30 Kriteria 3.1.1 EP 3 JANUARI BAB III
peningkatan mutu dan dalam menyusun Baru
kinerja pedoman Manual Mutu

Melakukan monitoring Hasil dari Lokbul

Adanya Lokbul Bulanan,
31 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan Bulanan dan JANUARI BAB III
RTM
Kinerja pelaksanaan RTM
 Adaya dokumen PKP,
adanya bukti PKP , PTP (BAB 1 )
pengumpulan data
32 kriteria 3.1.4 EP 1 JANUARI BAB III
kinerja dan analisis dan Adanya dokumen PTP
rencana tindak lanjut
membuat tampilan grafik
tampilan grafik
data kinerja
Pertemuan TIM audit adanya hasil laporan
internal audit inetrnal

melengkapi KAK Audit pelaksanaan Audit dokumentasi hasil audit SETIAP

33 kriteria 3.1.4 EP 2-5 BAB III
internal Internal internal BULAN

pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen

adanya bukti tindak

lanjut hasi pengukuran
Adanya dokumen PKP
indikator dan hasil-hasil
34 Kriteria 3.1.6 EP 2-5 PKP, PTP (BAB 1) JANUARI BAB III
pelaksanaan tindak
lanjut dalam bentuk
perbaikan
Adanya dokuen PTP

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
 1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Perbaikan SOP Tujuan Dan prosedur SOP Identifikasi
Nopember
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan kebutuhan masyarakat
2. Hasil Perbaikan 2019 Ketua &
Masyarakat sudah tersedia
disampaikan pada PJ Anggota BAB
UKM 4
Usulan Draft SK
Disampaikan kepada PJ UKM
Pembuatan SK Kebijakan Adanya SK Kebijakan JAN - MARET
1 4.1.1.4 Kepala Puskesmas
Kegiatan Program UKM Kegiatan Program UKM 2019
Kepala
Pembuatan SK Disetujui
Puskesmas
Menyerap aspirasi dan Ketua &
umpan balik pada Dokumen Identifikasi Anggota BAB
Perbaikan Identifikasi kegiatan pertemuan dan Tindak lanjut 4
JAN - MARET
2 4.1.2 dan Tindak lanjut Tabulasi Umpan balik Umpan balik
2019 PJ UKM
Umpan balik Masyarakat dari Kotak Saran Masyarakat sudah
Menganalisa dan tersedia
menindak lanjuti Umpan Tim Mutu
Perbaikan Dokumen Balik Dokumen Monitoring
Monitoring Pelaksanaan Identifikasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan JAN - MARET PJ UKM
Ketua &
3 4.2.3.4
Kegiatan UKM
Perbaikan Dokumen Monitoring Program UKM Kemudahan
Perbaikan Dokumen 2019 Anggota BAB
Kemudahan Akses
Monitoring dan Evaluasi 1. Perubahan Akses sudah
Monitoring dan ada
Evaluasi 4
2. Identifikasi Hasil PJ UKM
Terhadap ketepatan Redaksional
Monitoring dan Evaluasi Terhadap ketepatan JAN - MARET
4 4.2.4.4 Ketua &
waktu,sasaran, dan Hasil Kegiatan waktu,sasaran, dan 2019
Perbaikan
Tempat Dokumen
Pelaksanaan Perbaikan
Tempat Dokumen
Pelaksanaan Anggota BAB
Berdasarkan Ketepatan
Mengidentifikasi Masalah
Hasil kegiatan
Identifikasi
UKMMasalah Hasil Identifikasi
kegiatan UKM 4 &
Ketua
Waktu,Sasaran
dan Hambatan yangdan JAN - MARET
5 4.2.5.1 dan Hambatan Masalah dan Hambatan Anggota BAB
terjadi Waktutelaah
dengan
Menganalisa Keluhandari 2019
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan 4
Perbaikan Dokumen hasil
Umpan Kegiatan
Balik UKM
dari Perbaikan Dokumen
UKM UKM Ketua &
Bukti Hasil Analisis kegiatan UKM yang Bukti Hasil Analisis JAN - MARET
6 4.2.6.3 Anggota BAB
Keluhan Umpan Balik sudah disampaikan Keluhan Umpan Balik 2019
4
Kegiatan UKM Masyarakat Dengan Kegiatan UKM
PDCA
Perbaikan Dokumen
Perbaikan Hasil Evaluasi Menganalisa kembali Ketua &
hasil Evaluasi Upaya JAN - MARET
7 5.1.5.5 Upaya Pencegahan dan Upaya Pencegahan dan Anggota BAB
Pencegahan dan 2019
Minimalisasi Resiko Minimalisasi Resiko 5
Minimalisasi Resiko
Membuat Bukti Tulusur Ketua &
Perbaikan Bukti telusur JAN - MARET
8 5.1.6.5 Perbaikan Bukti telusur ulang sesuai yang di Anggota BAB
sudah ada 2019
arahkan Surveiyor 5
 perbaikan kerangka mengkaji ulang kegiatan mengetahui tujuan
JAN - MARET
9 6.1.1.1 acuan kegiatan penggalangan komitemen penggalangan komitmen PJ UKM
2019
penggalang komitmen bersama bersama

mengkaji ulang hasil

perbaikan kerangka mengetahui tujuan JAN - MARET
10 6.1.1.6 identivikasi usulan PJ UKM
acuan Inovasi pembentukan Inovasi 2019
linsek,Toma, program

1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur mengetahui survey
perbaikan panduan JAN - MARET
11 6.1.4.1 2. hasil perbaikan tentang upaya untuk PJ UKM
survey dan instrumen 2019
perbaikan di sampaikan perbaikan
pad PJ UKM

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

-penijauan ulang sop

7.1.1 EP 1 penijauan SOP tersedia nya sop desember
1 pendaftaran , sosialisasi BAB VII
Pendaftaran pendaftran 2018
sop pendaftran
 - Membuat pertemuan
dengan penanggung
jawab di setiap unit
pelayanan
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA
2 - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII
hambatan budaya - Melakukan monitoring
dan evaluasi

- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul

peninjauan SK penijauan dan sosialisasi november -

7.2.1
3 pengulangan tidak perlu ulang sk pengulangan tersedianya sk desember BAB VII
EP 4
selama proses layanan tidak perlu selama proses 2018

