A.

PEMENUHAN PERSYARATAN DASAR Ya Tidak Keterangan

1 SDM di Struktur Organisasi sudah lengkap
2 Infrastruktur standar sudah lengkap
3 Perijinan sudah lengkap
Sudah memiliki rekening bank untuk operasional
4 dan bisnis
5 Sewa gedung / rumah jangka waktu masih lama

B. Kondisi Infrastruktur Hasil Observasi

INFRASTRUKTUR
Point (pintu, jendela, lantai Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat
1 dinding, atap dll) Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

2 Lemari Brankas Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Listrik, penerangan dan genset Berfungsi Tidak Terawat dan Tidak Terawat
3 apabila ada Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Komputer, printer dan Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat
4 scanning Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

5 Wifi Jaringan Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

6 Handphone android Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

7 Filling Cabinet, Meja, Kursi Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Perlengkapan karyawan Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat
8 (Helm, jas hujan, dll) Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

9 AC/Kipas Angin Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

10 Perlengkapan dapur Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

11 Pengamanan Kantor (Kunci dll) Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Terawat dan Tidak Terawat Terawat dan Tidak Terawat

12 Peralatan Kebersihan Berfungsi dan Berfungsi Tidak dan Tidak
Berfungsi Berfungsi

Temuan beresiko yang belum diatur dalam Prosedur atau Kebijakan

Ringkasan Point Secara Keseluruhan
Keterangan

Jumlah Keterangan