LAPORAN AUDIT INTERNAL II

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PULAU HIRI

TAHUN 2018

I.Latar Belakang

Menilai kinerja unit pelayanan dan program di Puskesmas perlu dilakukan dengan cara
audit internal. Adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun
sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II.Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai
visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III.Lingkup Audit

Lingkup Audit meliputi semua unit pelayanan dan program di Puskesmas Kecamatan
Pulau Hiri.

1
IV. Obyek Adit

TANGGAL TANGGAL
KEGIATAN / STANDAR / KRITERIA YANG MENJADI
UNIT AUDITOR WAKTU WAKTU
PROSES YANG DIAUDIT ACUAN
AUDIT I AUDIT II
UKM Dr. Fani Abd.Rahman Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi SOP Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi 10 Juli 2018 10 Oktober
KIA Fatimah Tunjaroh, Amd. 2018
Keb
UKM Dr. Fani Abd.Rahman Kunjungan Bayi Drop Out SOP Kunjungan Bayi Drop Out 11 Juli 2018 11 Oktober
KIA Fatimah Tunjaroh, 2018
Amd. Keb
Pelayanan Faradila Assagaf, Amd. Keb Pendaftaran Pasien SOP Pendaftaran Pasien 12 Juli 2018 12 Oktober
Pendaftaran Mulyati Husain, Amd. Keb 2018
Pelayanan Faradila Assagaf, Amd. Keb Laboratorium SOP Pemeriksaan Laboratorium 13 Juli 2016 13 Oktober
Laboratorium Mulyati Husain, Amd. Keb 2018

Management Fitria Wahyuni, Amd. Keb Penilaian Akuntabilitas SOP Penilaian Akuntabilitas 02 Juli 2018 03 Oktober
Puskesmas Abas Kisupy, Amd. KL 2018

Hiri, 15 Oktober 2018

Wakil Manajemen Mutu
KepalaPuskesmas Kecamatan
Pulau Hiri

Yusdrianto, S.Farm. Apt

NIP.19850720 200803 1 001
drg. Mulia Rahmawati
NIP.10820526 201502 2 001

2
V. Kriteria Audit

Kumpulan kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai rujukan. Kriteria audit digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit

Unit Auditor Standar / Kriteria yang Menjadi Acuan

UKM KIA Dr. Fani Abd.Rahman SOP Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi
Fatimah Tunjaroh, Amd. Keb
1. Apakah Bidan melakukan koordinasi dengan Lurah?
2. Apakah Bidan melaksanakan kujungan rumah ke Ibu Hamil Resiko Tinggi?
3. Apakah Bidan melakukan anamnesa ke Ibu Hamil Resiko Tinggi ?
4. Apakah Bidan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu Hamil Resiko Tinggi ?
5. Apakah Bidan mencatat hasil pemeriksaan ?
6. Apakah Bidan memberikan pelayanan tindak lanjut ( bila memerlukan tindak lanjut ) ?
7. Apakah Bidan melaporkan hasil kegiatan kepada Bidan Koordinator ?
UKM KIA Dr. Fani Abd.Rahman SOP Kunjungan Rumah Pemantauan Kesehatan Bayi Drop
Fatimah Tunjaroh, Amd. Keb
1. Apakah Bidan melakukan koordinasi dengan Lurah?
2. Apakah Bidan melaksanakan kujungan rumah pemantauan kesehatan bayi drop out ?
3. Apakah Bidan melakukan anamnesa ke ibu bayi drop out ?
4. Apakah Bidan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi drop out ?
5. Apakah Bidan mencatat hasil pemeriksaan di buku KIA, kohort bayi dan buku kujungan
rumah ?
6. Apakah Bidan memberikan pelayanan tindak lanjut ( bila memerlukan tindak lanjut ) ?
7. Apakah Bidan melaporkan hasil kegiatan kepada Bidan Pembina ?
Pelayanan Faradila Assagaf, Amd. Keb SOP Pendaftaran
Mulyati Husain, Amd. Keb
Pendaftaran 1. Kunjungan Baru Rawat Jalan
a. Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien untuk mengambil nomor antrian
?
b. Apakah Petugas pendaftaran memanggil pasien dengan cara memanggil nomor urut
pendaftaran ?

