No. Dok. Un.

01-KPA-PPK-SOP-005
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Tgl. Efektif 16 Januari 2012
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi 000
Hlm. 1 |7
SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

TUJUAN
Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia
serta sesuai dengan tugas pokok UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi:
1. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pekerjaan.
2. Jenis Anggaran DIPA
3. Kas Kecil
4. Bendahara Penerimaan Anggaran
5. Bendahara Pengeluaran Anggaran
6. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran
7. Unit/fungsi yang terkait

REFERENSI
a. Pedoman Mutu
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengguna Anggaran (PA); adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau Rektor untuk
menggunakan anggaran.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pejabat Pengadaan; adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan; adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
6. Satuan Pengawas Intern (SPI); adalah pejabat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi.
7. Penyedia Barang/Jasa; adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
8. Pakta Integritas; adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mecegah dan tidak melakukan
kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah
atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
10. Swakekola; adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai penanggung jawab
anggaran.
11. Dokumen Pengadaan; adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa.
 No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-005
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Tgl. Efektif 16 Januari 2012
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi 000
Hlm. 2 |7
SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atau Kontrak; adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan
Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
13. Pelelangan Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
14. Pelelangan Terbatas; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan
Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk
pekerjaan yang kompleks.
15. Pelelangan Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
16. Pemilihan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan
yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17. Seleksi Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat
diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
18. Seleksi Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi
yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
19. Sayembara; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal,
kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga
Satuan.
20. Kontes; adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda
tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.
21. Penunjukan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk
langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
22. Pengadaan Langsung; adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa,
tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
23. Surat Jaminan/Jaminan; adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK/Pejabat Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORM
1. Dokumen Pengadaan
2. Dokumen Kualifikasi
3. Dokumen Penawaran
4. Kerangka Acuan Kerja
5. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
6. Laporan Penggunaan Anggaran
7. Surat Penunjukan Penyedia Berang/Jasa
8. Surat Perintah Pencairan Dana
9. Form Pendaftaran
10. Form Kualifikasi
11. Form Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

INSTRUKSI KERJA
a.
 No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-005
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Tgl. Efektif 16 Januari 2012
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi 000
Hlm. 3 |7
SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4609)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Keterkaitan:
KPA,
Kepala Biro AUK,
Kepala Biro PKSI,
BLU,
SPI,
Penyedia Barang/Jasa
Peringatan:
Pihak Panitia Pengadaan berhak memutus
Kontrak Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa
terbukti melakukan pelanggaran terhadap
Kontrak
1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat pembuat Komitmen (PPK)
a. Minimal S1
b. Berpengalaman minimal 2 tahun
dalam kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa
c. Mampu bekerja secara berkelompok
d. Bertanggung jawab dan memiliki
kualifikasi teknis serta manajerial
e. Menandatangani Pakta Integritas
f. Tidak menjabat sebagai pengelola
keuangan
g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
4. Pejabat Pengadaan
a. Pegawai Negeri
b. Memahami pekerjaan yang akan
diadakan
c. Memahami tugas tertentu yang
menjadi tugasnya
d. Memahami isi dokumen, metode dan
prosedur pengadaan
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan pejaat yang menetapkannya
sebagai Pejabat pengadaan
f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
g. Menandatangani Pakta Integritas
Peralatan/Perlengkapan:
Dokumen Pengadaan
Dokumen Kualifikasi
Dokumen Penawaran
Pencatatan dan Pendataan:
Penggunaan anggaran
 No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-005
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Tgl. Efektif 16 Januari 2012
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi 000
Hlm. 4 |7
SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Pelaksana Mutu Baku

Satuan Pejabat
No. Aktivitas Pelaksana Persyaratan/
PA/KPA PPK BLU Pengawas Penerima Waktu Output
Swakelola Perlengkapan
Intern Hasil
1. Mulai

