ELEMEN - 7

AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL

ELEMEN - 7
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
2. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT

LEMBAR PENGESAHAN

No. Dokumen 07-SMHSE/AJG-L/V/2018 ALASAN PENERBITAN

Revisi 00 - Untuk Prakualifikasi CSMS

Tanggal Pengesahan 10.05.2018 - Untuk di Implementasikan

STATUS NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Disiapkan oleh H. ANWAR LATIF, ST HSE Coordinator

Disahkan oleh SOFYAN HASAN Direktur Utama

 No. Dok : 07-SMHSE/AJG-L/V/2018
ELEMEN - 7
Revisi : 00
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
Tanggal :
2. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT Page : 1 off 3

1. SYSTEM PROSEDUR
TINJAUAN MANAJEMEN
1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk menyelenggarakan tinjauan manajemen agar dapat
dilaksanakan secara konsisten dan efektif di PT. ALHAS JAYA GROUP.
Prosedur ini mencakup semua tahapan penyelenggaraan tinjauan manajemen mulai dari persiapan,
pelaksanaan dan pemantauannya.

2. REFERENSI

2.1. Persyaratan SMK3 PP No. 50/ 2012, Elemen 1.3 Tinjauan Ulang dan Evaluasi.

3. DEFINISI

3.1. Manajemen
Pihak yang bertanggungjawab dan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pada suatu bagian.

3.2. Tinjauan Manajemen

Kegiatan manajemen untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Terpadu pada selang waktu yang
terencana dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya secara
berkelanjutan serta menilai peluang peningkatan Sistem ManajemenTerpadu, termasuk kebijakan dan
sasaran terpadu perusahaan.

3.3. Sekretaris Manajemen

Sekretaris Manajemen yang bertanggungjawab terhadap dokumen kontrol di Sekretariat.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1.Persiapan Tinjauan Manajemen

4.1.1. Tinjauan Manajemen dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
4.1.2. Wakil Manajemen mengidentifikasi kebutuhan agenda tinjauan manajemen minimal
yang terdiri dari :
a. Hasil audit,
b. Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan lingkungan & K3 lainnya,
c. Umpan balik (keluhan dan kepuasan) pihak eksternal maupun internal,
d. Pencapaian sasaran terpadu/ kinerja proses, lingkungan, K3 dan statistik kecelakaan
serta pelaksanaan program.
e. Kinerja keamanan, laporan kehilangan, laporan identifikasi ancaman, identifikasi
resiko dan pengendaliannya serta pelaksanaan program.
f. Hasil pelaksanaan tinjauan manajemen sebelumnya.
g. Perubahan yang akan mempengaruhi Sistem Manajemen Terpadu termasuk perubahan
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
h. Status tindakan perbaikan dan pencegahan,
I. Saran dan rekomendasi untuk peningkatannya.
 No. Dok : 07-SMHSE/AJG-L/V/2018
ELEMEN - 7
Revisi : 00
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
Tanggal :
2. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT Page : 2 off 3

4.1.3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tinjauan manajemen, Pimpinan

Perusahaan menerbitkan undangan kepada peserta tinjauan manajemen, dilampiri :
a. Agenda Tinjauan Manajemen.
b. Hasil pemantauan pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen sebelumnya.
4.1.4. Pihak terkait mempersiapkan materi paparan sesuai agenda terkait yang akan disampaikan
pada Tinjuan Manajemen.

4.2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

4.2.1. Tinjauan manajemen dilaksanakan setelah pelaksanaan audit, dipimpin oleh Pimpinan
Perusahaan dan diikuti Tim Auditor Internal dan Auditee di PT. ALHAS JAYA GROUP.
4.2.2. Peserta yang tidak dapat menghadiri tinjauan manajemen dikarenakan sesuatu hal,
harus menunjuk wakil atau meminta ijin kepada Pimpinan Perusahaan.
4.2.3. Seluruh peserta tinjauan manajemen harus mengisi Daftar Hadir yang telah disiapkan.
4.2.4. Wakil manajemen menyampaikan agenda tinjauan manajemen seperti tersebut pada
4.1.1. (tinjauan manajeman dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun).
4.2.5. Pimpinan Perusahaan dan pihak terkait menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan Sistem Manajemen yang dipimpinnya sebagaimana agenda yang telah
disampaikan.
4.2.6. Hasil tinjauan manajemen dicatat oleh Sekretaris menggunakan Formulir Hasil
Tinjauan Manajemen mencakup uraian permasalahan, rencana tindaklanjut, target
waktu dan personil atau bagian/ unit yang bertanggung jawab melaksanakan hasil tinjauan
manajemen.
4.2.7. Setelah pembacaan keputusan rapat, Pimpinan Perusahaan menutup rapat
4.2.8. Hasil tinjauan manajemen disahkan oleh Pimpinan Perusahaan dan didistribusikan kepada
seluruh Ka. Bidang, serta Supervisor Atas paling lambat 1 minggu setelah rapat.
4.2.9. Agenda tinjauan manajemen, Daftar Hadir dan Hasil Tinjauan Manajemen disimpan dan
dipelihara oleh Sekretariat

4.3. Pemantauan Pelaksanaan Hasil Tinjauan Manajemen

4.3.1. Pelaksanaan keputusan tinjauan manajemen dipantau secara periodik setiap bulan oleh
Sekretaris menggunakan Formulir Hasil Pemantauan Tindaklanjut Permasalahan/
Ketidaksesuaian.
4.3.2. Keputusan tinjauan manajemen yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan program
yang telah ditetapkan harus segera dilaporkan kepada Pimpinan Perusahaan oleh Wakil
Manajemen yang meliputi permasalahan yang dihadapi, perubahan target waktu dan
rencana (bila ada).
4.3.3. Hasil Pemantauan Tindaklanjut Permasalahan/Ketidaksesuaian disampaikan ke Pimpinan
Perusahaan, dan pihak terkait.
 No. Dok : 07-SMHSE/AJG-L/V/2018
ELEMEN - 7
Revisi : 00
AUDIT & TINJAUAN MANAJEMEN SMK3LL
Tanggal :
2. TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT Page : 3 off 3

5. LAMPIRAN

5.1. Proses Tinjauan Manajemen

5.2. Formulir Hasil Tinjauan Manajemen
5.3. Formulir Hasil Pemantauan Tindak lanjut Permasalahan/ Ketidaksesuaian
5.4. Dafrtar Hadir

Lhokseumawe, 10 Mei 2018

PT. ALHAS JAYA GROUP

SOFYAN HASAN
Direktur Utama