Membuat form checklist Kepatuhan pengisian - Tersedianya bukti

7.3.2 EP 3
4 evaluasi pemeliharaan form pemeliharaan implementasi evaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
gedung gedung pemeliharaan gedung

- Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
5 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien

- Membuat dan
- Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi melakukan pengecekan
7.9.2 EP 3 jadwal distribusi
6 makanan sesuai dengan jadwal distribusi 21-Nov-2018 BAB VII
makanan sesuai dengan
penyakit makanan sesuai dengan
penyakit
penyakit

§ Terlaksananya
§  SOP pelaporan § Sudah dibuat SOP
pembuatan SOP
program keselamatan program keselematan
7 8.1.8 EP 3 pelaporan program 28-Nov-18 BAB VIII
pelaporan insiden bukti pelaporan insiden di
pelaporan insiden
laporan laboratorium
laboratorium
 § Terlaksananya
§ Sudah dibuat kembali
pembuatan SOP
§  SOP penanganan dan SOP penanganan
8 8.1.8 EP 4 penanganan 28-Nov-18 BAB VIII
pembuangan berbahaya pembuangan bahan
pembuangan bahan
berbahaya
berbahaya

§  Tersedianya evaluasi §  Tersedia data

dan tindak lanjut ketersediaan obat dan § Terlaksananya
9 8.2.1 EP 7 ketersediaan obat dilakukan evaluasi serta evaluasi ketersediaan 28-Nov-18 BAB VIII
dibandingkan dengan tindak lanjut bersama tim obat dan tindak lanjut
formularium mutu

§  Terdapat evaluasi dan §  Terlaksananya

§  Tersedia data evaluasi
tindak lanjut kesesuaian evaluasi kesesuaian PENGELOLA
10 8.2.1 EP 8 kesesuian peresepan 28-Nov-18
peresepan dengan peresepan dengan OBAT
dengan formularium
formularium formularium

Bukti pelaksanaan
pemantauan,
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan dan
pemantauan, pemantauan, perbaiakan alat
11 8.5.1 EP 5 Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikan alat perbaikan alat -ceklis

-PDCA
Bukti pelaksanaan
pemantauan
Jadwal pelaksanaan pelaksanaan dan
Pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
pemantauan pelaksanaan
12 8.5.2.3 dan prosedur limbah berbahaya Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan
penanganan limbah
limbah berbahaya -cek list
berbahaya
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:
Bukti pelaksanaan
-perencanaan Pelaksanaan program
program keamanan
13 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
 Bukti pelaksanaan
Pelaksanaan program
program keamanan
13 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
-pelaksanaan lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
-pendidikan dan
pelatihan petugas

Bukti monitoring dan

evaluasi program
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring keamanan lingkungan
program keamanan dan evaluasi program fisik Puskesmas:
14 8.5.3.4 Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik keamanan lingkungan
puskesmas fisik puskesmas
-RUK

-RPK

Melakukan pendataan
Dilakukan inventaris inventaris peralatan di   Tersedianya daftar
15 8.6.2.1 22-Nov-18 BAB VIII
peralatan masing-masing unit inventaris
pelayanan

terdapat adanya
Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang
pedoman tentang
evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann nov- des 2018
pelaksanaan mandiri
rekan mandiri dan rekan
dan rekan

membuat form
terdapat bukti
monitoring evaluasi nov-desember Ka TU dan
16 9.1.2.1 monitoring pelaksanaan
perilaku petugas layanan 2018 UKP
perilaku layanan klinis
klinis
Tersedianya pelaksanaan
evaluasi dan perbaikan
perilaku pelayanan klinis
sosialisasi dan implentasi bukti sosialisasi dan
nov-desember
perilaku petugas layanan implentasi perilaku
2018
klinis petugas layanan klinis
 membuat KAK PMKP desember -
tersedianya KAK PMKP PJ UKP
2019 januari 2018

Peningkatan Mutu klinis

17 9.1.3.2 terdapat bukti
dan keselamatan pasien
bukti pertemuan sosialisasi dan
penyusunan program implemntasi kegiatan desember -
PJ UKP
peningkatan mutu klinis peningkatan mutu januari 2018
dan keselelamtan pasien klinis dan keselamatan
pasien

penetapan penanggung tersedianya membuat

membuat penanggung
jawab mutu klinis dan penanggung jawab
jawab mutu klinis dan desember -
keslamatan pasien mutu klinis dan PJ UKP
keselamatan pasien januari 2018
dengan kejelasan uraian keselamatan pasien
dengan uraian tugas
18 9.4.1.1 tugas dengan uraian tugas

melakukan sosialisasi bukti sosisalisasi uraian

desember -
uraian tugas dan tugas dan tanggung
januari 2018
tanggung jawab TIM jawab TIM

adanya kejelasan
kejelasan penanggung
kordinasi dengan penanggung jawab
jawab untuk tiap
pimpinan peningkatan untuk tiap kegiatan desember -
19 9.4.2.6 kegiatan program PJ UKP
mutu klinis dan program peningkatan januari 2018
peningkatan mutu klinis
keselamatan pasien mutu klinis dan
dan keselamatan pasien
keselamatan pasien

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
1. Melakukan identifikasi
kebutuhan masyarakat Pimpinan
Adanya RKA Desember
dengan analisis hasil PIS Puskesmas
PK

Adanya dokumen RUK

Kriteria 1.1.1 ep 1-6 Menyusun perencanaan tahun berjalan, RPK
Pimpinan
1 dan kriteria 1.3.1 ep 1-5 puskesmas sesuai siklus 2. Melakukan PKP tahun berjalan dan draf Desember
Puskesmas
dan kriteria 1.3.2 ep 1-5 Manajemn Puskesmas RUK tahun yang akan
datang
Pimpinan
3. Melakukan PTP Desember
Puskesmas
Adanya SK jenis-jenis Pimpinan
4. Melakukan MMD Januari
pelayanan Puskesmas

