PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG

URUSAN NO RKAP SKPD : 1.02 01 14 36 08 5 2

PEMERINTAHAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar

: 1
BIDANG
PEMERINTAHAN : 1:02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
SUB UNIT
ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 . 14 PUSKESMAS PEMBELIANGAN
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 14 . 36 Program BOK, Akreditasi dan Jampersal
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 14 . 36 . 08 BOK Puskesmas Pembeliangan
LOKASI KEGIATAN
PENGGUNA : Kecamatan Sebuku
SUMBER DANA
ANGGARAN/ KUASA
PENGGUNA : 4 Dana Alokasi Khusus ( D A K )
ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN : Rp 819,462,000.00 Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
NAMA
dr. Hilmawan Widhiyanto
NIP 19800102 201412 1 001
: Kepala Puskesmas Pembeliangan
JABATAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
NOMOR RKAP SKPD 1.02
Urusan Pemerintahan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP SKPD
01 14 36 08 5 2
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

Tahun Anggaran 2020

: 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1:02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 14 PUSKESMAS PEMBELIANGAN

Program : 1.02 . 1.02.01 . 14 . 36 Program BOK, Akreditasi dan Jampersal

Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 14 . 36 . 08 BOK Puskesmas Pembeliangan

Lokasi Kegiatan
: Kecamatan Sebuku

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp - Rp 819,462,000

KELUARAN
Jumlah kegiatan promotif dan preventif 1 pkm

HASIL Meningkatnya capaian program kesehatan 1 pkm

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAMDAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Bertambah / (Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 819,462,000.00 819,462,000.00 819,462,000.00 819,462,000.00 - 0.00

5.2 BELANJA LANGSUNG 819,462,000.00 819,462,000.00 819,462,000.00 819,462,000.00 - 0.00

5.2.1 Belanja Pegawai 2,902,500.00 34,830,000.00 2,902,500.00 34,830,000.00 - 0.00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 2,902,500.00 34,830,000.00 2,902,500.00 34,830,000.00 - 0.00

5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2,902,500.00 34,830,000.00 2,902,500.00 34,830,000.00 - 0.00

Honorarium Tenaga Kerja Kontrak 2,902,500.00 34,830,000.00 2,902,500.00 34,830,000.00 - 0.00
- Honorarium Tenaga Kerja Kontrak 12 pkt/bln 2,902,500.00 34,830,000.00 1 pkt 2,902,500.00 34,830,000.00 - 0.00
 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAMDAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Bertambah / (Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2 2 761,022,000.00 784,632,000.00 761,022,000.00 784,632,000.00 - 0.00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,110,600.00 6,110,600.00 6,110,600.00 6,110,600.00 - 0.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,810,600.00 5,810,600.00 5,810,600.00 5,810,600.00 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 5,810,600.00 5,810,600.00 5,810,600.00 5,810,600.00 - 0.00
- Managemen (P1,P2,P3)
1 pkt 5,810,600.00 5,810,600.00 1 pkt 5,810,600.00 5,810,600.00 - 0.00
- Materai 1 pkt 300,000.00 300,000.00 1 pkt 300,000.00 300,000.00 - 0.00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 09 - 0.00
Belanja Bahan Bahan / Perlengkapan Keperluan Sosialisasi / Bimtek /
9,695,000.00 9,695,000.00 9,695,000.00 9,695,000.00
Pelatihan

- Upaya Promkes 1 pkt 150,000.00 150,000.00 1 pkt 150,000.00 150,000.00 - 0.00

- Upaya Kesehatan Gizi Masyarakat 11 pkt 500,000.00 5,500,000.00 11 pkt 500,000.00 5,500,000.00 - 0.00
- Upaya Kesehatan Pengembangan
1 pkt 4,045,000.00 4,045,000.00 1 pkt 4,045,000.00 4,045,000.00 - 0.00

5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 65,000.00 780,000.00 65,000.00 780,000.00 - 0.00

