Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Madrasah Tsanawiyah Al Ikhwan Klitih

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

Akun Uraian Volume Satuan Jumlah

2129 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah

2129.001Madrasah yang terkreditasi 1 Dok 4,000,000.- 4,000,000.-

2129.001001 Persiapan Madrasah yang terkreditasi
011 Terpenuhinya standard penilaian akreditasi
521211 - Belanja Bahan
- ATK 1 Keg 750,000.- 750,000.-
- Foto Copy 1 Keg 400,000.- 400,000.-
- Dokumentasi, Pelaporan 1 Keg 250,000.- 250,000.-
521213 - Honor output kegiatan
- Penanggung Jawab Rencana Kerja Madrasah (RKM) 1 Org 450,000.- 450,000.-
- Ketua RKM 1 Org 400,000.- 400,000.-
- Sekretaris RKM 1 Org 300,000.- 300,000.-
- Anggota RKM 2 Org 300,000.- 600,000.-

2129.047Siswa MTs penerima BOS ### 710,000.- 552,380,000.-

2129.047001 BOS pada Madrasah Tsanawiyah
011 BOS pada Madrasah Tsanawiyah
A Pengembangan Kompetensi Kelulusan
521211 - Belanja Bahan
- Evaluasi Try Out 2 Keg 2,750,000.- 5,500,000.-
- Evaluasi Ujian Akhir Madrasah 1 Keg 2,750,000.- 2,750,000.-
- Evaluasi UAS dan UKK 2 Keg 2,750,000.- 5,500,000.-
- Evaluasi Ulangan Tengah Semester 2 Keg 2,750,000.- 5,500,000.-
- Evaluasi Ulangan Harian 2 Keg 2,750,000.- 5,500,000.-
521213 - Honor Output Kegiatan
- Penanggung Jawab (1 Org x 9 Keg) 9 Org 450,000.- 4,050,000.-
- Ketua (1 Org x 9 Keg) 9 Org 400,000.- 3,600,000.-
- Sekretaris (1 Org x 9 Keg) 9 Org 300,000.- 2,700,000.-
- Anggota (5 Org x 9 Keg) 45 Org 300,000.- 13,500,000.-
B Pengembangan Kurikulum (Workshop Pengembangan Kurikulum)
521211 - Belanja Bahan
- ATK 1 Keg 750,000.- 750,000.-
- Foto Copy 1 Keg 500,000.- 500,000.-
- Perlengkapan peserta (Fullboard) (40 Org) 40 Org 50,000.- 2,000,000.-
- Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 Keg 350,000.- 350,000.-
521213 - Honor output kegiatan
- Ketua 1 Org 400,000.- 400,000.-
- Sekretaris 1 Org 300,000.- 300,000.-
- Anggota (2 Org) 2 Org 300,000.- 600,000.-
522151 - Belanja Jasa Profesi
- Honor Nara Sumber (Fullboard) (24 jam) 24 OJ 600,000.- 14,400,000.-
524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- Akomodasi dan Konsumsi (Fullboard)
(44 Org x 2 Hr) 88 OH 350,000.- 30,800,000.-
- Transport Panitia (Fullboard) (4 Org) 4 OK 110,000.- 440,000.-
- Transport Peserta (Fullboard) (40 Org) 40 OK 110,000.- 4,400,000.-
- Transport Nara Sumber (Fullboard) (8 Org) 8 OK 110,000.- 880,000.-
 - Uang Harian Panitia dan Peserta (Fullboard) (44 Org x 3 Hr) 132 OH 115,000.- 15,180,000.-
C Pengembangan Proses Pembelajaran
521211 - Belanja Bahan
- ATK 778 OT 40,000.- 31,120,000.-
- Alat Kebersihan 1 Pkt 3,500,000.- 3,500,000.-
- Pencetakan Soal Semester Ganjil 1 Keg 3,500,000.- 3,500,000.-
- Pencetakan Soal Semester Genap 1 Keg 3,500,000.- 3,500,000.-
521213 - Honor output kegiatan
- Honor Kegiatan Semester Ganjil 20 OK 300,000.- 6,000,000.-
- Honor Kegiatan Semester Genap 20 OK 300,000.- 6,000,000.-

D Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Workshop Pengembangan

521211 - Belanja Bahan
- ATK 1 Keg 750,000.- 750,000.-
- Foto Copy 1 Keg 500,000.- 500,000.-
- Perlengkapan peserta (Fullboard) (40 Org) 40 Org 50,000.- 2,000,000.-
- Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 Keg 350,000.- 350,000.-
521213 - Honor output kegiatan
- Ketua 1 Org 400,000.- 400,000.-
- Sekretaris 1 Org 300,000.- 300,000.-
- Anggota (2 Org) 2 Org 300,000.- 600,000.-
522151 - Belanja Jasa Profesi
- Honor Nara Sumber (Fullboard) (24 jam) 24 OJ 600,000.- 14,400,000.-
524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- Akomodasi dan Konsumsi (Fullboard)
(44 Org x 2 Hr) 88 OH 350,000.- 30,800,000.-
- Transport Panitia (Fullboard) (4 Org) 4 OK 110,000.- 440,000.-
- Transport Peserta (Fullboard) (40 Org) 40 OK 110,000.- 4,400,000.-
- Transport Nara Sumber (Fullboard) (8 Org) 8 OK 110,000.- 880,000.-
- Uang Harian Panitia dan Peserta (Fullboard) (44 Org x 3 Hr) 132 OH 115,000.- 15,180,000.-
E Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
523111 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Perbaikan Sanitasi (KM dan WC) Murid dan Guru 100 M2 70,000.- 7,000,000.-
- Pengecatan Ruang Kelas 100 M2 70,000.- 7,000,000.-
- Perbaikan Pintu Jendala Ruang Kelas 100 M2 70,000.- 7,000,000.-
- Perbaikan Keramik Lantai Ruang Kelas 100 M2 70,000.- 7,000,000.-
- Perbaikan Atap Ruang Kelas 100 M2 70,000.- 7,000,000.-
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pembelian PC Unit 1 Unit 7,250,000.- 7,250,000.-
- Pembelian Laptop 1 Unit 4,500,000.- 4,500,000.-
- Pembelian Alat Cetak (Printer) 1 Unit 2,000,000.- 2,000,000.-
- Pembelian Scanner LJK 1 Unit 15,000,000.- 15,000,000.-
- Pembelian Sound System 1 Pkt 10,000,000.- 10,000,000.-
- Pembelian Meja Kursi Siswa 40 Unit 400,000.- 16,000,000.-
- Pembelian Kursi Aula 40 Unit 250,000.- 10,000,000.-
- Pembelian Gordyn Aula 1 Pkt 7,250,000.- 7,250,000.-
536111 - Belanja Modal Lainnya
- Pengadaan Buku Teks Pelajaran 4 Pkt 7,000,000.- 28,000,000.-
- Pengadaan Buku Referensi 4 Pkt 7,000,000.- 28,000,000.-
- Pembelian Alat-alat Ketrampilam Otomotif 1 Pkt 8,500,000.- 8,500,000.-
- Pembelian Alat-alat Musik 1 Pkt 7,000,000.- 7,000,000.-
- Pembelian Alat-alat Olah Raga 1 Pkt 7,000,000.- 7,000,000.-
- Pembelian Alat-alat Tata Rias 1 Pkt 5,000,000.- 5,000,000.-
- Pembelian Alat-alat Tata Boga 1 Pkt 5,000,000.- 5,000,000.-
- Pembelian Alat-alat Tata Busana 1 Pkt 5,000,000.- 5,000,000.-
F Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah
521211 - Belanja Bahan
 - Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 Keg 13,000,000.- 13,000,000.-
- Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Matrikulasi 1 Keg 13,000,000.- 13,000,000.-
521213 - Honor Output Kegiatan
- Penanggung Jawab (1 Org x 2 Keg) 2 Org 450,000.- 900,000.-
- Ketua (1 Org x 2 Keg) 2 Org 400,000.- 800,000.-
- Sekretaris (1 Org x 2 Keg) 2 Org 300,000.- 600,000.-
- Anggota (7 Org x 2 Keg) 14 Org 300,000.- 4,200,000.-
G Pengembangan Kesiswaan
521211 - Belanja Bahan
- Kegiatan Pramuka 1 Pkt 3,750,000.- 3,750,000.-
- Kegiatan UKS dan PMR 1 Pkt 3,250,000.- 3,250,000.-
- Kegiatan Olimpiade dan KIR 1 Pkt 3,250,000.- 3,250,000.-
- Kegiatan Kesenian 1 Pkt 3,250,000.- 3,250,000.-
- Kegiatan Olahraga Sepak Bola 1 Pkt 3,250,000.- 3,250,000.-
- Kegiatan Olahraga Bulutangkis 1 Pkt 3,250,000.- 3,250,000.-
- Kegiatan Olahraga Bola Volley 1 Pkt 3,250,000.- 3,250,000.-
- Kegiatan Olahraga Tenis Meja 1 Pkt 3,210,000.- 3,210,000.-
- Kegiatan Olahraga Bola Basket 1 Pkt 3,200,000.- 3,200,000.-
521213 - Honor output kegiatan
- Honor Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler 100 OB 200,000.- 20,000,000.-
(10 Org x 10 Bln)
524111 - Belanja Perjalanan Dinas Lainnya
- Transport Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler 400 OB 50,000.- 20,000,000.-
(10 Org x 4 Pertemuan x 10 Bln)

