RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KARANG TARUNA MEDAL JAYA DESA CIJEMIT

TAHUN ANGGARAN 2017

SUMBER ANGGARAN
KODE
NO SEKRETARIS BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Pendapatan JUMLAH
BIDANG Dana Desa UEP/KUBE
Lain
A RENCANA PENERIMAAN
1 Dana Desa ( 24,000,000) ( 24,000,000)
2 Penghasilan dari UEF/KUBE
2.1 UEP Cimol ( 1,000,000) ( 1,000,000)
2.2 UEP Jahe ( 1,500,000) ( 1,500,000)
3 Sumber Pendapatan Lain
3.1 Kenclengan ( 2,500,000) ( 2,500,000)
3.2 Dogig ( 500,000) ( 500,000)
3.3 Pentas Degung & Lengseran ( 1,750,000) ( 1,750,000)
3.4 Sewa Organ ( 2,500,000) ( 2,500,000)
3.5 Lampu & Meja ( 250,000) ( 250,000)
JUMLAH A ( 24,000,000) ( 2,500,000) ( 7,500,000) ( 34,000,000)

B RENCANA PENGGUNAAN
1 OPERASIONAL ORGANISASI
1.1 Kesekretariatan
1.1.1 Pengadaan ATK bahan habis pakai ( 230,000) ( -) ( -) ( 230,000)
1.1.2 Perbaikan Papan Data Sekretariat ( 250,000) ( -) ( -) ( 250,000)
1.1.3 Pemeliharaan barang inventaris lainnya ( 150,000) ( -) ( -) ( 150,000)
1.1.4 Pemeliharaan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) ( 150,000) ( -) ( -) ( 150,000)
1.1.5 Pemeliharaan rumah singgah ( 150,000) ( -) ( -) ( 150,000)

1.3 Operasional
1.3.1 Transport rapat pimpinan dan Pengurus Tk. Kecamatan & Kabupaten paket ( 250,000) ( -) ( -) ( 250,000)
1.3.2 Konsumsi rapat-rapat pengurus 6 kali x 30 org x 2.500 ( 450,000) ( -) ( -) ( 450,000)
1.3.3 Dokumentasi dan publikasi paket ( 250,000) ( -) ( -) ( 250,000)
1.3.4 Penggandaan/Fotocopy program, surat menyurat, dll paket ( 125,000) ( -) ( -) ( 125,000)
1.3.5 Transport pendidikan dan pelatihan pengurus 2 kali x 4 org x 15.000 ( 120,000) ( -) ( -) ( 120,000)
1.3.6 Penyusunan Laporan-laporan Kegiatan paket ( 300,000) ( -) ( -) ( 300,000)
1.3.7 Kunjungan Kerja Pengurus
- Biaya Transportasi paket ( 500,000) ( -) ( -) ( 500,000)
- Biaya Konsumsi paket ( 350,000) ( -) ( -) ( 350,000)
1.3.8 Jamuan untuk Tamu paket ( 350,000) ( -) ( -) ( 350,000)
1.3.9 Pelaksanaan LPJ dan Sertijab pengurus paket ( 1,500,000) ( -) ( -) ( 1,500,000)
1.3.10 Pengembangan organisasi karang Taruna Unit 5 dusun x 500.000 ( 2,500,000) ( -) ( -) ( 2,500,000)

2 BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (HUMAS)

2.1 Menjalin dan Memfasilitasi hubungan antar organisasi dan pihak terkait
2.1.1 Kementerian Sosial ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
2.1.2 Pemerintah Kabupaten ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
2.1.3 Dinas/Instansi Pemerintah lainnya ( -) ( 150,000) ( -) ( 150,000)
2.1.4 Karang Taruna Nasional ( -) ( -) ( -) ( -)
2.1.5 Karang Taruna Provinsi ( -) ( -) ( -) ( -)
2.1.6 Karang Taruna Kabupaten ( -) ( -) ( 100,000) ( 100,000)
2.1.7 Forum Karang Taruna Kecamatan ( -) ( -) ( 50,000) ( 50,000)
2.1.8 Antar Karang Taruna ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
2.1.9 Kepolisian (Polres & Polsek) ( -) ( -) ( 50,000) ( 50,000)
2.1.10 Kodim/Koramil ( -) ( -) ( 50,000) ( 50,000)
2.2 Menjalin dan memfasilitasi hubungan dengan pihak tertentu dalam rangka kemitraan
Kerjasama antar kelompok/organisasi internal lainnya (PKBC, HPPC, koperasi, Kelompok
2.2.1 Tani, DKM, dll) ( -) ( -) ( -) ( -)
2.2.2 Kerjamsama antar provider melalui salling product (pihak swasta) ( -) ( -) ( -) ( -)
2.3 Pendistribusian surat-surat dan publikasi
2.3.1 Sosialisasi dalam rangka program organisasi
- Biaya Transportasi pengurus 5 dusun x 25.000 ( 125,000) ( -) ( 125,000) ( 250,000)
2.3.2 Publikasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi paket ( 500,000) ( -) ( 150,000) ( 650,000)