3
c. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan pasien sudah pernah berobat dan
mencarinya pada simpus (sistem informasi puskesmas) ?
d. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan apakah pasien mempunyai kartu asuransi
(BPJS/KIS/Jamkesda/ASKES/Jamkesmas), apabila pasien mempunyai kartu asuransi,
petugas meminta kartu asli tersebut ?
e. Apakah Petugas meminta kartu identitas pasien apabila pasien tidak membawa
identitas pasien penulisan identitas berdasarkan keterangan dari pasien/keluarga
pasien ?
f. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan tujuan pemeriksaan kepada pasien apabila
pasien menghendaki pemeriksaan lebih dari satu tujuan maka petugas pendaftaran
memberi saran sesuai dengan prioritas keluhan ?
g. Apakah Petugas pendaftaran membuatkan RM baru ?
h. Apakah Petuags pendaftaran mencatat dalam buku register pendaftaran ?
i. Apakah Petugas memasukkan data identitas pasien pada simpus ?
j. Apakah Petugas pendaftaran membuatkan kartu pasien dan mengarahkan membayar
biaya pendaftarn ?
k. Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
l. Apakah Petugas pendaftaran mengantar mengantar RM ke ruang pemeriksaan yang
dituju ?
m. Apakah Petugas pendftaran mengambil RM setelah pelayanan Puskesmas ?
n. Apakah Petugas pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan RM dan
mengembalikan ke pelayanan jika belum lengkap ?

4
 o. Apakah Petugas pendaftaran menyimpan RM ?
2. Kunjungan Lama Rawat Jalan
a. Apakah Petuags pendaftaran mencarikan data pasien melalui simpus ?
b. Apakah Jika pasien memiliki asuransi maka petugas mencatat dalam formulir
asuransi ?
c. Apakah Petugas pendaftaran menanyakan tujuan pemeriksaan ?
d. Apakah Petugas mengambil rekam medik ?
e. Apakah Petugas pendaftaran memperilahkan pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
f. Apakah Petugas pendaftaran mengantarkan RM ke ruang pemeriksaan yang dituju ?
g. Apakah Petugas pendaftaran mengambil RM setelah pelayanan puskesmas ?
h. Apakah Petugas pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan RM dan
mengembalikan ke pelayanan jika belum lengkap ?
i. Apakah Petugas pendaftaran menyimpan RM ?
Pelayanan Faradila Assagaf, Amd. Keb SOP Pemeriksaan Laboratorium
Mulyati Husain, Amd. Keb
Laboratorium 1. Apakah Petugas membersihkan ruangan laboratorium ?
2. Apakah Petugas mempersiapkan alat dan bahan laboratorium ?
3. Apakah Petugas memakai perlengkapan perlindungan diri yaitu jas laborat, masker dan
sarung tangan ?
4. Apakah Petugas menerima rujukan dari unit pelayanan yang di bawa pasien ?
5. Apakah Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk ?
6. Apakah Petugas mencocokkan identitas pasien tentang jenis pemeriksan yang akan
dilakukan kemudian pasien menanda tangani informed consent sebagai tanda
persetujuan dilakukannya tindakan ?

5
 7. Apakah Petugas melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan ?
8. Apakah Petugas memeriksa sampel sesuai jenis pemeriksaan yang di minta ?
9. Apakah Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil ?
10.Apakah Petugas mencatat hasil pada for hasil pemeriksaan laboratorium ?
11. Apakah Petugas mencuci dan merapikan alat kembali ?
12.Apakah Petugas melepaskan alat pelindung diri (APD) ?
13.Apakah Petugas mencuci tangan ?
14.Apakah Petugas melakukan pencatatan pada buku register laboratorium ?
Manajemen Fitria Wahyuni, Amd. Keb SOP Penilaian Akuntabilitas Penangung Jawab Program dan Penangung Jawab Pelayanan
Abas Kisupy, Amd. KL
Administrasi
1. Apakah Penangung jawab program / pelayanan melaporkan hasil penilaian kinerja
sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan kepada kepala Puskesmas ?
2. Apakah Penangung jawab upaya melaporkan tindak lanjut untuk perbaikan upaya-upaya
yang tidak mencapai target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan ?
3. Apakah Kepala Puskesmas melakukan kajian dan penilaian terhadap akuntabilitas
terhadap penangung jawab program / pelayanan setiap 3 bulan untuk mengetahui
pencapaian kinerja masing-masing penanggung jawab program / pelayanan ?
4. Apakah Kepala Puskesmas menyampaikan hasil penilaian akuntabilitas kepada
penanggung jawab program/pelayanan ?
5. Apakah Penangung jawab program atau pelayanan menindaklanjuti hasil penilaian
akuntabilitas untuk perbaikan kinerja ?