H Pengembangan Standar Penilaian

521211 - Belanja Bahan
- Ujian Tengah Semester (UTS) 2 Keg 7,000,000.- 14,000,000.-
- Ujian Akhir Semester (UAS) 2 Keg 7,000,000.- 14,000,000.-
- Ujian Kenaikan Kelas (UKK) 1 Keg 10,000,000.- 10,000,000.-

2129.049Siswa MTs penerima Bantuan Siswa Miskin ### 750,000.- 206,250,000.-

2129.049011 Beasiswa Siswa Miskin pada Madrasah Tsanawiyah
011 Beasiswa Siswa Miskin Madrasah Tsanawiyah
572111 - Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang
- Beasiswa Siswa Miskin kelas VII 75 Siswa 750,000.- 56,250,000.-
- Beasiswa Siswa Miskin kelas VIII ### 750,000.- 75,000,000.-
- Beasiswa Siswa Miskin kelas IX ### 750,000.- 75,000,000.-

2135.994Layanan Perkantoran 12 Bln

2135.994001 Layanan Perkantoran
001 Layanan Perkantoran
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 - Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan
- Belanja Gaji Pokok PNS 1 Thn 1,500,000,000.- 1,500,000,000.-
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 1 Thn 125,000,000.- 125,000,000.-
- Kenaikan Gaji 6% 1 Thn 100,000,000.- 100,000,000.-
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Thn 32,000.- 32,000.-
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 1 Bln 3,000.- 3,000.-
511121 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 Thn 110,000,000.- 110,000,000.-
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 1 Bln 9,000,000.- 9,000,000.-
- Kenaikan Gaji 6% 1 Thn 6,500,000.- 6,500,000.-
511122 - Belanja Tunjangan Anak PNS
- Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Thn 40,000,000.- 40,000,000.-
- Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 1 Bln 3,800,000.- 3,800,000.-
 - Kenaikan Gaji 6% 1 Thn 2,200,000.- 2,200,000.-
511123 - Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Thn 4,150,000.- 4,150,000.-
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13) 1 Bln 320,000.- 320,000.-
511124 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Thn 200,000,000.- 200,000,000.-
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 1 Bln 14,000,000.- 14,000,000.-
511125 - Belanja Tunjangan PPh PNS
- Belanja Tunjangan PPh PNS 1 Thn 75,000,000.- 75,000,000.-
- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) 1 Bln 5,000,000.- 5,000,000.-
511126 - Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Thn 130,000,000.- 130,000,000.-
511129 - Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Uang Makan PNS Gol. II (1 Org x 22 Hr x 12 Bln) 264 OB 35,000.- 9,240,000.-
- Belanja Uang Makan PNS Gol. III (27 Org x 22 Hr x 12 Bln) 7128 OB 37,000.- 263,736,000.-
- Belanja Uang Makan PNS Gol. IV (10 Org x 22 Hr x 12 Bln) 2640 OB 41,000.- 108,240,000.-
511151 - Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Thn 12,500,000.- 12,500,000.-
- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13) 1 Bln 1,100,000.- 1,100,000.-
B Pembayaran Tunj. Profesi, Tunj. Tambahan dan Honorarium
511152 - Belanja Tunjangan Profesi Guru
- Tunjangan Profesi Guru 1 Thn 1,500,000,000.- 1,500,000,000.-
511155 - Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
- Tunj. Tamb. Penghasilan Guru PNS (6 Org x 12 Bln) 72 OB 250,000.- 18,000,000.-
512111 - Belanja Uang Honor Tetap
- Honorarium Tenaga Honorer (2 Org x 12 Bln) 24 OB 650,000.- 15,600,000.-

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

A Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
521115 - Honor Operasional Satuan Kerja
- Hr. Pengelola Keuangan (KPA) (1 Org) 12 Bln 1,250,000.- 15,000,000.-
- Hr. Pengelola Keuangan (PPK) (1 Org) 12 Bln 1,050,000.- 12,600,000.-
- Hr. Pengelola Keuangan (PP.SPM) (1 Org) 12 Bln 990,000.- 11,880,000.-
- Hr. Pengelola Keuangan (Bendahara) (1 Org) 12 Bln 860,000.- 10,320,000.-
- Hr. Pengelola Keuangan (Operator) (2 Org) 24 Bln 640,000.- 15,360,000.-