Adanya umpan balik dari

Kriteria 1.1.2 ep 1-3 1. Wawancara langsung masyarakat yang Setiap minggu
ditindak lanjuti
Melakukan komunikasi
dengan
2 Adanya dokumen bukti Tim Mutu
masyarakat/pengguna 2. Survey Setiap bulan
respon umpan balik
layanan
Kriteria 1.2.6 ep 1-4
3. Kotak keluhan dan
Ada upaya perbaikan
saran Setiap bulan
hasil umpan balik
4. Kotak kepuasan

1. Membuat format 1. Terlaksananya lokmin

setiap bulan Tim Mutu
monitoring dan evaluasi sesuai PMK 44/2016

Adanya monitoring kinerja

3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3
dan mutu pelayanan
 2. Adanya upaya
2. Melaksanakan perbaikan
setiap bulan Tim Mutu
Adanya monitoring kinerja monitoring dan evaluasi program/program
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3 inovasi
dan mutu pelayanan

3. Menganalisa hasil Pimpinan

setiap bulan
monitoring dan Evaluasi 3. Adanya RPK bulanan Puskesmas
program
4. Melaksankan lokmin Pimpinan
setiap bulan
bulanan Puskesmas

Menyesuaikan RPK Adanya pertemuan 1. Adanya RKA

Januari
Puskesmas dengan pimpinan puskesmas keuangan Pimpinan
4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5
anggaran yang ditetapkan dengan bendahara Puskesmas,
oleh Dinas Kesehatan keuangan
2. RPK puskesmas
Januari
sesuai dengan RKA

Adanya hasil monitoring

dan evaluasi, baik dari Pimpinan
5 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 Adanya pertemuan RTM Hasil pertemuan RTM 3 bln sekali
hasil lokmin, audit puskesmas
internal dan supervisi

Melakukan sosialisasi Membuat leafleat, brosur

Masyarakat mengetahui Pimpinan
6 Kriteria 1.2.1 ep 1-2 tentang jenis-jenis yang dibagikan kepada
jenis-jenis pelayanan Puskesmas
pelayanan masyarakat
Adanya pertemuan Lintas
sektoral yang didalamnya Terlaksananya
Adanya pertemuan Lintas Pimpinan
7 Kriteria 1.2.2 ep 1-2 menjelaskan tentang pertemuan Lintas 3 bln sekali
sektoral Puskesmas
tujuan,sasaran,tupoksi Sektoral
kegaiatan Puskesmas

1. Adanya jadwal
Peninjauan kembali pelayanan
Memenuhi sarana dan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan 2. Adanya media Puskesmas
pelayanan puskesmas
pelayanan informasi
 Peninjauan kembali
Memenuhi sarana dan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan Puskesmas
pelayanan puskesmas
pelayanan
3. Adanya media visual
tentang pelayanan

1. Adanya pertemuan
dalam kesepakatan jadwal 1. Jadwal kegiatan
Adanya kegiatan kepada kegiatan
masyarakat tentang Pimpinan
9 kriteria 1.2.4 ep 1-3 2. Adanya evaluasi
kesepakatanjadwal Puskesmas
kegiatan pelaksanaan kegiatan 2. Dokumentasi
pertemuan
3. Adanya rencana tindak
lanjut
1. Melakukan monitoring
dan evaluasi serta
1. Kegiatan Lokmin melakukan rencana tindak Hasil PDCA
lanjut yang
berkesinambungan (PDCA)
Pimpinan
10 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 setiap bulan
Puskesmas
2. Kegiatan Lokmin 2. Mendokumentasikan Dokumentasi lengkap
tribulanan semua kegiatan semua kegiatan

3. RTM

Surat Ijin Operasional Mengajukan SIO ke Dinas Ka.Pusk/Ka.T

11 2.1.1 ep 4 Tersiedia SIO Jan
Puskesmas Perijinan U

mengkaji ulang terhadap terdapat bukti evaluasi

Evaluasi bangunan fisik
12 2.1.2 ep 1-3 persyaratan bangunan terhadap bangunan fisik Feb PJ ADMEN
Puskesmas
fisik Puskesmas Puskesmas

Membuat denah ruangan

bagi pengunjung dan Tersedia denah ruangan
13 2.1.3 ep 2 Kemudahan akses Feb PJ ADMEN
kemudahan akses bagi dan kemudahan akses
disabilitas
 Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal
pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
14 2.1.4 ep 1-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
prasarana puskesmas. prasarana puskesmas. prasarana puskesams

Membuat daftar
Tersedia daftar inventari,
inventaris, jadwal
Daftar Inventaris jadwal pemeliharaan,
pemeliharaan, bukti
15 2.1.5 ep 1-7 peralatan medis dan non bukti monitoring dan Jan admen bab 2
monitoring, dan tindak
medis tindak lanjut data medis
lanjut medis dan non
dan non medis
medis

Melengkapi dokumen profil Tersedia dokumen profil

Profil kepegawaian dan
kepegawaian dan kepegawaian dan
16 2.2.1 ep 1-4 persyaratan kompetensi Jan KA. TU
persyaratan kompetensi persyaratan kompetensi
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas

Melakukan analisa Tersedia hasil analisa

Analisis kebutuhan kebutuhan tenaga, dan kebutuhan tenaga, dan
tenaga, kejelasan uraian melengkapi kejelasan melengkapi kejelasan
17 2.2.2 ep 1-4 tugas dan kelengkapan uraian tugas dan uraian tugas dan Jan KA.TU
perijinan sesuai yang kelengkapan perijinan kelengkapan perijinan
dipersyaratkan sesuai yang sesuai yang
dipersyaratkan dipersyaratkan

Melengkapi struktur tersedia struktur

struktur Organisasi yang
Organisasi yang telah Organisasi yang telah
18 2.3.1 EP. 3 telah ditetapkan oleh Jan admen bab 2
ditetapkan oleh kepala ditetapkan oleh kepala
kepala dinas kesehatan
dinas kesehatan dinas kesehatan
 Uraian tugas,
tanggungjawabm dan Melengkapi uraian tugas, Tersedia uraian tugas,
kewenangan Pimpinan tanggungjawab dan tanggungjawab dan
19 2.3.2 ep 1-3 Puskesmas, dapat kewenangan yang berkait kewenangan yang Jan Admen bab 2
melakukan pekerjaan dengan struktur organisasi berkait dengan struktur
dengan tepat, efektif dan Puskesmas organisasi Puskesmas
efisien.

