TARGET DAN ESTIMASI ANGGARAN PENGURUS PAGUYUBAN BILQIS PERIO

RAB No :
SATUAN KERJA : PAGUYUBAN PERUM BILQIS REGENCY
NAMA KEGIATAN : R A B BULANAN
PERIODE KEGIATAN : Juni 2021
AREA KERJA : PERUM BILQIS REGENCY
ESTIMASI BULANAN & RENCANA ANGGARAN BIAYA BULANAN
Rincian
SATUAN /
NO ITEMS QTY Biaya / Item
UKURAN
(Rupiah)

I SUMBER ANGGARAN (PENDAPATAN)

Kepala
I.1 Iuran Rutin Bulanan Warga Bilqis 102 50,000
Keluarga
(Berdasarkan Estimasi Anggaran Pengurus Periode 2020/2021)
II PENGGUNAAN ANGGARAN (BEBAN)

II.1 ADMINISTRASI (BEBAN)

Kepala
II.1.1 ATK 100 1,200
Keluarga

II.2 KEBUTUHAN OPERASIONAL(BEBAN)

II.2.1 BEBAN RUTIN PAGUYUBAN
II.2.1.1 Beban Insentif / GAJI 100 KK 16,500
II.2.1.2 Beban Biaya Kebersihan 100 KK 5,000
II.2.1.3 Beban Sosial Kematian 100 KK 2,500
II.2.1.4 Beban Dana Sosial 100 KK 3,000
II.2.1.5 Beban penerangan 100 KK 900
II.2.1.6 Beban perbaikan penerangan 100 KK 1,500
 II.3 PENGELUARAN TAK TERDUGA (BEBAN)
100 KK 4,000

34,600
SUB TOTAL PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN
GRAND TOTAL (Penggunaan Anggaran)

TOTAL PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN 60%

0.6
SALDO BULANAN
(Profit & Loss) 2,040,000 Rupiah 40%

Cianjur,
Diajukan
Bendahara
NET PROFIT 100% 40%
UYUBAN BILQIS PERIODE 2021 / 2022

RAN BIAYA BULANAN

SUB TOTAL
Total Biaya BEBAN
PENGGUNAAN
Satuan Kegiatan BIAYA PER (%) TOTAL (Rupiah)
ANGGARAN
(Rupiah) KK
(Rupiah)

40,000 100.0 5,100,000

120,000

120,000 1,176 2.9

1,650,000
500,000
250,000
300,000
90,000
150,000
 2,940,000 28,824 72.1

400,000
- -

3,060,000 30,000 75.0

3,060,000

Disetujui
Ketua
II.2 KEBUTUHAN OPERASIONAL(BEBAN)
II.2.1 BEBAN RUTIN PAGUYUBAN
II.2.1.1 Beban Insentif / GAJI Rp 31,000
II.2.1.2 Beban Biaya Kebersihan Rp 7,000
II.2.1.3 Beban Sosial Kematian Rp 3,400
II.2.1.4 Beban Dana Sosial Rp 2,400
II.2.1.5 Beban penerangan jalan umum Rp 1,200
II.2.1.6 Beban perbaikan penerangan Rp 2,500
II.2.1.7 ATK Rp 1,200
II.2.1.8 Kebutuhan Security (kopi,gula,air) Rp 500
II.2.1.9 Beban Lain-lain Rp 800
Total Beban Rp 50,000