B Perawatan Gedung Pendidikan

523111 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung Kegiatan Belajar Mengajar 300 M2 70,000.- 21,000,000.-
C Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan
533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan 1 Thn 17,115,000.- 17,115,000.-
D Peningkatan Kapitalisasi Peralatan dan Mesin
532121 - Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Komputer 15 Unit 1,000,000.- 15,000,000.-
E Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
521111 - Belanja Keperluan Kantor
- Belanja Bahan Habis Pakai (6 Org) 6 OT 650,000.- 3,900,000.-
- Honorarium Tenaga Kebersihan (2 Org x 12 Bln) 24 OB 1,200,000.- 28,800,000.-
- Honorarium Satpam (3 Org x 12 Bln) 36 OB 1,200,000.- 43,200,000.-
- Belanja Langganan Internet 12 Bln 950,000.- 11,400,000.-
F Langganan Daya dan Jasa
522111 - Belanja Langganan Listrik
- Belanja Langganan Listrik 12 Bln 2,250,000.- 27,000,000.-
522112 - Belanja Langganan Telepon
- Belanja Langganan Telepon 12 Bln 450,000.- 5,400,000.-
522113 - Belanja Langganan Air
- Belanja Langganan Air 12 Bln 250,000.- 3,000,000.-
G Perjalanan Dinas
524111 - Belanja Perjalanan Biasa
- Belanja Perjalanan Konsultasi (Uang Harian) 30 Keg 410,000.- 12,300,000.-
(3 Org x 2 Hr x 5 Keg)

011 Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran

A Vakasi
521213 - Honor Output Kegiatan
- Honor Pengawas Kegiatan UAMBN 1 Keg 30,000,000.- 30,000,000.-
- Honor Pengawas Kegiatan UN 1 Keg 20,000,000.- 20,000,000.-

_____________, Juni 2019

Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Ikhwan
Kab/Kota _____________________________

___________________________
NIP.
 Total
###

4,000,000.-
4,000,000.-
4,000,000.-
2,250,000.-

1,750,000.-

552,380,000.- Jumlah Siswa : 778 (contoh)

552,380,000.-
552,380,000.-
48,600,000.-
24,750,000.-
kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
23,850,000.-
Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________
71,000,000.- Kegiatan Fullboard (contoh)
3,600,000.-

1,300,000.-

14,400,000.-

51,700,000.-
 53,620,000.-
41,620,000.-

12,000,000.-

71,000,000.- Kegiatan Fullboard (contoh)

3,600,000.-

1,300,000.-

14,400,000.-

51,700,000.-

200,500,000.-
35,000,000.-
Kegiatan Perbaikan, dll di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Perbaikan, dll di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Perbaikan, dll di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Perbaikan, dll di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Perbaikan, dll di MTsN __________ (contoh)
72,000,000.-
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
93,500,000.-
Kegiatan Pengadaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pengadaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Pembelian di MTsN __________ (contoh)

32,500,000.-
 6,500,000.-

69,660,000.-
29,660,000.-
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
Kegiatan Kesiswaan di MTsN __________ (contoh)
20,000,000.-

20,000,000.-

38,000,000.-
38,000,000.-

206,250,000.- Jumlah Siswa Miskin : 275 Siswa (contoh)

206,250,000.-
206,250,000.-
206,250,000.-
Siswa Miskin Kelas VII : 75 Siswa (contoh)
Siswa Miskin Kelas VIII : 100 Siswa (contoh)
Siswa Miskin Kelas IX : 100 Siswa (contoh)

###
###
###
###
###
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
35,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
125,500,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
46,000,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
 diambil dari GPP Gaji
4,470,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
214,000,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
80,000,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
130,000,000.-
diambil dari GPP Gaji
381,216,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
13,600,000.-
diambil dari GPP Gaji
diambil dari GPP Gaji
###
### asumsi TPP untuk MTsN ________ tahun 2015

18,000,000.-

15,600,000.-
asumsi jumlah tenaga honorer ada 3 Orang (SK tahun 2005 kebawah)

301,575,000.-
65,160,000.-
65,160,000.-
Pagu 5 s.d 10 milyar, kurang atau lebih tinggal menyesuaikan SBU
Pagu 5 s.d 10 milyar, kurang atau lebih tinggal menyesuaikan SBU
Pagu 5 s.d 10 milyar, kurang atau lebih tinggal menyesuaikan SBU
Pagu 5 s.d 10 milyar, kurang atau lebih tinggal menyesuaikan SBU
Pagu 5 s.d 10 milyar, kurang atau lebih tinggal menyesuaikan SBU

21,000,000.-
21,000,000.-

17,115,000.-
17,115,000.-

15,000,000.-
15,000,000.-

87,300,000.-
87,300,000.-

asumsi jumlah tenaga kebersihan ada 3 Orang

asumsi jumlah tenaga Satpam ada 3 Orang
ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan
83,700,000.-
47,700,000.-
ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan
20,700,000.-
ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan
 15,300,000.-
ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan
12,300,000.-
12,300,000.-

50,000,000.- ini contoh, anggaran disesuaikan dengan kondisi yang ada

50,000,000.-
50,000,000.-

yah Al Ikhwan Klitih

_____________