AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/

Tanggal Terbit :

No. Revisi :
SOP
Tanggal Revisi :

Mulai Berlaku :

Halaman :

Puskesmas dr. Fitrin Miadianti, MM

Kembang NIP. 19701228 200701 2 014

Audit Internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual

1.Pengertian
dan signifikal (dapat dipertanggungjwabkan) melalui interaksi
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan ) secara sistematis, obyektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau
manfaat.
Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit
2.Tujuan
internal.

3.Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kembang

tentang Audit Internal

4.Referensi Pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen

fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tahun 2018

1. Petugas menentukan unit-unit kerja yang akan di audit, jadwal

5.Prosedur /
Langkah - audit dan instrumen audit.

langkah 2. Petugas mengkomunikasikan pelaksanaan audit kepada auditee.

3. Petugas melaksanakan audit.

4. Petugas mengevaluasi, menganalisa dan membuat ringkasan

audit dan rencana tindak lanjut.

5. Petugas membahas ringkasan audit dan rencana tindak lanjut

bersama auditee.

6. Petugas melaporkan hasil audit kepada Kepala Puskesmas dan

unit yang diaudit.

6.Bagan Alir
mengkomunikasikan
menentukan unit-unit
kerja, jadwal audit pelaksanaan audit
dan instrumen audit.

mengevaluasi, menganalisa melaksanakan audit

dan membuat ringkasan audit
dan rencana tindak lanjut
1
 melaporkan hasil audit kepada
membahas ringkasan Kepala Puskesmas dan unit
audit dan rencana tindak yang diaudit
lanjut bersama auditee

7.Hal-hal yang
perlu
diperhatikan

8.Unit Terkait 1. Ruang Pelayanan Gawat Darurat

2. Ruang Pendaftaran

3. Ruang Pelayanan Farmasi

4. Ruang Pelayanan Kesehatan Umum

5. Ruang Pelayanan Kesehatan Anak

6. Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu

9.Dokumen 1. Instrumen audit

terkait
2. Ringkasan audit

10.Rekaman historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai

perubahan diberlakukan

2.

3.