INTERPRE

KRITERIA

I KEBIJAKAN
I.1 Penyusunan Kebijakan

I.2 lsi Kebijakan

I.3 Penetapan Kebijakan

I.4 Komunikasi Kebijakan

I.5 Tinjauan Kebijakan

II PERENCANAAN
II.1 Penelaahan Awal
II.2 Manajemen Risiko
II.2.1 Komunikasi dan konsultasi risiko
II.2.2 Penetapan konteks risiko
II.2.3 Identifikasi bahaya
II.2.4 Penilaian dan Pengendalian risiko
II.2.5 Pemantauan dan peninjauan
II.3 Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
Persyaratan Lainnya yang Terkait
II.4 Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program
II.5 Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan

III ORGANISASI DAN PERSONEL

III.1 Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi

 III.2 Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk
Perusahaan Pertambangan
III.2.1 Penunjukan KTT
III.2.2 Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah
III.2.3 Penunjukan Kepala Kapal Keruk
III.3 Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan
III.4 Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan
III.5 Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik
III.6 Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
III.7 Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan
III.8 Penunjukan Tim Tanggap Darurat
III.9 Seleksi dan Penempatan Personel

III.10 Pendidikan dan pelatihan serta kompetensi Kerja

III.10.1 Pendidikan dan pelatihan pekerja

III.10.3 Kompetensi Kerja
III.11 Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan
III.12 Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
III.12.1 Buku tambang
III.12.2 Buku daftar kecelakaan tambang
III.12.3 Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan
III.12.4 Dokumentasi kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja
III.13 Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi,
dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba

IV IMPLEMENTASI
IV.1 Pelaksanaan Pengelolaan Operasional
IV.1.1 Penyusunan, penetapan, penerapan, pendokumentasian, dan evaluasi prosedur
Operasi Kerja
IV.1.2 Penyusunan, Penetapan, Penerapan, pendokumentasian, dan evaluasi izin kerja
Khusus
IV.1.3 Penyusunan, Penetapan, Penerapan, pendokumentasian, dan evaluasi alat pelindung
Diri/Alat keselamatan
IV.2 Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja

IV.2.1. Pelaksanaan pengelolaan bahaya Debu

IV.2.2 Pelaksanaan pengelolaan bahaya kebisingan

IV.2.3 Pelaksanaan pengelolaan bahaya getaran
IV.2.4 Pelaksanaan pengelolaan bahaya pencahayaan
IV.2.5 Pelaksanaan pengelolaan Kuantitas dan kualitas udara kerja
IV.2.6 Pelaksanaan pengelolaan Iklim Kerja
IV.2.7 Pelaksanaan pengelolaan bahaya Radiasi
IV.2.8 Pelaksanaan pengelolaan Faktor Kimia
 IV.2.9 Pelaksanaan pengelolaan Faktor Biologi
IV.2.10 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja
IV.3 Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

IV.3.1. Pemeriksaan kesehatan

IV.3.2. Pelayanan Kesehatan Kerja
IV.3.3. Pertolongan Pertama pada kecelakaan
IV.3.4. Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue)
IV.3.5. Pengelolaan pekerja pada tempat yang memiliki resiko kesehatan tinggi
IV.3.6. Pengelolaan rekaman data kesehatan kerja
IV.3.7. Pengelolaan Higiene dan Sanitasi
IV.3.8. Pengelolaan Ergonomi
IV.3.9. Pengelolaan Pengelolaan Makanan, Minuman dan Gizi pekerja
IV.3.10. Diagnosis dan pemeriksaan Penyakit akibat kerja
IV.4 Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan
Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
IV.4.1 peralatan pertambangan
Pengamanan instalasi
IV.4.2
Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
IV.4.3

IV.4.4 Kompetensi tenaga teknik

IV.5 Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
IV.5.1 Gudang bahan peledak
IV.5.2 Penyimpanan bahan peledak
IV.5.3 Pengangkutan bahan peledak
IV.5.4 Pekerjaan peledakan
IV.6 Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa
IV.6.1 Perancangan dan rekayasa
IV.6.2 Perubahan
IV.7 Penetapan Sistem Pembelian
IV.8 Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan
IV.8.1 Persyaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan

IV.8.2 Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan

IV.8.3 Evaluasi perusahaan jasa pertambangan
IV.9 Pengelolaan Keadaan Darurat
IV.10 Penyediaan dan Penyiapan P3K
IV.11 Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety)

V EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

V.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja
V.1.1 Pemantauan dan Pengukuran pencapaian Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
Pertambangan
 V.1.2 Pemantauan dan pengukuran Kinerja pengelolaan Lingkungan Kerja
V.1.3 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja pengelolaan Kesehatan kerja
V.1.4 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaann Keselamatan Operasi
Pertambangan
V.1.5 Pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan bahan peledak dan peledakan
V.2 Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan
V.3 Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan
Lainnya Yang Terkait