membuat bukti evaluasi adanya bukti evaluasi

bukti evaluasi terhadap
20 2.3.3. EP. 1-2 dan tindak lanjut stuktur dan tindak lanjut Jan admen bab 2
stuktur organisasi
organisasi stuktur organisasi

standar kompetensi melengkapi standar tersedia standar

Pimpinan Puskesmas, kompetensi Pimpinan kompetensi Pimpinan
21 2.3.4 ep 1-6 Upaya pelaksana Puskesmas, Upaya Puskesmas, Upaya Jan KA.PUSK
Puskesmas, dan pelaksana Puskesmas, dan pelaksana Puskesmas,
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan

melakukan peninjauan
Peninjauan kembali SK, Terdapat SK, Sop dan
kembali SK, Sop dan KAK
Sop dan KAK tentang KAK tentang kewajiban
tentang kewajiban
kewajiban orientasi bagi orientasi bagi Kepala
orientasi bagi Kepala
22 2.3.5 EP 2-3 Kepala Puskesmas, Puskesmas, Jan admen bab 2
Puskesmas,
Penanggungjawab Penanggungjawab
Penanggungjawab program
program dan pelkasana program dan pelkasana
dan pelkasana kegiatan
kegiatan yang baru kegiatan yang baru
yang baru

Peninjauan Sk, SOP melakukan perbaikan tersedia SOP tentang

tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, komunikasi, visi misi,
23 2.3.6 EP 2 Jan admen bab 2
misi, tujuan dan tata nilai tujuan dan tata tujuan dan tata nilai
puskesmas nilaipuskesmas puskesmas
 menganalisa bukti-bukti ada bukti-bukti tentang
PEninjauan bukti-bukti
tentang pelaksanaan, pelaksanaan,
24 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan Jan admen bab 2
pengarahan dan pengarahan dan
dan dukungan pimpinan
dukungan pimpinan dukungan pimpinan

terdapat kejelasan
Peninjauan kejelasan Melengkapi kejelasan
tanggung jawab
tanggung jawab Pimpinan tanggung jawab Pimpinan
Pimpinan Puskesmas,
Puskesmas, Puskesmas,
penanggungjawab upaya
penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya
Puskesmas dan
Puskesmas dan pelaksana Puskesmas dan pelaksana
pelaksana kegiatan
kegiatan untuk kegiatan untuk
untuk memfasilitasi
25 2.3.8. ep 1-3 memfasilitasi kegiatan memfasilitasi kegiatan Jan admen bab 2
kegiatan pembangunan
pembangunan pembangunan
berwawasan kesehatan
berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
dan pemberdayaan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari
masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari
perencanaan,
perencanaan, perencanaan, pelaksanaan
pelaksanaan dan
pelaksanaan dan evaluasi. dan evaluasi.
evaluasi.

Peninjauan bukti melengkapi bukti melengkapi bukti

pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan
26 2.3.9 ep 1 -3 kinerja para kinerja para akuntabilitas kinerja Jan admen bab 2
penanggungjawab dan penanggungjawab dan para penanggungjawab
tindak lanjutnya tindak lanjutnya dan tindak lanjutnya
Adanya bukti
Melengkapi bukti
identifikasi, pelaksanaan
Peninjauan kembali bukti identifikasi, pelaksanaan
dan evaluasi terhadap
komunikasi dan dan evaluasi terhadap
27 2.3.10 ep 1-3 peran pihak-pihak Jan admen bab 2
koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait
terkait dalam
terkait dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan upaya
upaya Puskesmas.
Puskesmas.

Mengkaji ulang Panduan Meninjau Panduan Tersedia Panduan

28 2.3.11 ep 1-4 manual mutu, pedoman manual mutu, pedoman manual mutu, pedoman Jan admen bab 2
kerja dan prosedur kerja kerja dan prosedur kerja kerja dan prosedur kerja
 melengkapi tersedia
Peninjauan keefektifan pendokumentasian pendokumentasian
29 2.3.12 ep 1-5 Jan admen bab 2
Komunikasi Internal pelaksanaan komunikasi pelaksanaan komunikasi
internal internal

melengkapi tersediapendokumentasi
Mengkaji ulang dampak
pendokumentasian an tentang dampak
negatif kegiatan
tentang dampak negatif negatif kegiatan
30 2.3.13 ep 1-3 Puskesmas terhadap Jan Admen bab 2
kegiatan Puskesmas Puskesmas terhadap
Puskesmas dan tindak
terhadap Puskesmas dan Puskesmas dan tindak
lanjutnya
tindak lanjutnya lanjutnya
Membuat pemetaan Membuat pemetaan
terdapat peta wilayah
wilayah jejaring dan wilayah jejaring dan
jejaring dan jaringan di
jaringan untuk jaringan untuk
31 2.3.14 ep 1 wilayah kerja UPT Feb admen bab 2
kemudahan akses, kemudahan akses,
Puskesmas Kecamatan
penjelasan cakupan penjelasan cakupan
Pamarayan
pelayanan pelayanan

Tersedia bukti
Peninjauan kembali Melengkapi bukti
perencanaan,
perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengelolaan,
pengelolaan, anggaran
anggaran yang tersedia di anggaran yang tersedia di
yang tersedia di
32 2.3.15 - 2.3.16 Puskesmas untuk Puskesmas untuk Feb Admen bab 2
Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi akuntabilitas dan efisiensi
akuntabilitas dan
dalam penggunaan dalam penggunaan
efisiensi dalam
anggaran anggaran
penggunaan anggaran

Peninjauan kembali SK, Menyemprnakann kembali Tersedia SK, SOP dan

SOP dan bukti evaluasi SK, SOP dan bukti bukti evaluasi
pengumpulan, evaluasi pengumpulan, pengumpulan,
33 2.3.17 ep 2-4 Feb admen bab 2
penyimpanan data, penyimpanan data, analisa penyimpanan data,
analisa data, pelaporan data, pelaporan dan analisa data, pelaporan
dan distribusi informasi. distribusi informasi. dan distribusi informasi.
 Peninjauan kembali SK, Menyempurnakan kembali Tersedia kembali SK,
SOP tentang Memenuhi SK, SOP tentang SOP tentang Memenuhi
34 2.4.1 ep 1-3 Feb admen bab 2
hak dan kewajiban Memenuhi hak dan hak dan kewajiban
pengguna kewajiban pengguna pengguna