6
VI.Auditor

UNIT AUDITOR KEGIATAN /

PROSES YANG DIAUDIT
UKM KIA Dr. Fani Abd.Rahman Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi
Fatimah Tunjaroh, Amd. Keb
UKM KIA Dr. Fani Abd.Rahman Kunjungan Rumah Pemantauan Kesehatan Bayi Drop Out
Fatimah Tunjaroh, Amd. Keb

Pelayanan Faradila Assagaf, Amd. Keb Pendaftaran

Mulyati Husain, Amd. Keb
Pendaftaran

7
 UNIT AUDITOR KEGIATAN /
PROSES YANG DIAUDIT
Pelayanan Faradila Assagaf, Amd. Keb Pelayanan Labratorium
Mulyati Husain, Amd. Keb
Laboratorium
Manajemen Administrasi Fitria Wahyuni, Amd. Keb Penilaian akuntabilitas
Abas Kisupy, Amd. KL

Wakil Manajemen Mutu KepalaPuskesmas

Kecamatan Pulau Hiri

Yusdrianto, S.Farm. Apt drg. Mulia Rahmawati

NIP.19850720 200803 1 001 NIP.10820526 201502 2 001

8
VII. Proses Audit

Proses audit adalah proses interaktif yang kegiatannya sistematis, direncanakan,

dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien dan dilakukan dengan azas
manfaat secara objektif , berpijak pada fakta dan kebenaran.
Proses audit ini melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian yang bermuara
pada pengambilan keputusan dan dilaksanakan berdasarazas/standar/kriteria tertentu.
Proses audit merupakan kegiatan berulang dan menghasilkan laporan. Adapun kegiatan
yang ada dalam audit meliputi :
1. Memastikan (konfirmasi dan verifikasi)
2. Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
3. Merekomendasi (memberikan saran/masukan
Hal-hal yang dilakukan dalam proses audit antara lain:
1.Telaah dokumen

2.Observasi

3.Meminta penjelasan dari auditee

4.Meminta peragaan dilakukan oleh auditee

5.Membandingkan kenyataan dengan stadar/kriteria

6.Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi

7.Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas

8.Pemeriksaan silang (cross-check)

9.Mengakses catatan yang disimpan auditee

10.Mewawancarai auditee

11.Menyampaikan angket survey

12.Menganalisis data

9
VIII.Hasil Dan Analisis Hasil Audit

1.Instrument Audit UKM KIA (SOP Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi

Nama unit yang diaudit : UKM KIA

Auditor : Dr. Fani Abd.Rahman
Fatimah Tunjaroh, Amd. Keb
Waktu pelaksanaan : 10 Oktober 2018
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Kunjungan Ibu Apakah Bidan melakukan Bidan melakukan Tidak ada bukti tertulis Mulai bulan Juli sebelum
Hamil Resiko koordinasi dengan Lurah ? koordinasi dengan Lurah kunjungan rumah harus
Tinggi secara lisan koordinasi dahulu dengan
Lurah dengan bukti tertulis
Apakah Bidan melaksanakan Ya - -
kujungan rumah ke Ibu Hamil
Resiko Tinggi?

Apakah Bidan melakukan anamnesa Ya - -

ke Ibu Hamil Resiko Tinggi ?
Apakah Bidan melakukan Ya - -
pemeriksaan fisik kepada Ibu Hamil
Resiko Tinggi ?
Apakah Bidan mencatat hasil Ya - -
pemeriksaan ?
Apakah Bidan memberikan Ya - -
10
 pelayanan tindak lanjut ( bila
memerlukan tindak lanjut ) ?
Apakah Bidan melaporkan hasil Ya - -
kegiatan kepada Bidan
Koordinator ?