V.4 Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja

V.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
V.5.1 Buku Tambang
V.5.2 Buku Daftar kecelakaan Tambang
V.5.3 Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan
V.5.4 Dokumentasi kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit
akibat kerja
V.5.5 Dokumen dan Pelaporan Pemenuhan Kompetensi serta persyaratan lainnya
V.6 Audit Internal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus untuk pengelolahan dan/atau
pemurnian
V.7 Rencana dan Tindak Lanjut

VI DOKUMENTASI
VI.1 Penyusunan, penetapan, dan Pendokumentasian manual SMKP Minerba atau SMKP Khusus
pada Pengelolaan dan/atau pemurnian
VI.2 Penyusunan, penetapan, dan Pendokumentasian Prosedur Pengendalian Dokumen
keselamatan pertambangan
VI.3 Penyusunan, penetapan, dan Pendokumentasian Prosedur Pengendalian rekaman
keselamatan Pertambangan
VI.4 Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

VII TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANN KINERJA

Pelaksanaan Tinjauan Manajemen penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada
VII.1
pengelohan dan/atau pemurnian oleh manajemen tertinggi perusahaan

VII.2 Pendokumentasian Catatan hasil Tinjauan Manajemen

VII.3 Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan pertambangan

VII.4 Pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan hasil Tinjauan Manajemen

VII.5 Pelaksanaan Peningkatan Kinerja

VII.6 Penggunaan Tinjauan hasil dari tindaklanjut rencana perbaikan dalam penentuan Kebijakan
TOTAL
 INTERPRETASI SMKP M
Nilai Maksimal
Kriteria

Presentase

Nilai Sub
KRITERIA

Elemen
10% 19
n Kebijakan
4
an

Kebijakan
3
Kebijakan
4
bijakan 4

15% 28
Awal 4
Risiko 14
munikasi dan konsultasi risiko
etapan konteks risiko
tifikasi bahaya
ilaian dan Pengendalian risiko
mantauan dan peninjauan
dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
n Lainnya yang Terkait 3

Tujuan, Sasaran, dan Program 4

erja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan 3

PERSONEL 17% 41

n dan Penetapan Struktur Organisasi 4

 KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk
Pertambangan 0

unjukan KTT
unjukan Kepala Tambang Bawah Tanah
unjukan Kepala Kapal Keruk
PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan 2
an dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan 4
Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik 4
Tenaga Teknik Khusus Pertambangan 4
an dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan 4
Tim Tanggap Darurat N/A
Penempatan Personel 4

dan pelatihan serta kompetensi Kerja 8

didikan dan pelatihan pekerja

mpetensi Kerja
n, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan 4
n Administrasi Keselamatan Pertambangan 0
u tambang
u daftar kecelakaan tambang
poran pengelolaan Keselamatan Pertambangan
umentasi kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
at kerja
n, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi,
ran Penerapan SMKP Minerba 3

35% 23
n Pengelolaan Operasional 0
yusunan, penetapan, penerapan, pendokumentasian, dan evaluasi prosedur
rasi Kerja
yusunan, Penetapan, Penerapan, pendokumentasian, dan evaluasi izin kerja
sus
yusunan, Penetapan, Penerapan, pendokumentasian, dan evaluasi alat pelindung
Alat keselamatan
n Pengelolaan Lingkungan Kerja 0
ksanaan pengelolaan bahaya Debu

ksanaan pengelolaan bahaya kebisingan

ksanaan pengelolaan bahaya getaran
ksanaan pengelolaan bahaya pencahayaan
ksanaan pengelolaan Kuantitas dan kualitas udara kerja
ksanaan pengelolaan Iklim Kerja
ksanaan pengelolaan bahaya Radiasi
ksanaan pengelolaan Faktor Kimia
 ksanaan pengelolaan Faktor Biologi
ksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja
n Pengelolaan Kesehatan Kerja 16
meriksaan kesehatan
yanan Kesehatan Kerja
olongan Pertama pada kecelakaan
gelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue)
gelolaan pekerja pada tempat yang memiliki resiko kesehatan tinggi
gelolaan rekaman data kesehatan kerja
gelolaan Higiene dan Sanitasi
gelolaan Ergonomi
gelolaan Pengelolaan Makanan, Minuman dan Gizi pekerja
gnosis dan pemeriksaan Penyakit akibat kerja
n Pengelolaan KO Pertambangan 0
em dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
alatan pertambangan
gamanan instalasi

ayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan

mpetensi tenaga teknik

n Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan 0
ang bahan peledak
yimpanan bahan peledak
gangkutan bahan peledak
erjaan peledakan
Sistem Perancangan dan Rekayasa 0
ancangan dan rekayasa
ubahan
Sistem Pembelian 4
n dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan 0
syaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan

ggung jawab, pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan

uasi perusahaan jasa pertambangan
n Keadaan Darurat N/A
dan Penyiapan P3K N/A
n keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety) 3

