DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PUSKESMAS GIRI MUL

Alamat : Jl. Transmigrasi Sebamban VI desa Giri Muly
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 7
Website http://dinkes.tanahbumbukab.go.id email puskesm

BUKTI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KEUAN

NO TANGGAL HASIL AUDIT

Surat perjanjian kinerja untuk tenaga
1 kontrak promotor dan tenaga Gizi

Foto Publikasi belum ada

2

Kegiatan yang tidak ada di RUK dan

3 RPK tidak boleh dilaksanakan
14 Mei 2019
Target realisasi masih sangat rendah
4

BKU tidak ada

5

RKA Perubahan segera di serahkan ke

6 Dinas Kesehatan
AS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU
PUSKESMAS GIRI MULYA
Alamat : Jl. Transmigrasi Sebamban VI desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72277
site http://dinkes.tanahbumbukab.go.id email puskesmas.girimulya@gmail.co.id

BUKTI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KEUANGAN TRI WULAN I

RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT

Surat perjanjian kinerja tenaga kontrak akan Surat perjanjian kinerja telah di
dikomunikasikan dengan kepegawaian agar komunikasikan ke TU
dibuatkan Kepegawaian
foto publikasi segera dibuat Foto publikasi akan segera di
buat

RUK dan RPK segera di perbaiki RUK dan RPK akan segera di
perbaiki dan disesuaikan

Kegiatan yang belum terlaksana sesuai POA Bulanan menyesuaikan

dengan RPK akan di maksimalkan agar target dengan kegiatan yang belum
sesuai dengan realisasi terlaksana
BKU ub. Januari sd februari segera diperbaiki BKU telah di perbaiki sesuai
dengan arahan dari verifikator

RKA Perubahan akan segera dikumpul ke RKA perubahan telah di

Dinas Kesehatan perbaiaki dan akan segera di
serahkan ke Dinas Kesehatan
 BUKTI TINDAK LANJUT
Surat perjanjian kinerja telah
dibuatkan oleh TU
Kepegawaian
Foto publikasi telah di buat
dan di arsipkan

RUK dan RPK Telah di

perbaiki dan disesuaikan

POA Bulanan menyesuaikan

dengan kegiatan yang belum
terlaksana
BKU telah di perbaiki sesuai
dengan arahan dari verifikator

RKA perubahan telah di

serahkan ke Dinas Kesehatan
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PUSKESMAS GIRI MUL
Alamat : Jl. Transmigrasi Sebamban VI desa Giri Muly
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 7
Website http://dinkes.tanahbumbukab.go.id email puskesm

BUKTI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KEUAN

NO TANGGAL HASIL AUDIT

BKU di perbaiki
1

Realisasi tidak mencapai target

2
1-Jul-19

SPJ Mei dan Juni belum lengkap

3
AS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU
PUSKESMAS GIRI MULYA
Alamat : Jl. Transmigrasi Sebamban VI desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72277
site http://dinkes.tanahbumbukab.go.id email puskesmas.girimulya@gmail.co.id

BUKTI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KEUANGAN TRI WULAN II

RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT

BKU akan segera di perbaiki BKU sudah dalam proses
perbaikan

Kegiatan yang belum terlaksana sesuai melakukan pertemuan dengan

dengan RPK akan di maksimalkan agar target seluruh pemegang program
sesuai dengan realisasi membahas tentang realisasi
kegiatan
SPJ segera diselesaikan dan SPJ perbaikan SPJ segera diserahkan ke
segera diserahkan ke verifikator Dinas Kesehatan
 BUKTI TINDAK LANJUT
BKU telah diperbaiki dan di
arsipkan

pertemuan telah dilaksanakan

SPJ telah diserahkan ke

verifikator