2.Instrument Audit UKM KIA (SOP Kunjungan Rumah Pemantauan Kesehatan Bayi Drop Out)

Nama unit yang diaudit : UKM KIA

Auditor : Dr. Fani Abd.Rahman

11
 Fatimah Tunjaroh, Amd. Keb
Waktu pelaksanaan : 11 Oktober 2018
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Kunjungan Apakah Bidan melakukan Ya - -
Rumah Pemantauan koordinasi dengan Lurah ?
Kesehatan Bayi
Drop Out

Apakah Bidan melaksanakan Ya - -

kujungan rumah pemantauan
kesehatan bayi drop out ?

Apakah Bidan melakukan anamnesa Ya - -

ke ibu bayi drop out ?
Apakah Bidan melakukan Bidan tidak melakukan Pada waktu kunjungan Mulai bulan Juli pada
pemeriksaan fisik kepada bayi drop pemeriksaan fisik tidak melakukan waktu kunjungan bidan
out ? pemeriksaan fisik membawa alat untuk
pemeriksaan bayi
Apakah Bidan mencatat hasil Ya - -
pemeriksaan di buku KIA, kohort
bayi dan buku kujungan rumah?
Apakah Bidan memberikan Ya - -
pelayanan tindak lanjut ( bila
memerlukan tindak lanjut ) ?
12
3.Instrument Audit Pelayanan Pendaftaran

Nama unit yang diaudit: Pelayanan pendaftaran

Auditor : Faradila Assagaf, Amd. Keb
Mulyati Husain, Amd. Keb
Waktu pelaksanaan : 12 Oktober 2018
Instrumen Audit :
13
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
SOP Pendaftaran 1. Kunjungan Baru Rawat Jalan

Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan Ya - -

pasien untuk mengambil nomor antrian ?
Apakah Petugas pendaftaran memanggil Ya - -
pasien dengan cara memanggil nomor urut
pendaftaran ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -
pasien sudah pernah berobat dan mencarinya
pada simpus (sistem informasi puskesmas) ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -
apakah pasien mempunyai kartu asuransi
(BPJS/KIS/Jamkesda/ASKES/Jamkesmas),
apabila pasien mempunyai kartu asuransi,
petugas meminta kartu asli tersebut ?
Apakah Petugas meminta kartu identitas Ya - -
pasien apabila pasien tidak membawa
identitas pasien penulisan identitas
berdasarkan keterangan dari pasien/keluarga
pasien ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -
tujuan pemeriksaan kepada pasien apabila
pasien menghendaki pemeriksaan lebih dari
14
satu tujuan maka petugas pendaftaran
memberi saran sesuai dengan prioritas
keluhan ?
Apakah Petugas pendaftaran membuatkan Ya - -
RM baru ?
Apakah Petuags pendaftaran mencatat dalam Ya - -
buku register pendaftaran ?
Apakah Petugas pendaftaran membuatkan Ya - -
kartu pasien dan mengarahkan membayar
biaya pendaftarn ?
Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan Ya - -
pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
Apakah Petugas pendaftaran mengantar Ya - -
mengantar RM ke ruang pemeriksaan yang
dituju ?
Apakah Petugas pendftaran mengambil RM Ya - -
setelah pelayanan Puskesmas ?
Apakah Petugas pendaftaran melakukan Ya - -
pengecekan kelengkapan RM dan
mengembalikan ke pelayanan jika belum
lengkap ?
2. Kunjungan Lama Rawat Jalan
Apakah Jika pasien memiliki asuransi maka Ya - -
petugas mencatat dalam formulir asuransi ?
Apakah Petugas pendaftaran menanyakan Ya - -
tujuan pemeriksaan ?
15
Apakah Petugas mengambil rekam medik ? Ya - -
Apakah Petugas pendaftaran mempersilahkan Ya - -
pasien untuk menunggu pemeriksaan ?
Apakah Petugas pendaftaran mengantarkan Ya - -
RM ke ruang pemeriksaan yang dituju ?

