RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGEMBANGAN COE

Dasar Perhitungan Biaya

No Program Rincian

1 WORKSHOP SOSIALISASI PROGRAM (1 hari)

Bahan

Konsumsi
Unsur Sekolah 50 org 1 hari
Dinas Pendidikan Pemprop/Pemkot/Pemkab 3 org 1 hari
IDUKA 5 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Panitia 3 org 1 hari

Honorarium
Unsur Sekolah
Dinas Pendidikan Pemprop/Pemkot/Pemkab 3 org 1 hari
IDUKA 5 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Panitia 3 org 1 hari

Transportasi
Unsur Sekolah 50 org 0 hari
Dinas Pendidikan Pemprop/Pemkot/Pemkab 3 org 1 hari
IDUKA 5 org 1 hari
Nara Sumber Pusat (Transport Udara) 2 org 1 hari
Nara Sumber Pusat (Transport Lokal) 2 org 1 hari
Panitia 3 org 1 hari

Penginapan
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari

2 PENYUSUNAN PROGRAM : 1) KOORDINASI IDUKA DAN 2) PENGUATAN PEMBELAJARAN BERBASIS

Bahan

Konsumsi
Kepsek 1 org 1 hari
Wakasek 1 org 1 hari
Mitra Dudi 2 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Tim Pengembangan COE Sekolah 5 org 1 hari
 Honorarium
Kepsek 1 org 1 hari
Wakasek 1 org 1 hari
Mitra Dudi 2 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Tim Pengembangan COE Sekolah 5 org 1 hari

Transportasi
Kepsek 1 org 1 hari
Wakasek 1 org 1 hari
Mitra Dudi 2 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Tim Pengembangan COE Sekolah 5 org 1 hari

Penginapan
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari

3 PENYUSUNAN PROGRAM : PETA JALAN CoE

Bahan

Konsumsi
Kepsek 1 org 1 hari
Wakasek 1 org 1 hari
Mitra Dudi 2 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Tim Pengembangan COE Sekolah 5 org 1 hari

Honorarium
Kepsek 1 org 1 hari
Wakasek 1 org 1 hari
Mitra Dudi 2 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Tim Pengembangan COE Sekolah 5 org 1 hari

Transportasi
Kepsek 1 org 1 hari
Wakasek 1 org 1 hari
Mitra Dudi 2 org 1 hari
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari
Tim Pengembangan COE Sekolah 5 org 1 hari

Penginapan
Nara Sumber Pusat 2 org 1 hari

4 KOORDINASI DENGAN IDUKA

 Pelaksanaan Review Sarana dan Prasarana

Rapat Diluar Jam Sekolah Tim Pengembang CoE

Bahan
Konsumsi 5 org 1 hari
Transportasi 5 org 1 hari
Honor/Uang Harian 5 org 1 hari
Penginapan

Koordinasi dengan IDUKA Tim Pengembangan COE

Bahan
Konsumsi 5 org 1 hari
Transportasi 5 org 1 hari
Honor/Uang Harian 5 org 1 hari
Penginapan

5 PENGUATAN PEMBELAJARAN
Penguatan Kemitraan IDUKA

Rapat Diluar Jam Sekolah Tim Pengembang CoE

Bahan
Konsumsi 5 org 3 hari
Transportasi 5 org 3 hari
Honor/Uang Harian 5 org 3 hari
Penginapan

Koordinasi dengan IDUKA Tim Pengembangan COE

Bahan
Konsumsi 5 org
Transportasi 5 org
Honor/Uang Harian 5 org 3 hari
Penginapan

Magang dan Sertifikasi (guru Kejuruan)

Bahan
Konsumsi 2 org 30 hri
Transportasi pp 2 org 22 hari
Honor/Uang Harian 2 org 22 hari
Penginapan 2 org 1 bln
Narasumber 1 Org 22 hari

6 PENYUSUNAN PETA JALAN

Pelaksanaan Penyusunan Peta Jalan
Rapat Diluar Jam Sekolah Tim Pengembang CoE (2 kali)
Bahan
Konsumsi 5 org hari
Transportasi 5 org hari
Honor/Uang Harian 5 org hari
Penginapan

