Invoice S. Adaka

Diunggah oleh

Budi Restian Tomasa

0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

12 tayangan7 halaman

Judul Asli

Invoice s. Adaka

Hak Cipta

Format Tersedia

XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen Ini

Hak Cipta:

Format Tersedia

Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Tandai sebagai konten tidak pantas

0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)

12 tayangan7 halaman

Invoice S. Adaka

Diunggah oleh

Budi Restian Tomasa

Hak Cipta:

Format Tersedia

Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Tandai sebagai konten tidak pantas

Lompat ke Halaman

Anda di halaman 1dari 7

Cari di dalam dokumen

RINCIAN REALISASI PEMBAYARAN INVOICE

Satuan Kerja : DINAS SUM

Pekerjaan : PENGAWASA
Lokasi : KOTA KEND
Nomor Kontrak : 602/340/PJ
Tahun Anggaran : 2022 PERIODE : TGL. 14 November 2022 s.d 28 Desember 2022

Kontrak Bobot Keuangan

Satuan Periode Lalu Periode Ini s/d Periode Ini
No. Jenis Pengeluaran
Satuan Volume Kegiatan Biaya Jumlah Biaya (Rp)
Bobot Jumlah Biaya Bobot Jumlah Biaya Bobot Jumlah Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 6 = (4X5) 7 8 9 10 11 12
1.1 BIAYA LANGSUNG PERSONIL
Tenaga Sub. Profesional
1 Pengawas Lapangan Org / Bulan 2 x 1.5 9,000,000 13,500,000 - - 100.00 13,500,000 100.00 13,500,000
Sub Jumlah 1.1 13,500,000 8.00 13,500,000 13,500,000
2.1 BIAYA NON PERSONIL
Biaya Komunikasi
1 Sewa Komputer Deskop/ Laptop 1 x 1.5 1,230,000 1,845,000 - - 0.00 1,845,000 0.00 1,845,000

Sub. Jumlah 2.1 1,845,000

2.2 Biaya Peralatan Kantor dan Lapangan

1 Sewa dan OP Kendaraan Roda 2 1 x 1.5 1,500,000 2,250,000 - - 0.00 2,250,000 0.00 2,250,000

Sub. Jumlah 2.2 2,250,000

2.3 Pelaporan dan Pengandaan

1 Laporan Mingguan 1 x 6.0 100,000 600,000
2 Laoran Bulanan 1 x 6.0 100,000 600,000
3 Laporan Pengawasan 1 x 6.0 150,000 900,000
4 Foto Dokumentasi 1 x 6.0 100,000 600,000
5 Soft Copy Pelaporan dalam Flash Disk 1 x 1.0 150,000 150,000

Sub Jumlah B 2,850,000 - 2,850,000 2,850,000

JUMLAH 20,445,000 - 20,445,000 20,445,000
A PPn 11 % X A 2,248,950 - 2,248,950 2,248,950
B JUMLAH TOTAL 22,693,950
C DIBULATKAN 22,693,900

PPTK PENGAWASAN NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI WALINDA KEC. KATOBU KAB. MUNA KENDARI, 26 DESEMBER 2022
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI TENGGARA CV. ARSIKA INDONESIA

IRHANSYAH UMAR S, ST., MT

NIP : 19761017 200701 1 016 ANDI M. IRFAN.,S.Ars
Direktur
DAFTAR GAJI PERSONIL KONSULTAN PERENCANA

SKPD : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROV. SULAWESI TENGGARA
PAKET : PENGAWASAN NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI TOBEMEITA KEC. ABELI KOTA KENDARI (LANJUTAN)
LOKASI : KOTA KENDARI
KONSULTAN : CV. ARSIKA INDONESIA
NO. KONTRAK : 602/340/PJSA/XI/2022 14 November 2022
TANGGAL KONTRAK : 14 November 2022
NILAI KONTRAK Rp 22,693,900

PERIODE : TGL. 27 April 2022 s.d 25 Juni 2022

No. NAMA JABATAN JUMLAH GAJI TANDA TANGAN
MULAI TANGGAL SAMPAI TANGGAL

1 ERVAN SAPUTRA, ST Pengawas Lapangan 14 November 2022 28 Desember 2022 Rp 13,500,000.00

Kendari, 26 Desember 2022

Diajukan Oleh :
Mengetahui/Menyetujui : Konsultan Perencana
Design Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kecamatan Kendari Barat CV. ARSIKA INDONESIA
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Kendari