Apakah Petugas pendaftaran mengambil RM Ya - -

setelah pelayanan puskesmas ?
Apakah Petugas pendaftaran melakukan Ya - -
pengecekan kelengkapan RM dan
mengembalikan ke pelayanan jika belum
lengkap ?
Apakah Petugas pendaftaran menyimpan RM Ya - -
?
3. Kunjungan rawat Inap (untuk pasien yang
mendaftar di luar jam pendaftaran pagi
sebagai berikut:
Apakah Petugas jaga menanyakan identitas Ya - -
pasien ?
Apakah Petugas jaga menanyakan identitas Ya - -
pasien dalam register ?

16
4.Instrument Audit Pelayanan Laboratorium (SOP Pelayanan Laboratorium)

Nama unit yang diaudit : Pelayanan Laboratorium

Auditor : Faradila Assagaf, Amd. Keb
Mulyati Husain, Amd. Keb
Waktu pelaksanaan : 13 Oktober 2018
Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
SOP Pemeriksaan Apakah Petugas membersihkan Ya - -
Laboratorium ruangan laboratorium ?
Apakah Petugas mempersiapkan Ya - -
alat dan bahan laboratorium ?
Apakah Petugas memakai Ya - -
perlengkapan perlindungan diri
yaitu jas laborat, masker dan
sarung tangan ?
Apakah Petugas menerima rujukan Ya - -
17
dari unit pelayanan yang di bawa
pasien ?
Apakah Petugas mempersilahkan Ya - -
pasien untuk duduk ?
Apakah Petugas mencocokkan Ya - -
identitas pasien tentang jenis
pemeriksan yang akan dilakukan
kemudian pasien menanda tangani
informed consent sebagai tanda
persetujuan dilakukannya
tindakan ?
Apakah Petugas melakukan Ya - -
pengambilan sampel untuk
pemeriksaan ?
Apakah Petugas memeriksa sampel Ya - -
sesuai jenis pemeriksaan yang di
minta ?
Apakah Petugas mempersilahkan Ya - -
pasien untuk menunggu hasil ?
Apakah Petugas mencatat hasil Ya - -
pada form hasil pemeriksaan
laboratorium ?
Apakah Petugas mencuci dan Ya - -
merapikan alat kembali ?
Apakah Petugas melepaskan alat Ya - -
18
pelindung diri (APD) ?
Apakah Petugas mencuci tangan ? Ya - -
Apakah Petugas melakukan Ya - -
pencatatan pada buku register
laboratorium ?

19
5. Instrument Audit Pelayanan Manajemen (SOP Penilaian Akuntabilitas Penanggung jawab/pelayanan)

Nama unit yang diaudit : Pelayanan Manajemen

Auditor : Fitria Wahyuni, Amd. Keb
Abas Kisupy, Amd. KL
Waktu pelaksanaan : 03 Oktober 2018
Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
SOP Penilaian Apakah Penangung jawab program Ya - -
Akuntabilitas / pelayanan melaporkan hasil
penilaian kinerja sesuai dengan
indikator-indikator yang telah
ditetapkan kepada kepala
Puskesmas ?
Apakah Penangung jawab upaya Ya - -
melaporkan tindak lanjut untuk
perbaikan upaya-upaya yang tidak
mencapai target sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan ?

Apakah Kepala Puskesmas Ya - -

melakukan kajian dan penilaian
20
terhadap akuntabilitas terhadap
penangung jawab program /
pelayanan setiap 3 bulan untuk
mengetahui pencapaian kinerja
masing-masing penanggung jawab
program / pelayanan ?
Apakah Kepala Puskesmas Ya - -
menyampaikan hasil penilaian
akuntabilitas kepada penanggung
jawab program/pelayanan ?

Apakah Penangung jawab program Ya - -

atau pelayanan menindaklanjuti
hasil penilaian akuntabilitas untuk
perbaikan kinerja ?

21
IX.Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati adalah sampai audit ke II
yaitu kerang lebih 3 bulan kemudian sesuai jadwal yang telah disepakati

X. Penutup

Demikian hasil audit II Puskesmas Kecamatan Pulau Hiri

Hiri, 15 Oktober 2018

Mengetahui,
Subah, 15 Oktober 2016 Kepala Puskesmas Kecamatan Pulau Hiri

drg. Mulia Rahmawati

NIP. 19820-526 201502 2 001
KepalaPuskesmas Kecamatan
Pulau Hiri

drg. Mulia Rahmawati

NIP.10820526 201502 2 001

22