Koordinasi dengan Pemprov dan IDUKA Tim Pengembangan COE

Bahan
Konsumsi 5 org hari
Transportasi 5 org hari
Honor/Uang Harian 5 org hari
Penginapan

JUMLAH
ANGAN COE

Dasar Perhitungan Biaya

Jumlah
Rincian Satuan

500,000.00 500,000.00

50,000.00 2,500,000.00
50,000.00 150,000.00
50,000.00 250,000.00
50,000.00 100,000.00
50,000.00 150,000.00

- -
500,000.00 1,500,000.00
250,000.00 1,250,000.00
2 jam 750,000.00 3,000,000.00
150,000.00 450,000.00

- -
150,000.00 450,000.00
150,000.00 750,000.00
1 PP 4,000,000.00 8,000,000.00
150,000.00 300,000.00
100,000.00 300,000.00

700,000.00 1,400,000.00

EMBELAJARAN BERBASIS INDUSTRI

250,000.00 250,000.00

50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 100,000.00
50,000.00 100,000.00
50,000.00 250,000.00
-
 - -
- -
250,000.00 500,000.00
2 Jam 750,000.00 3,000,000.00
- -

- -
- -
150,000.00 300,000.00
150,000.00 300,000.00
- -

700,000.00 1,400,000.00

250,000.00 250,000.00

50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 100,000.00
50,000.00 100,000.00
50,000.00 250,000.00
-

- -
- -
250,000.00 500,000.00
2 jam 750,000.00 3,000,000.00
- -

- -
- -
150,000.00 300,000.00
150,000.00 300,000.00
- -

700,000.00 1,400,000.00
 200,000.00 200,000.00
50,000.00 250,000.00
100,000.00 500,000.00
200,000.00 1,000,000.00

200,000.00 200,000.00
50,000.00 250,000.00
100,000.00 500,000.00
200,000.00 1,000,000.00

250,000.00 250,000.00
50,000.00 750,000.00
100,000.00 1,500,000.00
200,000.00 3,000,000.00

250,000.00 250,000.00
3 kali 50,000.00 750,000.00
3 kali 100,000.00 1,500,000.00
200,000.00 3,000,000.00

2,100,000.00 2,100,000.00
100,000.00 6,000,000.00
50,000.00 2,200,000.00
100,000.00 4,400,000.00
2,000,000.00 4,000,000.00
5 Jam 250,000 27,500,000.00
 125,000.00 125,000.00
2 kali 50,000.00 500,000.00
2 kali 100,000.00 1,000,000.00
2 kali 100,000.00 1,000,000.00

125,000.00 125,000.00
2 kali 50,000.00 500,000.00
2 kali 100,000.00 1,000,000.00
2 kali 100,000.00 1,000,000.00

100,000,000.00
 RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGEMBANGAN COE (PERTANIAN)

1 Sosialisasi Komponen Bia

1.1 Hari Ke I, Workshop Sosiaalisasi Program
Org Bln Hr Jam T. Lokal T. Antar K
1 Unsur Sekolah 50 1
2 Dinas Pendidikan Pemprop/Pemkot/Pemkab 3 1 300,000 600,000
3 IDUKA 5 1 500,000
4 Nara Sumber Pusat 2 1 2 400,000 1,000,000
5 Bahan

1.2 Hari Ke II, Penyusunan Program Kemitraan dan Penguatan Pembelajaran

Peserta Org Bln Hr Jam T. Lokal T. Antar K
1 Kepsek 1 1
2 Wakasek 1 1
3 Mitra Dudi 2 1 200,000 400,000
4 Nara Sumber Pusat 2 1 2
5 Tim Pengembangan COE Sekolah 10 1
6 Bahan 1

1.3 Hari Ke III Penyusunan Program Peta Jalan

COE
Peserta Org Bln Hr Jam T. Lokal T. Antar K
1 Kepsek 1 1
2 Wakasek 1 1
3 Mitra Dudi 2 1 200,000 400,000
4 Nara Sumber Pusat 2 1 2 200,000
5 Tim Pengembangan COE Sekolah 10 1
6 Bahan 1