NDAK LANJUT 15% 44

n dan pengukuran kinerja 16
mantauan dan Pengukuran pencapaian Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan
ambangan
mantauan dan pengukuran Kinerja pengelolaan Lingkungan Kerja
mantauan dan Pengukuran Kinerja pengelolaan Kesehatan kerja
mantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaann Keselamatan Operasi
ambangan
mantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan bahan peledak dan peledakan
laksanaan Keselamatan Pertambangan 4
patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan
ng Terkait 4

n Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja 4

ngelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 8
u Tambang
u Daftar kecelakaan Tambang
poran Pengelolaan Keselamatan Pertambangan
umentasi kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit
at kerja
umen dan Pelaporan Pemenuhan Kompetensi serta persyaratan lainnya
al Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus untuk pengelolahan dan/atau
4

n Tindak Lanjut 4

3% 12
n, penetapan, dan Pendokumentasian manual SMKP Minerba atau SMKP Khusus
lolaan dan/atau pemurnian 4

n, penetapan, dan Pendokumentasian Prosedur Pengendalian Dokumen

n pertambangan 3

n, penetapan, dan Pendokumentasian Prosedur Pengendalian rekaman

n Pertambangan 3
Jenis Dokumen dan Rekaman 2

EMEN DAN PENINGKATANN KINERJA 5% 13

n Tinjauan Manajemen penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus pada
4
dan/atau pemurnian oleh manajemen tertinggi perusahaan

ntasian Catatan hasil Tinjauan Manajemen 2

ari Tinjauan Manajemen Keselamatan pertambangan 2

pendokumentasian dan pelaporan hasil Tinjauan Manajemen 2

n Peningkatan Kinerja 1
n Tinjauan hasil dari tindaklanjut rencana perbaikan dalam penentuan Kebijakan 2
TOTAL 100% 180
 Kriteria
Nilai Sub sub

Maksimal

2
3
3
2
4
Elemen
Nilai Sub

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elemen
Nilai Sub Sub

0
0
0
0
0
Elemen

Total Nilai

0
0
Nilai Audit

elemen
I SMKP MINERBA

Presentase

0%
0%
0% Nilai Elemen
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
0
0
0
0
0
N/A
0

4 0
4 0
0

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

0 0%

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

4 0
4 0
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
4 0
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
4 0

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A
0

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A
N/A
N/A
0

0 0%

4 0
 4 0
4 0
4 0

N/A N/A
0
0

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
4 0

4 0

0 0%
0

0 0%
0

0
0

0
0
0 0%
A

Bukti

Terdapat bukti penyusunan kebijakan yaitu Tinjauan Awal dan keterlibatan

masukan Pekerja/Serikat pekerja

Isi kebijakan memuat Visi dan Misi perusahaan, Komitmen dalam

melaksanakan keselamatan pertambangan, peningkatan berkelanjutan
dalam mencegah kecelakaan, dorongan untuk melibatkan pekerja dalam
pengelolaan keselamatan

tertanggal tertulisdan ditandatangani, disahkan oleh pimpinan tertinggi

Bukti Publikasi dan sosialisasi Kebijakan kepada seluruh pekerja

bukti peninjauan Kebijakan secara berkala

data Bisnis proses mapping

daftar Hadir penyusunan Risk Managemen Internal

SOP HIRA, Matrik Resiko, HIRA
SOP HIRA, Matrik Resiko, HIRA
SOP HIRA, Matrik Resiko, HIRA
Bukti evaluasi, pemantauan HIRA
Daftar Identifikasi dan kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan
lainnya update
Dokumen TSP/OTP
Dokumen RKAB keselamatan pertambangan

Struktur Organisasi yang menggambarkan posisi PJO, Pengawas

Operasional, Pengawas teknis dan bagian K3
Surat penunjukan PJO oleh KTT
SO bagian K3 dan KO serta jobdesk nya
Surat penunjukan Pengawas Operasional dan Teknis serta Jobdesk
Surat penunjukan Tenaga Teknik berserta Jobdesk
Struktur Komite Keselamatan pertambangan
under MTL
SOP Penerimaan Karyawan

