RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKPA - SKPD
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program : 1.03.038. - Program Pemanfaatan Ruang

Kegiatan : 1.03.038.015. - Pemeliharaan Taman Kota

Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Latar belakang :
perubahan/dianggarkan

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program Meningkatnya Kesesuaian Penataan Ruang di Kota Meningkatnya Kesesuaian Penataan Ruang di Kota 100% 100%
Singkawang Singkawang
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 390.000.000 Rp 369.000.000

Keluaran Taman yang Dipelihara Taman yang Dipelihara 5 Kecamatan 5 Kecamatan

Hasil Rasio Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Rasio Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata 29 Lokasi 29 Lokasi
Ruang Ruang Ruang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Terbuka Hijau Taman Se-Kota Singkawang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2. BELANJA LANGSUNG - 390.000.000,00 - 369.000.000,00 (21.000.000,00) (5,4)

5.2.1. Belanja Pegawai - 150.080.000,00 - 159.080.000,00 9.000.000,00 6,0

5.2.1.01. Honorarium PNS - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 0 0,0

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 0 0,0

Pejabat Pembuat Komitmen 12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0 0,0
Barang/Jasa (Non Belanja Modal)
Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 OP 300,000.00 600.000,00 2,00 OP 300.000,00 600.000,00 0 0,0
Barang/Jasa (Konstruksi)

Halaman 1
 Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.1.01.01. Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 OP 500,000.00 500.000,00 1,00 OP 500.000,00 500.000,00 0 0,0
Barang/Jasa (Konstruksi)
5.2.1.02. Honorarium Non PNS - 117.180.000,00 - 126.180.000,00 9.000.000,00 7,7

5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - 108.000.000,00 - 117.000.000,00 9.000.000,00 8,3

Honoharium Petugas Lapangan ( 6 72.00 OB 1,500,000.00 108.000.000,00 78,00 OB 1.500.000,00 117.000.000,00 9.000.000,00 8,3
orang x 12 Bulan )
5.2.1.02.25. Iuran BPJS Kesehatan Non PNS - 9.180.000,00 - 9.180.000,00 0 0,0

Iuran BPJS Ketenagakerjaan ( 6x 0,54 x 1.00 Paket 4,860,000.00 4.860.000,00 1,00 Paket 4.860.000,00 4.860.000,00 0 0,0
Rp. 1.500.000,- )
Iuran BPJS Kesehatan ( 0,03 x 6 org x 12 72.00 OB 60,000.00 4.320.000,00 72,00 OB 60.000,00 4.320.000,00 0 0,0
x Rp. 1.992.000 )
5.2.1.03. Uang Lembur - 28.800.000,00 - 28.800.000,00 0 0,0

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - 28.800.000,00 - 28.800.000,00 0 0,0

Uang Lembur Non PNS (6 orang x 96 576.00 OB 50,000.00 28.800.000,00 576,00 OB 50.000,00 28.800.000,00 0 0,0
hari)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 239.920.000,00 - 209.920.000,00 (30.000.000,00) (12,5)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - 4.920.000,00 - 4.920.000,00 0 0,0

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - 4.659.000,00 - 4.659.000,00 0 0,0

Amplop Putih Biasa 6.00 Kotak 29,000.00 174.000,00 6,00 Kotak 29.000,00 174.000,00 0 0,0

Clip Binder 6.00 Kotak 5,000.00 30.000,00 6,00 Kotak 5.000,00 30.000,00 0 0,0

7.00 Kotak 11,000.00 77.000,00 7,00 Kotak 11.000,00 77.000,00 0 0,0

6.00 Kotak 27,000.00 162.000,00 6,00 Kotak 27.000,00 162.000,00 0 0,0

Catridge Warna 3.00 Buah 327,750.00 983.250,00 3,00 Buah 327.750,00 983.250,00 0 0,0

Catridge Hitam 2.00 Buah 396,750.00 793.500,00 2,00 Buah 396.750,00 793.500,00 0 0,0

Kertas HVS 12.00 Rim 66,000.00 792.000,00 12,00 Rim 66.000,00 792.000,00 0 0,0

13.00 Rim 60,750.00 789.750,00 13,00 Rim 60.750,00 789.750,00 0 0,0

Map Folio 74.00 Lembar 1,000.00 74.000,00 74,00 Lembar 1.000,00 74.000,00 0 0,0

Map Plastik 23.00 Buah 8,500.00 195.500,00 23,00 Buah 8.500,00 195.500,00 0 0,0

Tinta Printer Warna 3.00 Botol 98,000.00 294.000,00 3,00 Botol 98.000,00 294.000,00 0 0,0

Tinta Printer Hitam 3.00 Botol 98,000.00 294.000,00 3,00 Botol 98.000,00 294.000,00 0 0,0

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos - 261.000,00 - 261.000,00 0 0,0
lainnya

Halaman 2
 Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.2.01.04. Materai 6000 36.00 Buah 6,000.00 216.000,00 36,00 Buah 6.000,00 216.000,00 0 0,0

Materai 3000 15.00 Buah 3,000.00 45.000,00 15,00 Buah 3.000,00 45.000,00 0 0,0

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan - 235.000.000,00 - 205.000.000,00 (30.000.000,00) (12,8)

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan - 235.000.000,00 - 205.000.000,00 (30.000.000,00) (12,8)

Lahan/Taman/Halaman
Pemupukan Tanah dan Tanah Datang 1.00 Paket 45,000,000.00 45.000.000,00 1,00 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 0 0,0

Pengadaan dan Penyulaman Pohon 1.00 Paket 160,000,000.00 160.000.000,00 1,00 Paket 160.000.000,00 160.000.000,00 0 0,0
Pelindung Tanaman Dasar, Perdu/Hias
Pengadaan Persiapan Hari Besar 1.00 Paket 30,000,000.00 30.000.000,00 1,00 Paket - 0 (30.000.000,00) (100,0)
Nasional dan Median Jalan

Jumlah 390,000,000.00 369.000.000,00 (21.000.000,00) (5,4)

SINGKAWANG, 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

Ir. H. ASYIR A.BAKAR, MT

NIP. 19631010 199003 1 018

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

Halaman 3