Instrumen Keuangan Bu Ana

KLINIK SALSABILLA MEDICAL CENTRE
JL. RAYA CIKARET RUKO LMC NO 70

KP POS RT 005 RW 011 KEL PABUARAN KEC CIBINONG KAB BOGOR
Telp : (021) 87905768 Email : salsabilla_medical_centre@yahoo.com
Lampiran 1: Jadwal audit internal
JADWAL AUDIT INTERNAL

2019-2020
UNIT KERJA YG JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI
DI AUDIT
MANAJEMEN 17-20 
KEUANGAN
APOTEK 22-25 
LABORATORIUM 10-15 
PELAYANAN GIGI 17-20 
PENDAFTARAN 15-17 
PELAYANAN 4-7 
UMUM
Lampiran 2: Rincian kegiatan audit (audit plan)
STANDAR/
KRITERIA
UNIT PROSES YANG TANGGAL/ TANGGAL/ TEMPAT
NO
KERJA /KEGIATAN YANG DIAUDIT DIGUNAKAN WAKTU AUDIT I WAKTU AUDIT II PELAKSANAAN
SEBAGAI
ACUAN
1. Unit Sistem manajemen keuangan serta Standar akreditasi 17-20 juni 2019 Desember 2019 Manajemen keuangan
keuangan perencanaan anggaran di klinik bab III.I
salsabilla medical centre
2. Apotek Sistem pelayanan obat di klinik Standar akreditasi 22-25 juli 2019 Januari 2020 apotek
salsabilla medical centre Bab III.II
3. Laboratorium Sistem pelayanan laboratorium di Standar akreditasi 10-15 agustus 2019 Februari 2020 laboratorium
klinik salsabilla medical centre Bab II . II
4. Pelayanan Sistem pelayanan gigi di klinik Standar akreditasi 17-20 september Maret 2020 Pelayanan gigi
gigi salsabilla medical centre Bab II.II 2019
5. Unit Pelaksanaan pendaftaran pasien di Standar akdreditasi 15-17 oktober 2019 April 2020 unit pendaftaran
pendaftaran klinik salsabilla medical centre Bab II.1
6. Pelayanan Sistem pelayanan umum di klinik Standar akreditasi 4-7 november 2019 Mei 2020 Pelayanan umum
umum salsabilla medical centre Bab I.III
Lampiran 3 : I nstrumen Audit
Nama unit yang di audit :manajemen keuangan

Auditor :tim audit internal
Waktu pelaksanaan :Juni 2019
NO Kriteria audit EP PERTANYAAN TEMUAN FAKTA REKOMENDASI

LAPORAN
1. Standar Penanggung jawab Apakah Penanggung jawab Sesuai Dipertahankan
akreditasi klinik mengikut penanggung klinik sudah mengikut
1.3.15 sertakan pemangku jawab klinik sertakan pemangku
jabatan dan mengikut sertakan jabatan dan pelaksan
pelaksana dalam pemangku adalam pengelolaan
pengelolaan jabatandan anggaran klinik mulai
anggaran klinik pelaksana dalam dari perencanaan
mulai dari pengelolaan anggaran, penggunaan
perencana anggaran klinik anggaran maupun
anggaran, mulai dari monitoring penggunaan
penggunaan perencanaan anggaran.
anggaran maupun anggaran,
monitoring penggunaan
penggunaan anggaran maupun
anggaran monitoring
penggunaan
anggaran?
2. Standar Ada kejelasan Apakah ada Sudah ada kejelasan Sesuai Dipertahankan
akreditasi tanggung-jawab kejelasan tanggung jawab
1.3.15 pengelola keungan tanggung-jawab keuangan klinik yaitu
klinik keuangan klinik? bagian bendahara
keuangan klinik
3. Standar Terdapat rencana Apakah terdapat Sudah ada rencana Sesuai Dipertahankan
akreditasi anggaran biaya per rencana anggaran anggaran per tahun
1.3.15 per tahun biaya per tahun?
4. Standar Ada kejelasan Apakah ada Sudah ada kejelasan Sesuai Dipertahankan
akreditasi pembukuan kejelasan pembukuan
1.3.15 pembukuan?
5. Tenaga yang Apakah tenaga Petugas keuangan tidak Tidak sesuai Jika petugas
melaksanakan yang sesuai kompetensi keuangan tidak
pengelolaan melaksanakan sesuai kompetensi
keuangan sesuai pengelolaan diharapkan petugas
kompetensi keuangan sesuai tersebut dapat
kompetensi? mengikuti pelatihan
manajemen
keuangan
Lampiran 4 : Rencana tindak lanjut
No Uraian ketidak sesuain Ketidak sesuaian terhadap standar Target waktu penyelesaian Analisis
/instrumen
1. Tenaga yang melaksanakan Apakah tenaga yang melaksanakan 2 bulan Petugas keuangan tidak sesuai
pengelolaan keuangan tidak sesuai pengelolaan keuangan sesuai kompetensi? kompetensi, seharusnya
kompetensi petugas keuangan lulusan
D3/S1 akutansi atau ekonomi
manajemen
Lampiran 5 :Tindak lanjut
No Uraian ketidak sesuaian Tanggal perbaikan / kegiatan Tindak lanjut upaya/ perbaikan Kendala yang di hadapi saat
perbaikan
1. Tenaga yang melaksanakan 31 Agustus 2019 Jika petugas keuangan tidak Belum ada petugas yang
pengelolaan keuangan tidak sesuai sesuai kompetensi, diharapkan sesuai dengan kompetensi di
kompetensi petugas tersebut dapat mengikuti bagian keuangan
pelatihan manajemen keuangan.
Atau dapat mencari petugas
keuangan yang sesuai kompetensi

Instrumen Keuangan Bu Ana

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Keuangan Bu Ana

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KLINIK SALSABILLA MEDICAL CENTRE

JL. RAYA CIKARET RUKO LMC NO 70

Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

PELAYANAN GIGI 17-20 

Lampiran 2: Rincian kegiatan audit (audit plan)

Lampiran 3 : I nstrumen Audit

Nama unit yang di audit :manajemen keuangan

NO Kriteria audit EP PERTANYAAN TEMUAN FAKTA REKOMENDASI

Lampiran 4 : Rencana tindak lanjut

Lampiran 5 :Tindak lanjut

Anda mungkin juga menyukai