3 BIDANG PENDIDIKAN DAN KEROHANIAN

3.1 Bidang Pendidikan
3.1.1 Pengadaan taman bacaan / Rumah Belajar Khusus PMKS ( -) ( -) ( -) ( -)
3.1.2 Pendataan dan Penanggulangan anak rentan putus sekolah ( -) ( -) ( -) ( -)
3.1.3 Pendataan dan penanggulangan warga yang buta aksara ( -) ( -) ( -) ( -)
3.1.4 Mengadakan lomba-lomba bidang pendidikan (Cerdas Cermat, dll) ( -) ( -) ( -)
3.1.5 Membuka kursus-kursus / keterampilan (menjahit, menganyam, memasak, dll) ( -) ( 500,000) ( -) ( 500,000)
3.1.6 Membuka perpustakaan mini ( -) ( -) ( -) ( -)
3.1.7 Pembuatan Tabloid Karang Taruna ( -) ( -) ( -) ( -)
3.1.8 Melaksanakan dan Ikut serta dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional paket ( -) ( -) ( -) ( -)
- Ikut serta dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional paket ( 300,000) ( -) ( -) ( 300,000)
- Melaksanakan Peringatan HUT Karang Taruna Nasional paket ( 1,500,000) ( -) ( -) ( 1,500,000)
- Melaksanakan Peringatan HUT Karang Taruna Medal Jaya paket ( 1,750,000) ( -) ( -) ( 1,750,000)

3.2 Bidang Kerohanian

3.3.1 Mengadakan Pengajian & Bedah Qur'an khusus Warga Karang Taruna ( -) ( -) ( 100,000) ( 100,000)
3.3.2 Mengadakan Lomba-lomba bidang keagamaan paket ( 500,000) ( -) ( -) ( 500,000)
3.3.3 Melaksanakan/Ikut Serta dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Agama Islam paket ( 500,000) ( -) ( -) ( 500,000)
 3.3.4 Mengadakan pendidikan mental melalui pembinaan kerohanian ( -) ( -) ( 125,000) ( 125,000)
3.3.5 Turut serta dalam rangka pelaksanaan Ta'ziah / Pemulasaran jenazah ( -) ( -) ( -) ( -)
3.3.6 Pembentuak Ikatan Remaja Mesjid ( -) ( -) ( -) ( -)
3.3.7 Turut serta dalam pengembangan pondok pesantren ( -) ( -) ( -) ( -)

4 BIDANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PKS)

4.1 Melakukan Pendataan dan penanggulangan Warga PMKS ( -) ( -) ( 50,000) ( 50,000)
4.2 Melakukan Pendataan dan pemanfaatan Warga PSKS ( -) ( -) ( 25,000) ( 25,000)

4.3 Membantu dan Memfasilitasi warga dalam proses pembuatan dan penggunaan BPJS ( -) ( -) ( 50,000) ( 50,000)
Membantu dan Memfasilitasi warga dalam proses pengajuan dan Pelaksanaan Rumah Tidak Layak
4.4 Huni (RUTILAHU) ( -) ( -) ( 125,000) ( 125,000)
4.5 Turut serta dalam rangka tanggap bencana ( -) ( -) ( 125,000) ( 125,000)
4.6 Turut serta membantu rehabilitasi/pembuatan rumah warga ( -) ( -) ( 100,000) ( 100,000)
4.7 Turut serta membantu rehabilitasi/pembuatan fasilitas umum ( -) ( -) ( 100,000) ( 100,000)
4.8 Pemberian santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dhuafa, dan anak-anak terlantar ( -) ( -) ( 750,000) ( 750,000)
4.10 Melakukan kunjungan/besuk ke warga di rumah sakit ( -) ( -) ( 350,000) ( 350,000)
4.11 Peran serta dalam donor darah ( -) ( -) ( -) ( -)
4.12 Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait Kesejahteraan Sosial ( -) ( -) ( -) ( -)
4.13 Peran serta dalam kegiatan/acara hajatan warga ( -) ( 100,000) ( -) ( 100,000)
4.14 Pengembangan program kenclengan warga ( -) ( -) ( 125,000) ( 125,000)