2. Menetapkan a. Sasaran Jenis

jenis kegiatan pekerjaan
pekerjaan dan b. Tujuan yang akan
mengalokasi kegiatan dilaksanak
anggaran c. Besaran an
anggaran
3. Menunjuk Daftar nama Kelompok
pelaksana Kelompok masyaraka
pekerjaan masyarakat t
pelaksana Pelaksana
swakelola Swakelola
yang yang
memenuhi ditunjuk
kualifikasi
4. Membuat a. Jadwal Draft
rencana pelaksanaa Rencana
kegiatan n Kegiatan
swakelola dan b. Perencana
mengusulkan an teknis
kepada PPK dan
metode
pelaksanaa
n
c. Keperluan
tenaga,
bahan dan
peralatan
d. Rencana
biaya
5. Evaluasi perba Draft Rencana Rencana
Rencana ikan Kegiatan Kegiatan
Kegiatan yang Swakelola
diusulkan
ya
 No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-005
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Tgl. Efektif 16 Januari 2012
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi 000
Hlm. 5 |7
SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Pelaksana Mutu Baku

Satuan Pejabat
No. Aktivitas Pelaksana Persyaratan/
PA/KPA PPK BLU Pengawas Penerima Waktu Output
Swakelola Perlengkapan
Intern Hasil
6. Penandatanga a. Draft Kontrak
n Kontrak Kontrak Pengadaan
Pengadaan Barang/Jas
Barang/Jas a SPK
a
b. Nota
Kesepaham
an
7. Penyaluran apabila Bukti
Dana tahap I pelaksana Pembayara
(40% dari telah siap n
keseluruhan melaksanakan
dana) swakelola
8. Pengawasan Catatn harian Laporan
pelaksanaan pelaksanaan Hasil
Swakelola swakelola Pengawasa
n
9. Membuat Catatan Laporan
laporan kemajuan Harian,
kemajuan pekerjaan dan Laporan
pelaksanaan rincian Mingguan
Swakelola dan penggunaan dan
penggunaan anggaran Laporan
anggaran Bulanan
10. Evaluasi tidak a. Evaluasi Laporan
kemajuan fisik kemajuan Bulanan
dan non-fisik fisik Kemajuan
disesuaikan dilakukan Realisasi
dengan setiap Fisik dan
penggunaan minggu Keuangan
anggaran b. Evaluasi
kemajuan
ya non-fisik
dilakukan
setiap
bulan
 No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-005
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Tgl. Efektif 16 Januari 2012
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi 000
Hlm. 6 |7
SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Pelaksana Mutu Baku

Satuan Pejabat
No. Aktivitas Pelaksana Persyaratan/
PA/KPA PPK BLU Pengawas Penerima Waktu Output
Swakelola Perlengkapan
Intern Hasil
11. Menyampaika Laporan a. Laporan
n Laporan Bulanan Pelaksan
Kemajuan Kemajuan aan
Pelaksanaan Realisasi Fisik b. Laporan
dan Keuangan dan Keuangan Penggu-
kepada Rektor naan
Anggara
n
12. Penyaluran a. 30% dari Tanda Bukti
dana Tahap II keseluruha Pembayara
dan III n dana n
apabila
pekerjaan
telah
mencapai
30%
b. 30% dari
keseluruha
n dana
apabila
pekerjaan
telah
mencapai
60%
13. Mengajukan Ditujukan Surat
permintaan kepda PA/KPA Permintaan
tertulis untuk Penyerahan
prnyerahan Hasil
hasil Pekerjaan
14. Menunjuk Daftar nama SK
pejabat calon pejabat Pengangkat
penerima yang an
hasil diusulkan
15. Menyerahkan tidak Laporan Tanda bukti
hasil Pelakasnaan serah
pekerjaan terima
 No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-005
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit 16 Desember 2011
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95 Tgl. Efektif 16 Januari 2012
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi 000
Hlm. 7 |7
SOP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Pelaksana Mutu Baku

Satuan Pejabat
No. Aktivitas Pelaksana Persyaratan/
PA/KPA PPK BLU Pengawas Penerima Waktu Output
Swakelola Perlengkapan
Intern Hasil
16. Memeriksa Barang/jasa Berita
hasil yang akan Acara Hasil
pekerjaan diperiksa Pemeriksaa
pelaksana an
swakelola
17. Melakukan ya Laporan
audit Kemajuan
pelaksanaan Kegiatan dan
swakelola Penggunaan
Anggaran
18. Pertanggungja Laporan Laporan
waban Pertanggungja Pelaksanaa
pelaksanaan waban n
kegiatan Pengadaan
Pengadaan Swakelola
Swakelola
kepada Rektor
19. Selesai