AUDIT INTERNAL

:049/ADMEN/III/
No. Dokumen
SOP/2018
SOP No. Revisi : 00
TanggalTerbit :6 Februari2018
Halaman :1/2

Puskesmas drg MuliaRahmawati

KecamatanPulau Nip 19820526 201602 2 001
Hiri

1. Pengertian Audit Internal adalah: Suatukegiatan

yangdilakukansecaraperiodikterhadapupayaperbaikanmutudankinerjadalamupayamen
capaisasaran-sasaran/indikator – indikatormutudankinerja yang ditetapkan.

2. Tujuan 1. Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk
mencapai sasaran / indikator yang ditetapkan.
2. Mendapatkan data daninformasiberupa data , hasilanalisa, hasilpenilaian,
rekomendasi auditor sebagaidasarpengambilankeputusan,
pengendalianmanajemen, perbaikandanatauperubahan
3. Kebijakan SK KepalaPuskesmasKecamatanPulauHiriNomor045 /KAPUS/ II
/2018tentangPedoman/Manual MutuPuskesmas.

4. Referensi 1. PermenkesNomor 75 tahun 2014 tentangPuskesmas

2. PermenkesNomor 44 tahun 2016 tentangPedomanManajemenPuskesmas

5. Prosedur -
6. Langkah- 1. Tim audit internal menyusunjadwaldanmateri audit internal
langkah
2. Tim audit internal menyiapkanchecklist audit internal
3. Tim audit internal menginformasikankepadasasaran audit
tentangrencanapelaksanaan audit internal
4. Tim audit internal melaksanakan audit
denganmelakukanwawancaradanobservasipadasasaran audit
5. Tim audit internal bersamaauditeemenandatanganiberitaacara audit internal
6. Tim audit internal menyusunlaporan audit internal
7. Tim audit internal membahaslaporanhasil audit internal dalam forum
rapattinjauanmanajemenuntukmendapatkansolusidanrencanatindaklanjutperbaikan
.
7. Diagram
Alir
Menyusun jadwal Menyiapkan Melakukan konfirmasi jadwal
audit internal checklist audit

Ya
Apakah ada Tdk
revisi jadwal?

Membahas Menyusun Menandatangani Melaksanakan

dalam RTM laporan berita acara audit audit internal

8. Hal-hal yang Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas,
perludiperha
Penanggungjawab Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Program/Pelayanan dan
tikan
Pelaksana sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
9. Unit terkait  KepalaPuskesmas
 PenanggungJawabManajemenMutu
 Penanggungjawab Program/Pelayanan
 Pelaksana Program/Pelayanan
10. DokumenTe  KerangkaAcuankegiatan Audit Internal
rkait  SOP Program/Pelayanan
11. Rekamanhist Tanggalmulaidiberlak
orisperubaha No Yang di Ubah Isi Perubahan
ukan
n