5 BIDANG REKREATIF, OLAHRAGA, dan KESENIAN (ROK)

5.1 Bidang Rekreatif
5.1.1 Membuka lahan untuk dijadikan obyek wisata ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
5.1.2 Mengadakan Wisata Bhakti dan Gelar budaya ( -) ( -) ( 300,000) ( 300,000)
5.1.3 Mengunjungi tempat-tempat bersejarah ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
5.1.4 Mengadakan pameran dan galeri Karang Taruna ( -) ( -) ( 125,000) ( 125,000)
5.1.5 Mengadakan kegiatan napak tilas dan kegiatan naik gunung ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
5.1.6 Mengikuti Kegiatan Kemping kwaran ( 300,000) ( -) ( -) ( 300,000)

5.2 Bidang Olahraga

5.2.1 Mengadakan pembinaan dan pelatihan sepak bola
- Biaya pelatihan dan sparing partner paket ( 500,000) ( -) ( -) ( 500,000)
5.2.2 Membentuk Tim Sepak Bola Pesopati dan Tim Volly Ball "CIVIC" ( -) ( -) ( -) ( -)
5.2.3 Mengadakan Latihan Badminton ( -) ( -) ( -) ( -)
5.2.4 Mengikuti event/turnamen-turnamen Olahraga Tk. Kecamatan, Kabupaten, dll paket ( 500,000) ( -) ( -) ( 500,000)
5.2.5 Mengadakan event/turnamen-turnamen olahraga antar kampung/dusun paket ( 500,000) ( -) ( -) ( 500,000)
5.2.6 Mengembangkan olahraga tradisional (Pencak Silat/Karate)
- Transport Pelatihan pencak silat / karate 48 prtmn x 50.000 ( 2,400,000) ( -) ( -) ( 2,400,000)
5.2.7 Pengadaan perlengkapan sarana olahraga
- Bola voly 2 bh x 250.000 ( 500,000) ( -) ( -) ( 500,000)
- Net voly 2 bh x 150.000 ( 300,000) ( -) ( -) ( 300,000)
- Net badminton 1 bh x 150.000 ( 150,000) ( -) ( -) ( 150,000)
- Shudlecock 3 slock x 50.000 ( 150,000) ( -) ( -) ( 150,000)
5.2.8 Melakukan pemeliharaan lapangan dan sarana olahraga lainnya paket ( 1,300,000) ( -) ( -) ( 1,300,000)

5.3 Bidang Kesenian

5.3.1 Melakukan Penyegaran organisasi Paguyuban Seni Dangiang Medal Jaya paket ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
5.3.2 Pengadaan Sarana/alat Kesenian tradisional dan Modern ( -) ( -) ( 250,000) ( 250,000)
5.3.3 Mengadakan pendidikan dan latihan kesenian ( 250,000) ( 250,000)
5.3.4 Melakukan pemeliharaan sarana/alat kesenian paket ( 250,000) ( -) ( 175,000) ( 425,000)
5.3.5 Melestarikan seni tradisional melalui pagelaran seni dan budaya/gelar budaya ( -) ( -) ( 250,000) ( 250,000)
5.3.6 Mengikuti dan mengadakan lomba-loba kesenian ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)
5.3.7 Melestarikan seni tradisional yang merupakan kearipan lokal ( -) ( -) ( -) ( -)

6 BIDANG PENGEMBANGAN UEP DAN UKM

6.1 Mengadakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan ( -) ( -)
6.2 Pengembangan Kube/UEF Peternakan dan Perikanan
6.2.1 Peternakan Kambing
Biaya perawatan kambing 1 th x 150.000 ( 150,000) ( -) ( -) ( 150,000)
6.3 Pengembangan Binaan industri perumahan (home industri)
6.3.1 Produksi Tempe
- Pemberian modal usaha berupa mesin pelepas kulit kacang 1 unit x 2.000.000 ( 2,000,000) ( -) ( -) ( 2,000,000)
6.4 Pengembangan Binaan usaha kecil menengah
6.4.1 Pemberian modal usaha pedagang/pengusaha kecil 2 pdgng x Rp. 400.000 ( 400,000) ( 200,000) ( 200,000) ( 800,000)