Terdapat Peraturan
Memperbaiki Peraturan
Peninjauan kembali internal yang sesuai
internal yang sesuai
Peraturan internal yang dengan visi, misi, tata
dengan visi, misi, tata nilai
35 2.4.2 ep 2 sesuai dengan visi, misi, nilai dan tujuan Jan admen bab 2
dan tujuan Puskesmas
tata nilai dan tujuan Puskesmas dan
dan ditambah peraturan
Puskesmas. ditambah peraturan
sesuai perda
sesuai perda

Melengkapi dokumen Terdapat dokumen

Peninjauan tentang
tentang kontrak pihak ke tentang kontrak pihak ke
36 2.5.1 - 2.5.2 kontrak pihak ke tiga dan Feb admen bab 2
tiga dan kejelasan tiga dan kejelasan
kejelasan indikator kinerja
indikator kinerja indikator kinerja

Terdapat bukti
Melengkapi bukti
pemeliharaan Sarana
Pengkajian ulang bukti pemeliharaan Sarana dan
dan Prasarana/peralatan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana/peralatan
37 2.6.1 ep 1-10 Puskesmas dan Feb admen bab 2
Prasarana/peralatan Puskesmas dan
pencatatan dan
Puskesmas pencatatan dan pelaporan
pelaporan barang
barang inverntaris
inverntaris

Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan

dokumen pedoman Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu
38 Kriteria 3.1.1 EP 3 Januari BAB III
peningkatan mutu dan dalam menyusun pedoman Baru
kinerja Manual Mutu

Adanya pertemuan,
Adanya penggalangan Sudah dilaksanakan
39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Pendokumentasian Desember BAB III
komitmen bersama Penggalangan Komitmen
penggalangan komitmen
 Adanya Lokbul Bulanan
Melakukan monitoring Hasil dari Lokbul
setiap minggu pertama,
40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan Bulanan dan Setiap bulan BAB III
dan RTM minimal
Kinerja pelaksanaan RTM
2x/tahun
Adanya Bukti lintas
sektoral dan lintas Hasil dari Lokbul
41 Kriteria 3.1.3 EP 1-3 program dalam Adanya lokmin bulanan Bulanan dan Setiap bulan BAB III
peningkatan mutu dan pelaksanaan RTM
kinerja

Adanya mekanisme untuk pelaksanaan Survei

mendapatkan asupan dari adanya kepuasan BAB 1 dan
42 krteria 3.1.5 EP 1-3 setiap minggu
pengguna tentang kinerja pelanggan >80% (BAB 1) BAB III
puskesamas
kotak saran
kotak kepuasan

adanya tindak lanjut hasi Adanya dokumen PKP

pengukuran indikator dan
BAB I dan BAB
43 kriteria 3.1.6 EP 2-5 hasil-hasil pelaksanaan PKP, PTP (BAB 1) Januari
III
tindak lanjut dalam
bentuk perbaikan Adanya dokuen PTP

Adanya hasil evaluasi BAB I dan BAB

Pertemuan PKP 3 bulanan hasil PKP Januari
kinerja program III

44 kriteria 3.1.7 EP 1-7

Pertemuan Pimpinan penetapan indikator
BAB III dan
Perencanaan kaji banding Puskesmas tentang Januari
BAB VI
rencana kaji banidng hasil rencana kaji
banding

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

 STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR
NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

SOP Identifikasi
Perbaikan SOP Identifikasi 1. Mengkaji Redaksi Nopember
kebutuhan masyarakat PJ UKM PJ UKM
Kebutuhan Masyarakat Tujuan Dan prosedur 2019
sudah tersedia
1 4.1.1
2. Hasil Perbaikan Ketua & Ketua &
disampaikan pada PJ UKM Anggota BAB 4 Anggota BAB 4

Usulan Draft SK
Pembuatan SK Kebijakan Adanya SK Kebijakan
Disampaikan kepada PJ UKM PJ.ADMEN
Kegiatan Program UKM Kegiatan Program UKM
Kepala Puskesmas
2 4.1.1.4

Kepala
Pembuatan SK Disetujui Ketua BAB 4
Puskesmas

SOP Pembahasan
Perbaikan SOP 1. Mengkaji Redaksi
Umpan Balik Sudah PJ UKM PJ UKM
Pembahasan Umpan Balik Tujuan Dan prosedur
Tersedia
3 4.1.2.3
2. Hasil Perbaikan Ketua & Ketua &
disampaikan pada PJ UKM Anggota BAB 4 Anggota BAB 4
 Perbaikan SOP SOP Penyusunan
Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
1. Mengkaji Redaksi
kegiatan yang yang mencerminkan
Tujuan , prosedur Serta PJ UKM PJ.ADMEN
mencerminkan kesepakatan bersama
Penomoran
kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan
4 4.2.4.1 dengan sasaran kegiatan UKM/ Masyarakat sudah
UKM/ Masyarakat ada

2. Hasil Perbaikan Ketua &

Ketua BAB 4
disampaikan pada PJ UKM Anggota BAB 4

Perbaikan SOP SOP Penyusunan

Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
1. Mengkaji Redaksi
kegiatan yang yang mencerminkan
Tujuan , prosedur Serta PJ UKM
mencerminkan kesepakatan bersama
Penomoran
5 4.2.4.2 kesepakatan bersama dengan Lintas Program
dengan Lintas Program dan Lintas Sektor sudah
dan Lintas Sektor ada

2. Hasil Perbaikan Ketua &

disampaikan pada PJ UKM Anggota BAB 4

1. Mengkaji Redaksi
Tujuan Dan prosedur SOP Identifikasi
Perbaikan SOP Identifikasi
1 4.1.1.1 kebutuhan masyarakat 2019
Kebutuhan Masyarakat 2. Hasil Perbaikan sudah tersedia
disampaikan pada PJ UKM

