PUBLIKASI RATING & REKOMENDASI INSENTIF

COLLECTION CENTRE CIANJUR

Kepada : Collection Centre Cianjur

cc : Collection Supervisor; Collection Head Jabar ; Asset Management Head;
Operation Collection Head; Performance Monitoring and Review Head; BSH
Dari : Quality Assurance Investasi Mikro
Perihal : Publikasi Rating dan Rekomendasi Insentif
Periode Pemeriksaan 1 s/d 31 Juli 2016
CQA : Duky Firmansyah
Tanggal : 15 - 23 Agustus 2016
Pemeriksaan

Berdasarkan compliance assessment yang telah dilaksanakan pada Collection Centre Cianjur periode pemeriksaan 1 s/d 31 Juli 2016, disampaikan
sebagai berikut:

1. HASIL COMPLIANCE ASSESSMENT

A. TEMUAN PEMERIKSAAN

No. Deskripsi Status Target Date Risk Level Score

Tidak ada temuan

B. RATING GERAI

Area Pemeriksaan Score Rating

Pembiayaan dan Operasional A 0 Excellent

Keterangan :

Rating Range Score Risk Level Score

Excellent ≤2 Low (L) 1

Good 2 <X≤ 5 Medium (M) 3

Meet Standard 5 <X≤ 9 High (H) 10

Need Improvement 9 <X≤ 20 Very High (H2) 12

Unsatisfied < 20

Status Temuan Deskripsi Penalty

Collection Centre akan memenuhi kekurangan persyaratan/dokumen yang Apabila sampai dengan target date tidak
TBO
ditetapkan sesuai target date dipenuhi akan dikenakan score

Collection Centre dapat memenuhi kekurangan persyaratan/dokumen yang

Done Tidak dikenakan score
ditetapkan paling lambat pada saat exit meeting

Collection Centre memenuhi dengan melakukan perbaikan pada

Confirmed Dikenakan score
aktifitas/tindakan proses ke depan

Repeated Findings Merupakan temuan berulang Dikenakan score

 2. REKOMENDASI INSENTIF

Pelanggaran Compliance
Nama Jabatan Keterangan Rekomendasi Insentif
Mandatory

Tommy Eka Putra SPV Gerai Tidak Ada Direkomendasikan

Lita Elfiani Adm Tidak Ada Direkomendasikan
Dedi Sumardi FC Tidak Ada Direkomendasikan
Ade Yadi Supriyadi CDR Tidak Ada Direkomendasikan
Nurmansyah Colls Tidak Ada Direkomendasikan

Demikian Publikasi Rating ini kami sampaikan, agar segera memenuhi temuan yang berstatus TBO sesuai target date yang ditentukan dan melaksanakan
tindakan perbaikan pada semua temuan agar tidak terulang pada periode pemeriksaan berikutnya.

Jakarta, 31 Agustus 2016

Quality Assurance

Elan Nurhadi Rivan Yulianto

Head QA Planning & Review
 Ceklist Kelengkapan Laporan Pemeriksaan

No Dokumen Status

1 Lembar Konfirmasi Temuan Pembiayaan √

2 Lembar Konfirmasi Temuan Operasional √

3 Usulan Rekomendasi Insentif √

4 Usulan Rating Gerai √

5 Form Rekonsiliasi Gerai √

 1,000,000 830,000 750,000 550,000 250,000 3,380,000
1,000,000 830,000 750,000 550,000 250,000 3,380,000
1,000,000 830,000 750,000 550,000 250,000 3,380,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
1,000,000 550,000 250,000 1,800,000
12,000,000 2,490,000 2,250,000 6,600,000 3,000,000 26,340,000