7 BIDANG KESEKRETARIATAN DAN LOGISTIK

1 Melakukan penataan ruangan sekretariat
2 Membuat jadwal piket harian sekretariat ( -) ( -) ( 50,000) ( 50,000)
3 Melakukan pendataan dan menginventarisir barang-barang milik organisasi ( -) ( -) ( 25,000) ( 25,000)
4 Menyiapkan tempat dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan rapat-rapat organisasi ( -) ( -) ( 25,000) ( 25,000)
5 Menyiapkan barang-barang/logistik lainnya untuk keperluan setiap kegiatan organisasi ( -) ( -) ( -) ( -)
6 Mengatur dan mempersiapkan jadwal/roundown acara dalam setiap kegiatan ( -) ( -) ( -) ( -)
8 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
8.1 Mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus perempuan
8.1.1 Pendidikan dan pelatihan Pembuatan Weang Jahe ( -) ( 500,000) ( 150,000) ( 650,000)
8.1.2 Pendidikan dan pelatihan Pembuatan Cimol ( -) ( 500,000) ( 150,000) ( 650,000)
8.2 Peran serta dalam pelaksanaan POSYANDU ( -) ( 100,000) ( 250,000) ( 350,000)

9 BIDANG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

1 Melakukan pendokumentasian dalam setiap kegiatan organisasi ( -) ( 75,000) ( 75,000)
 Melakukan publikasi baik melalui media elektronik maupun media cetak dalam setiap kegiatan
2 organisasi ( -) ( 125,000) ( 150,000) ( 275,000)

3 Melaksanakan penataan pendokumentasian baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy ( -) ( 125,000) ( 150,000) ( 275,000)
Membuat website/blog, email, WhatshApp, Facebook, atau media sosial lainnya untuk keperluan
4 organisasi ( -) ( 75,000) ( 150,000) ( 225,000)
Membuat publikasi lainnya dalam bentuk benner, spanduk, background dalam setiap event atau
5 kegiatan organisasi ( -) ( 125,000) ( 125,000) ( 250,000)
6 Membuat Tabloid, brosur atau sejenisnya tentang Karang taruna medal jaya ( -) ( -) ( -) ( -)
7 Melaksanakan pemeliharaan barang/aset milik organisasi dan menjaga keamanannya ( -) ( -) ( 75,000) ( 75,000)
( -)
10 SATGASUS
Melaksanakan pengaturan dan pengamanan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh
1 organisasi ( -) ( -) ( -) ( -)
2 Turut serta dalam rangka pengamanan lingkungan ( -) ( -) ( 200,000) ( 200,000)
3 Turut serta dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan bersama LINMAS ( -) ( -) ( 250,000) ( 250,000)

Penataan dan seterilisasi lokasi dalam pelaksanaan kegiatan/event-event tertentu yang

4 dilaksanakan oleh organisasi ( -) ( -) ( 150,000) ( 150,000)

11 KOORDINATOR WILAYAH
Melakukan koordinasi dengan pengurus pusat secara berkesinambungan dalam rangka
1 pelaksanaan program-program organisasi ( -) ( -) ( 75,000) ( 75,000)
2 Manyampaikan program-program organisasi di wilayahnya masing-masing ( -) ( -) ( 75,000) ( 75,000)

Menyampaikan data/informasi yang akurat dan akuntabel kepada pengurus pusat terkait dengan
3 kegiatan pendataan ( -) ( -) ( 75,000) ( 75,000)
4 Ikut serta dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di pusat ( -) ( -) ( -) ( -)
5 Memfasilitasi pengurus pusat dalam setiap kunjungan kerja di wilayah masing-masing ( -) ( -) ( -) ( -)

JUMLAH B ( 22,200,000) ( 2,500,000) ( 7,500,000) ( 32,200,000)

C. BIAYA OPERASIONAL TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) ( 1,800,000) ( -) ( -) ( 1,800,000)

JUMLAH C ( 1,800,000) ( -) ( -) ( 1,800,000)

JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN DANA (B+C) ( 24,000,000) ( 2,500,000) ( 7,500,000) ( 34,000,000)

Cijemit, Juni 2017

Pengurus KTMJ Desa Cijemit,

Ketua KTMJ, Bendahara,

IWAN SAPWANI, S.Pd. CUCU PATUROCHMAN

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

Ketua BPD Desa Cijemit, Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TONI SUROSO RM., S.Pd.MM ECON UNASAN

Kepala Desa Cijemit,

IMAN NUGRAHA