1. Mengkaji hasil MMD Akurasi Data Hasil MMD

Per Desa Valid
Perbaikan KAK Identifikasi JAN 2018-
1 4.1.1.2
Kebutuhan Masyarakat 2020
 Perbaikan KAK Identifikasi JAN 2018-
1 4.1.1.2
Kebutuhan Masyarakat 2020
2. Identifikasi Usulan Tersedia Usulan Masing
masing - masing Desa - Masing Desa

Kordinasi dan Komunikasi

dengan pokja admen
Membuat Rencana Usulan Tentang RUK 2019 JAN 2018-
2 4.1.1.7 RUK 2019 Sudah Ada
Kegiatan 2019 2020
RUK 2019 Sudah ada Di
Pokja Admen

Perbaikan Dokumen
Dokumen Rencana Hasil
Rencana Hasil Perbaikan JAN 2018-
3 4.1.3.4 Perubahan Redaksional Perbaikan Inovatif pada
Inovatif pada kegiatan 2020
kegiatan UKM sudah ada
UKM

Menganalisa kembali
Indikator Pencapaian Perbaikan Dokumen
Perbaikan Dokumen Bukti
Kinerja yang sudah Bukti Hasil Analisis JAN 2018-
4 4.3.1.3 Hasil Analisis Pencapaian
ditetapkan dan masukkan Pencapaian indikator 2020
indikator Kegiatan UKM
bukti hasil sesuai form Kegiatan UKM
yang benar
 RENCANA
MASALAH/FAKTA
NO REKOMENDASI E.P PENYEBAB MASALAH PENYELESAIAN
DAN ANALISIS MASALAH
 INDIKATOR WAKTU
PENYELESAIAN PENYELESAIAN PJ PELAKSANA PJ MONITORING
MASALAH MASALAH
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU KEGIATAN TEMPAT KEGIATAN
 PENANGGUNG
PELAKSANA BIAYA
JAWAB
 EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDAS
PROGRAM PERBAIKAN STRATEGIS UPT PUSKESMAS

HASIL KEGIATAN
NO REKOMENDASI KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN

Tim PTP 12-Dec-16

Penyusunan SK tim PTP

Penyusunan RUK dan RPK

berdasarkan identifikasi harapan
dan kebutuhan masyarakat
 EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDASI
M PERBAIKAN STRATEGIS UPT PUSKESMAS KEDAWUNG

HASIL KEGIATAN EVALUASI KEGIATAN

LAMANYA HASIL KEGIATAN WAKTU EVALUASI HASIL EVALUASI
PENYELESAIAN

15-Jan-17 Sudah dilakukan semua

30 hari 15-Jan-17 rekomendasi
STATUS

Selesai
NO STANDAR/ELE LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ KET
MEM
PENILAIAN

1 EP 1 lakukan identifikasi melalui Mengkaji masalah/cakupan Hasil identifikasi kebutuhan 2018 PJ UKM
analisis data capaian kinerja yang bermasalah masyarakat tersedia BAB 4
sebelumnya, analisis perilaku,
Melakukan survey kebutuhan
keluhan/harapan dan potensi
dan harapan kebutuhan
masyarakat, hasil berupa
masyarakat
analisis masalah potensial dan
pemecahannya.

2 EP 2 buat KAK mecakup Mengkaji Redaksi Tujuan Dan Tersedianya KAK Harapan 2019 PJ UKM
pendahuluan, tujuan umum dan prosedur dan kebutuhan masyarakat BAB 4
khusus, kegiatan pokok dan
Hasil perbaikan disampaikan
rincian kegiatan, cara
kepada
melaksanakan kegiatan untuk
capai tujuan, jadual pelaksanaan
kegiatan, monev dan laporan,
pencatatan/pelaporan dan
evaluasi kegiatan sasaran. KAK
dilengkapi dengan instrumen
yang berkaitan dengan
identifikasi kebutuhan dan
harapan sasaran.
3 EP 3 buat catatan hasil analisis menentukan cara adanya catatan hasil harbut 2018 PJ UKM, BAB
harapan dan kebutuhan serta memperoleh harapan dan 4
susun rencana kegiatan kebutuhan,
berdasarkan prioritas masalah
dan pemecahannya dengan
mempertimbangkan potensi
yang ada. Buat SK tentang
rencana kegiatan yang sudah
disusun (RUK tahun yad). Dalam
membuat SK perlu diperhatikan
tentang : pada "mengingat"
sumber hukum dimulai dari
tingkat nasional sampai dengan
daerah/kab/kota, "Isi SK" harus
sesuai antara judul dengan
elemen yang ditetapkan

4 EP 4 buat SK tentang kegiatan yang Mengkaji Redaksi Tujuan Dan Tersedianya SK tentang 2019
mencakup UKM (esensial dan prosedur pengesahan RUK
pengembangan) yang
terintegrasi dengan kegiatan
admen dan UKP (RPK tahun
berjalan) Hasil perbaikan disampaikan
kepada

5 EP 5 lakukan sosialisasi kegiatan2 Koordinasi Linprog terlaksananya sosialisasi 2019 PJ UKM

kepada masyarakat dengan buat kegiatan
undangan, daftar hadir, notulen mengadakan pertemuan BAB IV UKM
hasil sosialisasi (isi notulen
sesuai dengan tujuan
sosialisasi)
6 EP 6 buat undangan/nota dinas, koordnasi dengan Linprog, terlaksananya sosialisasi 2019 PJ UKM, BAB
daftar hadir, notulen hasil mengadakan pertemuan kegiatan IV
sosialisasi (isi notulen sesuai
dengan tujuan sosialisasi) untuk
sosialisasi kegiatan2 kepada
lintas program dan lintas
sektoral.
7 EP 7 buat SK tentang pengesahan Usulan Draft SK Disampaikan Tersedianya SK tentang 2019 PJ UKM
kegiatan yang sudah disusun kepada Kepala Puskesmas pengesahan RUK
dalam RPK.
Pembuatan SK Disetujui BAB IV UKM

KRITERIA 4.1.2. buat KAK umpan balik sesuai Mengkaji Redaksi Tujuan Dan adanay KAK umpan balik 2019 PJ UKM, BAB
dengan ketentuan, tentang prosedur IV
pelaksanaan kegiatan UKM
puskesmas

8 EP 1 buat dokumen/pencatatan identifikasi umpan balik Adanya catatan umpan balik 2019 PJ UKM, BAB
tentang hasil identifikasi umpan IV
balik, lakukan analisis dari
segala hal dan rencanakan
tindak lanjutnya.

