No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H.

Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 1 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM TUJUAN Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk: a. Mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa. b. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa. RUANG LINGKUP Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh UIN Syarif Hidatullah Jakarta Sendiri. b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antara UIN dan pihak lain secara pembiayaan bersama, selama diperlukan. c. Jenis Anggaran DIPA d. Kas Kecil e. Bendahara Penerimaan Anggaran f. Bendahara Pengeluaran Anggaran g. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran h. Unit/Fungsi yang terkait REFERENSI a. Pedoman Mutu b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ISTILAH DAN DEFINISI 1. Pengguna Anggaran (PA); adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau Rektor untuk menggunakan anggaran. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 4. Pejabat Pengadaan; adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan; adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 6. Satuan Pengawas Intern (SPI); adalah pejabat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 7. Penyedia Barang/Jasa; adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 8. Pakta Integritas; adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mecegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 2 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM 9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 10. Swakekola; adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai penanggung jawab anggaran. 11. Dokumen Pengadaan; adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atau Kontrak; adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 13. Pelelangan Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 14. Pelelangan Terbatas; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 15. Pelelangan Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 16. Pemilihan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 17. Seleksi Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 18. Seleksi Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 19. Sayembara; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 20. Kontes; adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 21. Penunjukan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 22. Pengadaan Langsung; adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 23. Surat Jaminan/Jaminan; adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Pejabat Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORM 1. Dokumen Pengadaan 2. Dokumen Kualifikasi 3. Dokumen Penawaran 4. Kerangka Acuan Kerja

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 3 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM 5. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 6. Laporan Penggunaan Anggaran 7. Surat Penunjukan Penyedia Berang/Jasa 8. Surat Perintah Pencairan Dana 9. Form Pendaftaran 10. Form Kualifikasi 11. Form Kontrak Pengadaan Barang/Jasa INSTRUKSI KERJA a.

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 4 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM Dasar hukum: Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kualifikasi Pelaksana: 1. Pengguna Anggaran (PA) 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 3. Pejabat pembuat Komitmen (PPK) a. Minimal S1 b. Berpengalaman minimal 2 tahun dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa c. Mampu bekerja secara berkelompok d. Bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi teknis serta manajerial e. Menandatangani Pakta Integritas f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 4. Pejabat Pengadaan a. Pegawai Negeri b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan c. Memahami tugas tertentu yang menjadi tugasnya d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejaat yang menetapkannya sebagai Pejabat pengadaan f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa g. Menandatangani Pakta Integritas Peralatan/Perlengkapan: Dokumen Pengadaan Dokumen Kualifikasi Dokumen Penawaran

Keterkaitan: KPA, Kepala Biro AUK, Kepala Biro PKSI, BLU, SPI, Penyedia Barang/Jasa Peringatan: Pihak Panitia Pengadaan berhak memutus Kontrak Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kontrak

Pencatatan dan Pendataan: Penggunaan anggaran

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 5 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 1. Mulai Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

2.

Menetapka n paket pekerjaan

b. Spesifikasi teknis barang/jas a c. Rencana Anggaran

3.

Menyusun rencana pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a

4.

Menetapka n sistem pengadaan Barang/Jas a

a. Uraian kegiatan b. Wakt pelaksanaa n c. Spesifikasi teknis Pengadaan barang/jas a d. Rencana Anggaran Disesuaikan dengan paket pekerjaan

Paketpaket pekerj aan yang akan dilaksa nakan Kerang ka Acuan kerja (KAK)

5.

Menetapka n metode penilaian kualifikasi

Sesuai dengan paket pekerjaan

a. Met odemeto de yang akan digu naka n b. Jenis Kont rak c. Tand a Bukti Perja njian Formul ir Kualifikasi Penye dia Barang /Jasa

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 6 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 6. Menyusun Jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jas a Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Waktu Output Jadwal Pelaks a-naan Pemili han Penye dia Barang /Jasa Dokum en Pengad aan Barang /Jasa Rancan gan Kontra k Penga daan Barang /Jasa HPS

7.

Menetapka n Dokumen Pengadaan

a. KAK b. Dokumen Kualifikasi c. Dokumen Pemilihan Berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

8.

Membuat rancangan Kontrak

9.

Menetapka n Harga Perkiraan Sendiri

a. Didasarkan pada harga pasar b. Informasi biaya satuan dari BPS c. Daftar biaya dari pabrikan/di stributor d. Biaya Kontrak sebelumny a e. Inflasi f. Perbanding an dgn Kontrak sejenis Norma/indeks

Disusu n paling lama 28 hari kerja sebelu m batas akhir pemas ukan penaw aran

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 7 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 10. Mengumu mkan prakualifika si Pengadaan Barang/Jas a Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan a. Diumumka n setelah pengesaha n DIPA/DPA b. Pengumum an berisi tentang syarat dan ketentuan pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a Dokumendokumen yang dipersyaratka n Waktu Paling sedikit 7 hari kerja Output Pengu muma n melalui papan pengu muma n, websit e dan media massa

11.

Pendaftara n dan pengambila n Dokumen Kualifikasi

Sejak tanggal pengu muman sampai 1 hari kerja sebelu m batas akhir pemas ukan Dokum en Kualifik asi

Formul ir Kualifik asi

12.