TNA & matriks Training

Jobdesk, Matriks Kompetensi
SOP Komunikasi

SOP Komunikasi Konsultasi

SOP/IK/JSA Operasi Kerja, Sosialisasi SOP/IK/JSA Operasi Kerja

SOP Ijin Kerja Khusus, Sosialisasi Ijin Kerja Khusus, Bukti pelaksanaan Ijin
Kerja Khusus

SOP APD, Matriks APD

SOP pengelolaan Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran

Lingkungan kerja
SOP pengelolaan Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
Lingkungan kerja
SOP pengelolaan Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
Lingkungan kerja Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
SOP pengelolaan
Lingkungan
SOP kerja Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
pengelolaan
Lingkungan kerja Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
SOP pengelolaan
Lingkungan
SOP kerja Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
pengelolaan
Lingkungan
SOP kerja Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
pengelolaan
Lingkungan kerja
SOP pengelolaan Lingkungan kerja, Program dan pelaksanaan pengukuran
Lingkungan kerja
SOP House Keeping

SOP Pengelolaan Kesehatan Kerja, Bukti Pelaksanaan MCU, Tindaklanjut

hasil MCU
SOP Pelayanan kesehatan Kerja
SOP P3K, Peralatan P3K Pelatihan P3K
SOP Pengelolaan Kelelahan,
SOP Pengelolaan Pekerja yang memiliki resiko Kesehatan tinggi
SOP Pengelolaan Rekaman Kesehatan kerja, data statistik kesehatan kerja
SOP Pengelolaan Higiene dan sanitasi
SOP Pengelolaan Ergonomi
SOP Food Safety
SOP Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja

SOP Pemeliharaan sarana,Prasarana Instalasi, Program pemeliharaan,

Daftar Sarana Prasarana dan Instalasi
SOP pengamanan Instalasi, Daftar instalasi pertambangan dan kebutuhan
pengamanan instalasi

SOP Pengujian Kelayakan sarana, prasarana, Instalasi dan peralatan

Surat penunjukan tenaga teknis dan kompetensi

SOP Managemen of Change

SOP Managemen of Change
SOP pengadaan Barang dan Jasa

SOP Pengendalian Kontraktor

SOP Pengendalian Kontraktor

SOP Pengendalian Kontraktor
SOP Pengelolaan keadaan darurat
SOP P3K
Sosialisasi Off the job safety

SOP Pemantauan dan pengukuran

SOP Pemantauan dan pengukuran
SOP Pemantauan dan pengukuran

SOP Pemantauan dan pengukuran

SOP Inspeksi, Program Inspeksi dan Evaluasi

SOP Evaluasi kepatuhan Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,
Daftar Identifikasi dan kepatuhan peraturan
SOP Penyelidikan Kecelakaan

Evaluasi dokumentasi kejadian berbahaya

Evaluasi dokumen pemenuhan kompetensi

Bukti pelaksanaan audit internal SMKP

SOP Tindaklanjut ketidaksesuaian

Manual SMKP

SOP Pengendalian Dokumen

SOP Pengendalian Rekaman

Daftar Rekaman

SOP Tinjauan Manajemen, Bukti pelaksanaan Tinjauan Manajemen

Notulensi Tinjauan Manajemen

Notulensi Tinjauan Manajemen

Komunikasi hasil tinjauan manjemen

Tindaklanjut hasil Tinjauan Manajemen

Tindaklanjut hasil Tinjauan Manajemen
 RADAR CHART SELF ASESSMENT PEMATUHAN TERHADAP POIN SMKP

NO ELEMEN POINT MAX POINT PEMATUHAN %

1 KEBIJAKAN 19 0 0.0%
2 PERENCANAAN 28 0 0.0%
3 ORGANISASI DAN PERSONEL 41 0 0.0%
4 IMPLEMENTASI 23 0 0.0%
5 EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 44 0 0.0%
6 DOKUMENTASI 12 0 0.0%
7 TINJAUAN MANAJEMEN 13 0 0.0%
TOTAL 180 0 0.0%

KEBIJAKAN

100.0%
90.0%
80.0%
TINJAUAN MANAJEMEN PERENCANAAN
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
0.0%
0.0%

DOKUMENTASI ORGANISASI DAN PERSONEL

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI

 Keterangan

Emas Tingkat Pencapaian Pemenuhan > 90% dan tidak ada temuan mayor
Perak Tingkat Pencapaian Pemenuhan 80% < 90% dan tidak ada temuan mayor
Perunggu Tingkat Pencapaian Pemenuhan 70% < 80% dan tidak ada temuan mayor
SK Audit Tingkat Pencapaian Pemenuhan < 70%
No SK Audit Temuan mayor tidak dapat terpenuhi lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari kalender

SI DAN PERSONEL
No Problem

6
7
8

10
11
12

13

14
15
16

17

18

19

20

21
Cause Corrective Action
PIC Due Date