9 EP 2 buat SOP sesuai ketentuan 1. Mengkaji Redaksi Tujuan , Tersedianya SOP sesuai 2019 PJ UKM, BAB
dengan isi sbb : pengertian, prosedur Serta Penomoran ketentuan IV
tujuan, kebijakan, referensi,
langkah2 prosedur, unit terkait,
2. Hasil Perbaikan 2019 PJ UKM, BAB
diagram alir (bila dibutuhkan)
disampaikan pada PJ UKM IV
pekerjaan terkait dan dittd + cap
kepala puskesmas.lakukan
pembahasan terhadap umpan
balik oleh lintas program.
10 EP 3 buat perbaikan rencana mengkaji hasil identifikasi perencanaan kegiatan telah 2019 PJ UKM, BAB
pelaksanaan kegiatan UKM maslah, diperbaiki IV
sesuai hasil identifikasi dan
laksanakan rencana tsb

11 EP 4 buat dokumen/pencatatan Mencatat setiap perbaikan Adanay catatan hasil tindak 2019 PJ UKM, BAB
tentang hasil tinjut dari kegiatan lajut IV
perbaikan rencana (pemecahan
masalah hasil monev)

12 EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.1.3. lakukan identifikasi identifikasi permaslahan Adanya hasil analisi 2019 PJ UKM, BAB
permasalahan pelaksanaan kegiatan masalah kegiatan IV
kegiatan dari semua program
sebagai bahan pertimbangan
untuk perbaikan regulasi
program.

13 EP 1 lakukan identifikasi peluang mengkaji kegiatan yang didapatnya hasil identifikasi 2019 PJ UKM, BAB
inovatif dengan cara bermasalah, mengkaji masalah untuk bahan IV
menganalisis permasalahan dari peluang yang ada inovatif
kegiatan UKM, prioritas masalah
dan pemecahan masalah yang
merupakan kegiatan inovatif
berdasarkan regulasi yang baru
atau pengembangan teknologi
EP 2 lakukan pertemuan pembahasan koordinasi Lintas program, dilaksanakannya 2019 PJ UKM, BAB
tentang kegiatan inovatif melalui buat pertemuan pembahasan inovatif IV
forum2 komunikasi yang ada,
bersama masyarakat sasaran,
LP/LS terkait

EP 3 buat rencana kegiatan inovatif, mengkaji ulang hasil mengetahui tujuan 2019 PJ UKM
laksanakan lalu monev. Buat identivikasi usulan pembentukan Inovasi
laporan hasil kegiatan (monev) linsek,Toma, program

BAB 4
EP 4 buatkan laporan hasil Mengkaji hasil kegiatan adanya laporan kegiaatan 2019 PJ UKM
pelaksanaan dan evaluasi thd inovatif
kegiatan inovatif (input, proses, identifikasi hambatan 2019 PJ UKM
output), bila sudah direncanakan pelaksanaan inovatif
dan dilaksanakan.

EP 5
KRITERIA 4.2.1. buat jadual kegiatan UKM menyamakan kegiatan dengan Membuat jadwal kegiatan 2019 p
sesuai dengan RPK dan RPK
kegiatan yang dibiayai swadaya
dan swasta.
EP 1 buat pembagian tugas monitoring kesesuaian tugas adanay pembagian tugas ses2019 2019
pelaksana UKM sesuai dengan dan pendidikan
pendidikan dan kompetensinya.
Bila tidak sesuai buat usulan
diklat ke dinas kesehatan
kab/kota untuk peningkatan
kompetensi
EP 2 lakukan sosialisasi kepada menyusun jadwal dan rencana disosialisasikannya jadwal d n 2019
sasaran tentang jadual dan kegiatan, mengadakan
pelaksanaan kegiatan, dan buat pertemuan
laporannya
EP 3 buat laporan pelaksanaan monitoring kesesuaian jadwal dibuatnya laporan monitoring2019 2019
kegiatan UKM untuk ketepatan kegiatan
waktu pelaksanaan. Kegiatan.

EP 4 lakukan evaluasi kegiatan UKM, menganalisis hasil monitoring adanya evalausi hasil monito2019 2019
buat tinjut hasil evaluasi dan kesesuaian jadwal
buat laporannya
EP 5 2019 2019
KRITERIA 4.2.2. lakukan pertemuan koordinasi linprog, dilaksanakannya penyampaia2019 2019
penyampaian informasi kegiatan mengadakan pertemuan,
UKM kepada masyarakat menyiapkan bahan
(kelompok dan sasaran) dan
buatkan laporan hasil pertemuan
+ undangan dan daftar hadir

EP 1 lakukan pertemuan/lokmin persiapan bahan pertemuan dilaksanakannya penyampaan

2019 2019
internal untuk penyampaian dengan karyawan
informasi kegiatan UKM kepada
lintas program dan buatkan
laporan hasil pertemuan sesuai
pokok bahasan + undangan dan
daftar hadir
EP 2 lakukan pertemuan/lokmin pkoordinasi Lintas sektor, dilaksanakannya penyampai 2019 2019
kecamatanlokmin/puskesmas pertemuan triwulan
untuk penyampaian informasi
kegiatan UKM kepada lintas
sektor dan buatkan laporan hasil
pertemuan + undangan dan
daftar hadir

EP 3 lakukan evaluasi tentang mengevaluasi kejelasan adanya hasil evaluasi 2019 2019
pemberian informasi kepada informasi
sasaran LP/LS dan buat
laporannya
EP 4 buat rencana tinjut berdasarkan menganalisis hasil evauasi , adanya rencana tindak lanjut2019 2019
hasil evaluasi, laksanakan tinjut menyusun rencana
tsb dan buat laporannya pelaksanaan