Memasukk an Dokumen Kualifikasi

Wajib memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan

13.

Evaluasi dan pembuktia n Dokumen Kualifikasi ya

Tidak lulus kualifikasi

Peserta menandatang ani surat pernyataan di atas materai tentang kebenaran informasi

Surat tanda bukti penyer ahan Dokum en KUalifik asi Berita Acara Pembu ktian Kualifik asi

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 8 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 14. Menetapka n hasil kualifikasi Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Waktu Output Daftar nama Penyed ia Barang /Jasa yang lulus kualifik asi Pengu muma n di websit e dan media masa Selama 5 hari kerja setelah pengu muman hasil kualifik asi 1 hari kerja setelah selesai masa sangga h Sejak dikelua r-kan undang an 1 hari kerja sblm batas akhir pemas uk-an penaw aran

15.

Mengumu mkan hasil kualifikasi

Daftar nama Penyedia Barang/Jasa yang lulus tahap kualifikasi

16.

Menetapka n masa sanggah hasil kualifikasi

17.

Membuat dan mengirimka n undangan lelang/sele ksi Pengambila n Dokumen Pemilihan

Daftar nama Peserta yang lulus kualifikasi

Undan gan Lelang

18.

Undangan lelang dan Dokumen Pemilihan

Bukti Penga mbilan Dokum en

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 9 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 19. Pemberian penjelasan (Aanwizjing ) Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan a. Dokumen Pengadaan Barang/Jas a b. Daftar hadir Waktu Paling cepat 4 hari kerja sejak tanggal undang an lelang Output a. Beri ta Acar a Pem beri an Penj elas an b. Ade ndu m Dok umen Pen gad aan Bukti serah terima dokum en

20.

Memasukk an Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran

1 hari kerja setelah pembe rian penjela san

21.

Evaluasi Dokumen Penawaran

Tidak lulus

22.

23.

Penetapan dan pengumum an pemenang Memberika n masa sanggah terhadap hasil lelang

Berpedoman pada tata cara/criteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Berita acara Hasil Pelelangan

Berita Acara Hasil Pelelan gan

Nama Pemen ang lelang 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang

Surat sanggahan dari peserta lelang (jika ada sanggahan)

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 10 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 24. Penunjukan Penyedia Barang/Jas a Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Tidak ada sanggahan dari peserta lelang selama masa sanggah dan masa banding sanggah Diterbitkan setelah masa sanggah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lelang Waktu Output Nama Pemen ang Lelang

25.

Menerbitka n Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jas a

Paling lambat 6 hari setelah penunj ukan (jika tidak ada sangga han)

Surat Penunj ukan Penyed ia Barang /Jasa (SPPBJ)

26.

Menyempu rnakan rancangan kontrak

Salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa

27.

Menandata ngani Kontrak

a. Ditandatan gani setelah DIPA disahkan b. Ditandatan gani oleh Direksi atau yang diberi Surat Kuasa oleh Direksi

Paling lambat 14 hari sejak tangal terbit SPPBJ

Draft Dokum en Kontra k Pengad aan Barang /Jasa Dokum en Kontra k Pengad aan Barang /Jasa

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 11 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 28. Pelaksanaa n Kontrak Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Sesuai dengan (KAK) dan ketentuan Kontrak Hasil pekerjaan Waktu Output Lapora n Pelaksa naan Berita Acara Serah Terima Barang Berita Acara Pemeri ksaan Barang Surat Permo honan Pengaj uan Dana Cek

29.

Menerima hasil pekerjaan

29.

Pemeriksaa n barang/jasa

tidak

30.

Mengajuka n permohona n pencairan dana Persetujua n dan verifikasi pencairan dana Menandata ngani Cek

tidak

Dikembalikan jika rusak untuk diperbaiki/dig anti Laporan Penggunaan Anggaran

31.

Surat Permohonan Pencairan Dana Cek ya

32.

33.

Pencairan dana

34.

Melaporka n pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a kepada KPA setiap triwulan

Cek yang sudah ditandatangan i a. Laporan Kemajuan Pekerjaan b. Laporan Penggunaan Anggaran

Cek yang sudah ditand atanga ni Bukti Pencai ran dana Lapora n Triwula n Pelaksa naan Pengad aan Barang /Jasa

No. Dok. KEMENTERIAN AGAMA RI Tgl. Terbit UIN SYARIF HIDAYATULLAH Tgl. Efektif Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi Hlm.

Un.01-KPA-PPK-SOP-011

16 Desember 2011 16 Januari 2012 000 12 |12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

Pelaksana No. Aktivitas KPA 35. Memberika n Pertanggun gjawaban pelaksanaa n kegiatan Pengadaan Barang/Jas a kepada KPA Menyampai kan Laporan Keuangan kepada Rektor Menyimpa n dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaa n Pengadaan Barang/Jas a Selesai Ka. Pejabat Ka. Biro BAUK Pengadaan PKSI BLU SPI Penyedia Jasa Konstruksi Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Waktu Output Lapora n Pertan ggungj awaba n Kegiata n

36.

Laporan Keuangan Pengadaan Barang/Jasa

37.

Seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Arsip

38.