2. Koordinasi Dengan IDUKA

Pelaksanaan Analisa Optimalisasai Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Peserta Org Bln Hr Jam T. Lokal T. Antar K
1 Rapat Dalam Kantor (RDK) Tim Pengembang COE 5 2
2 Koordinasi dengan IDUKA Tim Pengembangan COE 5 2 1,000,000 2,000,000
2 Bahan 2

3 Penguatan Pembelajaran
 Penguatan Kemitraan IDUKA
Peserta Org Bln Hr Jam T. Lokal T. Antar K
1 Tim Pengembang COE Rapat Dalam Kantor (RDK) 5 5
2 Koordinasi dengan IDUKA Tim Pengembangan COE 5 5 2,500,000 5,000,000
3 Magang dan Sertifikasi (guru Kejuruan) 2 2 30 800,000
3 Pengadaan Sarana Dukung Budaya Kerja
4 Pengadaan Sarana Dukung Antisipasi Covid/Sanitasi
5. Bahan 8

4 Penyusunan Peta Jalan

Pelaksanaan penyusunan peta jalan
Peserta Org Bln Hr Jam T. Lokal T. Antar K
1 Rapat Dalam Kantor (RDK) Tim Pengembang COE 5 2
2 Koordinasi dg Pemprov Tim Pengembangan COE 5 2 1,000,000 2,000,000
2 Bahan 4
Komponen Biaya (sesuaikan dengan kebutuhan)

T Antar Pr T. Udara Honor NS RDK U Harian Akomodasi Konsumsi Bahan

2,500,000
150,000
250,000
6,000,000 2,800,000 740,000 900,000 100,000
250,000

T Antar Pr T. Udara Honor NS RDK U Harian Akomodasi Konsumsi Bahan

50,000
50,000
100,000
2,800,000 740,000 900,000 100,000
500,000
150,000

T Antar Pr T. Udara Honor NS RDK U Harian Akomodasi Konsumsi Bahan

50,000
50,000
100,000
2,800,000 740,000 900,000 100,000
500,000
150,000

Biaya Sosialisasi dan penyusunan program

Komponen Biaya

T Antar Pr T. Udara Honor NS RDK U Harian Akomodasi Konsumsi Bahan

3,000,000 500,000
500,000
300,000

Biaya Koordinasi dengan IDUKA

Komponen Biaya
T Antar Pr T. Udara Honor NS RDK U Harian Akomodasi Konsumsi Bahan
7,500,000 1,250,000
50,010
2,000,000 12,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,000

1,200,000

Biaya Penguatan Kemitraan IDUKA

Komponen Biaya

T Antar Pr T. Udara Honor NS RDK U Harian Akomodasi Konsumsi Bahan

3,000,000 500,000
500,000
600,000

Biaya Penyusunan Peta Jalan

JUMLAH KEBUTUHAN BIAYA TOTAL
 1
2

3 Satuan Biaya

4 Satuan Biaya (sesuaikan dengan standar)

Total Transportasi
2,500,000 5 Lokal Ant. Kota Ant Prop Udara Magang/hr
1,050,000 6 100,000 200,000 500,000 3,000,000 50,000
750,000 7
11,940,000 8
250,000 9 Honor Akomodasi
16,490,000 10 N. Sumber /jam Harian Magang/ bulan Hotel Kost/bulan
11 700,000 370,000 3,000,000 450,000 2,000,000
12 Bahan
Workshop
Konsumsi
Workshop/ Magang/
Total 13 Workshop Kecil Besar Magang orang Bulan
50,000 14 150,000 250,000 250,000 50,000 3,000,000
50,000 15
700,000 16 RDK
4,540,000 17 300,000
500,000 20
150,000 21
5,990,000 22

Total 13
50,000 14
50,000 15
700,000 16
4,740,000 17
500,000 20
150,000 21
6,190,000 22
28,670,000
42
23
Total 24
3,500,000 25
3,500,000
300,000 28
7,300,000 29
7,300,000
42
 23
Total 24
8,750,000 25
7,550,010
40,800,000
- 28
-
1,200,000
58,300,010 29
58,300,010
42
23
Total 24
3,500,000 25
3,500,000
600,000 28
7,600,000 29
7,600,000
101,870,010 49