EP 5 2019 2019
KRITERIA 4.2.3. buat rencana kegiatan sesuai menyesuaikan kegiatan dean dibuatnya jadwal dan kegata 2019 2019
RPK, monev tentang metode RPK
(disesuaikan dengan metode
dan teknologi yang dikenal
masyarakat, lakukan tinjut serta
buat laporannya

EP 2 lakukan sosialisasi baik secara menyuusun rencana kerja dilaksanakannya sosialisasi 2019 2019
langsung atau melalui media
dan buat laporan hasil
sosialisasi, daftar hadir, notulen
tentang tahapan kegiatan
pelaksanaan UKM
EP 3 lakukan evaluasi dan menyusun rencana evaluasi dilaksanakannya evaluasi ak2019 2019
buatdokumen hasil evaluasi akses
tentang akses masyarakat
terhadap pelaksanaan kegiatan
UKM puskesmas sebagai dasar
membuat rencana tinjut dan
lakukan tinjut tsb

EP 4 buat dokumen hasil tinjut mengkaji maslah dan tindak adanya dokumen tindak lanju2019 2019
tentang akses masyarakat lanjut evaluasi akses
terhadap pelaksanaan kegiatan
UKM
EP 5 buat dokumen hasil komunikasi koordinasi Lintas program, adanya dokumen hasi penyam
2019 2019
tentang penyampaian informasi buat pertemuan
(waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan) termasuk jika terjadi
perubahan waktu atau tempat.

EP 6 2019 2019
KRITERIA 4.2.4. buat SOP sesuai ketentuan 1. Mengkaji Redaksi Tujuan , adanya SOP sesuai ketentua2019 2019
tentang penyusunan jadual dan prosedur Serta Penomoran
tempat pelaksanaan kegiatan
yang mencerminkan
kesepakatan bersama dengan
LP/LS. Khusus untuk prosedur,
buat rinci dan logis.
EP 2 lakukan monitoring oleh menyiapkan jadwal monitoring, terlaksananya monitoring 2019 2019
penanggung jawab UKM kepada menyiapkan form lembar
pelaksana tentang ketepatan monitoring
pelaksanaan kegiatan UKM
(waktu, tempat dan sasaran)

EP 3 buat laporan hasil monitoring mengkaji hasil monitoring, dibuatnya laporan 2019 2019
(ketepatan waktu, tempat dan monitoring
sasaran kegiatan)
EP 4 lakukan evaluasi dan identifikasi hasil monitoring adanya tindak lanjut hasil 2019 2019
tindaklanjuti hasil monitoring monitoring
(ketepatan waktu, tempat dan
sasaran)
EP 5
KRITERIA 4.2.5. lakukan identifikasi mengidentifikasi hambatan diperolehnya hambatan kegia2019 2019
permasalahan dan hambatan kegiatan
dalam pelaksananan kegiatan
UKM oleh kepala puskesmas,
penanggung jawab UKM dan
pelaksana untuk semua
program.
EP 1 lakukan analisis permasalahan menganalisi masalah didapatnya permasalahn keg2019 2019
dan hambatan dalam penyebab kegiatan
pelaksananan kegiatan UKM
oleh kepala puskesmas,
penanggung jawab UKM dan
pelaksana. Analisis dimulai dari
identifikasi permasalahan,
proritas masalah potensial,
mencari penyebab masalah,
pemecahan masalah dengan
mempertimbangkan potensi
yang ada

EP 2 buat RTL sesuai dengan disusunnya RTL sesuai adanay RTL yang pasti 2019 2019
pemecahan masalah tsb diatas peluang yang mungkin
(dokuemn RTL) oleh
penanggung jawab dan
pelaksana UKM
EP 3 lakukan RTL dan buat catatan menganalisi rencana tindak adanaya rencana tindak lanju2019 2019
pelaksanaan kegiatan RTL oleh lanjut kegiatan
penanggung jawab dan
pelaksana UKM

EP 4 lakukan evaluasi RTL yang menentukan rencana evaluasi adanya hasil evalusi tindak la2019 2019
dilaksanakan oleh penanggung hasil tindak lanjut
jawab dan pelaksana UKM dan
buat dokumennya

EP 5
KRITERIA 4.2.6 lakukan analisis thd keluhan menentukan tahapan adanya hasil keluhan 2019 2019
masyarakat (identifikasi mendapatkan keluhan
keluhan/catat, pelapor keluhan,
pelaksana yang terkait dengan
keluhan, penyebab terjadinya
keluhan, pemecahan masalah)
dan buat RTL

EP 3 buat catatan tentang 1. Mengkaji Redaksi Tujuan Adanya catatan hasil 2019 PJ UKM, BAB
penyampaian informasi baik Dan prosedur penyampaian informasi IV
langsung atau melalui media
tentang umpan balik dan tinjut
keluhan
identifikasi hasil monitoring 2019 PJ UKM, BAB
IV
EP 5
KRITERIA 4.3.1. buat catatan hasil pengumpulan identifikasi hasil monitoring adanya catatan hasil 2019 PJ UKM, BAB
data berdasarkan hasil monev monitoring IV
(bulanan) tentang pencapaian
indikator oleh penanggung
jawab dan pelaksana UKM
untuk semua program.
EP 2 lakukan analisis oleh kepala Mengkaji ulang hasil capaian Tersedianya indikator 2019 PJ UKM, BAB
puskesmas, peanggung jawab indikator kinerja UKM kinerja UKM IV
dan pelaksana UKM thd
capaian indikator yang telah
ditetapkan dan prioritaskan pada
indikator yang belum tercapai
(cari penyebab dan tindak
lanjutnya) serta buat laporannya

EP 3 lakukan tindak lanjut sesuai hasil Mengkaji ulang hasil capaian Terlaksananya tindak lanjut 2019 PJ UKM, BAB
analisis capaian indikator oleh kinerja hasil kinerja IV
kepala puskesmas, penanggung
jawab dan pelaksana UKM

EP 4 buat dokumen hasil tinjut koordinasi dengan Lintas Adanya laporan hasil tinda 2019 PJ UKM, BAB
analisis capaian indikator program IV

EP 5 Hasil analisis dan tindak lanjut koordinasi dengan Lintas Adanya laporan hasil
didokumentasikan. program kegiatan