5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 65,000.00 780,000.00 65,000.00 780,000.00 - 0.00
Belanja Iuran BPJS Tenaga Kontrak 12 org/bln 65,000.00 780,000.00 12 org/bln 65,000.00 780,000.00 - 0.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 300,000.00 13,500,000.00 300,000.00 13,500,000.00 - 0.00
- Managemen (P1,P2,P3) - cetak spanduk 45 pkt 300,000.00 13,500,000.00 45 pkt 300,000.00 13,500,000.00 - 0.00

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Bertambah / (Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 86,000,000.00 86,000,000.00 65,325,000.00 65,325,000.00 20,675,000.00 24.04
Manajemen (P1,P2,P3) 1 pkt 26,625,000.00 26,625,000.00 1 pkt 26,400,000.00 26,400,000.00 225,000.00 0.85
- Upaya Pelayanan Ibu 1 pkt 12,225,000.00 12,225,000.00 1 pkt 1,650,000.00 1,650,000.00 10,575,000.00 86.50
- Pelayanan Balita dan Apras 1 pkt 7,250,000.00 7,250,000.00 1 pkt 3,000,000.00 3,000,000.00 4,250,000.00 58.62
- Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja 1 pkt 150,000.00 150,000.00 1 pkt 150,000.00 150,000.00 - 0.00
- Pelayanan Usia Reproduksi dan KB 1 pkt 675,000.00 675,000.00 1 pkt 675,000.00 675,000.00 - 0.00
- Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 1 pkt 7,200,000.00 7,200,000.00 1 pkt - - 7,200,000.00 100.00
- Upaya Kesling 1 pkt 2,775,000.00 2,775,000.00 1 pkt 2,475,000.00 2,475,000.00 300,000.00 10.81
- Pemicuan STBM dengan Desa Lokus 1 pkt 9,600,000.00 9,600,000.00 1 pkt 9,600,000.00 9,600,000.00 - 0.00
- Upaya Promkes 1 pkt 6,825,000.00 6,825,000.00 1 pkt - - 6,825,000.00 100.00
- Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular :
‑ Imunisasi 1 pkt 900,000.00 900,000.00 1 pkt - - 900,000.00 100.00
 ‑ TB 1 pkt 900,000.00 900,000.00 1 pkt - - 900,000.00 100.00
‑ DBD 1 pkt 375,000.00 375,000.00 1 pkt 375,000.00 375,000.00 - 0.00
‑ Kusta 1 pkt 450,000.00 450,000.00 1 pkt 450,000.00 450,000.00 - 0.00
‑ HIV/AIDS 1 pkt 3,000,000.00 3,000,000.00 1 pkt - - 3,000,000.00 100.00
- Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1 pkt 1 pkt 450,000.00 450,000.00 3,750,000.00 89.29
(PTM) 4,200,000.00 4,200,000.00

- Upaya Pengembangan :

‑ Jiwa 1 pkt 750,000.00 750,000.00 1 pkt 750,000.00 750,000.00 - 0.00

‑ Kesjaor 1 pkt 2,100,000.00 2,100,000.00 1 pkt 2,100,000.00 2,100,000.00 - 0.00
‑ Surveilans 0 pkt - - 1 pkt 17,250,000.00 17,250,000.00 - 17,250,000.00 100.00

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Bertambah / (Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 01 608,810,000.00 608,810,000.00 632,535,000.00 632,535,000.00 - 23,725,000.00 -3.90

- Manajemen (P1,P2,P3) 1 pkt 153,940,000.00 153,940,000.00 1 pkt 149,440,000.00 149,440,000.00 4,500,000.00 2.92

- Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (PISPK) 1 pkt 25,880,000.00 1 pkt 16,865,000.00 16,865,000.00 9,015,000.00 34.83
25,880,000.00
Upaya Kesehatan Masyarakat esensial :
- Upaya Pelayanan Ibu 1 pkt 26,215,000.00 26,215,000.00 1 pkt 31,715,000.00 31,715,000.00 - 5,500,000.00 -20.98
- Upaya Pelayanan Bayi Baru Lahir 1 pkt 6,250,000.00 6,250,000.00 1 pkt 5,050,000.00 5,050,000.00 1,200,000.00 19.20
- Pelayanan Balita dan Apras 1 pkt 26,580,000.00 26,580,000.00 1 pkt 26,080,000.00 26,080,000.00 500,000.00 1.88
- Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja 1 pkt 41,140,000.00 41,140,000.00 1 pkt 33,015,000.00 33,015,000.00 8,125,000.00 19.75
- Pelayanan Usia Reproduksi dan KB 1 pkt 4,450,000.00 4,450,000.00 1 pkt 4,450,000.00 4,450,000.00 - 0.00
- Keshatan Usila 1 pkt 10,800,000.00 10,800,000.00 1 pkt 9,800,000.00 9,800,000.00 1,000,000.00 9.26
- Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 1 pkt 37,700,000.00 37,700,000.00 1 pkt 36,645,000.00 36,645,000.00 1,055,000.00 2.80
- Upaya Kesling 1 pkt 20,520,000.00 20,520,000.00 1 pkt 16,520,000.00 16,520,000.00 4,000,000.00 19.49
- Pemicuan STBM dengan Desa Lokus 1 pkt 18,400,000.00 18,400,000.00 1 pkt 18,400,000.00 18,400,000.00 - 0.00
- Upaya Promkes 1 pkt 16,625,000.00 1 pkt 22,390,000.00 22,390,000.00 - 5,765,000.00 -34.68
16,625,000.00

- Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular :

‑ Imunisasi 1 pkt 44,300,000.00 44,300,000.00 1 pkt 37,100,000.00 37,100,000.00 7,200,000.00 16.25

‑ TB 1 pkt 14,470,000.00 14,470,000.00 1 pkt 12,980,000.00 12,980,000.00 1,490,000.00 10.30
‑ DBD 1 pkt 21,055,000.00 21,055,000.00 1 pkt 15,705,000.00 15,705,000.00 5,350,000.00 25.41
‑ Malria 1 pkt 7,430,000.00 7,430,000.00 1 pkt 7,430,000.00 7,430,000.00 - 0.00
‑ Kusta 1 pkt 26,935,000.00 26,935,000.00 1 pkt 23,855,000.00 23,855,000.00 3,080,000.00 11.43
‑ HIV/AIDS 1 pkt 6,150,000.00 6,150,000.00 1 pkt 6,150,000.00 6,150,000.00 - 0.00
‑ ISPA DIARE 1 pkt 3,000,000.00 3,000,000.00 1 pkt 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 33.33
‑ Kecacingan 1 pkt 6,125,000.00 6,125,000.00 1 pkt 4,125,000.00 4,125,000.00 2,000,000.00 32.65
‑ Filariasis 1 pkt 1,000,000.00 1,000,000.00 1 pkt - - 1,000,000.00 100.00
‑ Surveilans 1 pkt 5,000,000.00 5,000,000.00 1 pkt 86,500,000.00 86,500,000.00 - 81,500,000.00 -1630.00
‑ Penyakit tular vektor dan zoonotik 1 pkt 800,000.00 800,000.00 1 pkt - - 800,000.00 100.00
- Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1 pkt 27,595,000.00 27,595,000.00 1 pkt 22,595,000.00 22,595,000.00 5,000,000.00 18.12
(PTM)
 - UKM Pengembangan
‑ Jiwa 1 pkt 9,175,000.00 9,175,000.00 1 pkt 9,175,000.00 9,175,000.00 - 0.00
‑ Indera (Mata) 1 pkt 10,200,000.00 10,200,000.00 1 pkt 10,200,000.00 10,200,000.00 - 0.00
‑ Kesehatan Tradisional (Kestrad) 1 pkt 4,500,000.00 4,500,000.00 1 pkt 4,500,000.00 4,500,000.00 - 0.00
‑ Kesehatan Kerja & Olahraga (Kesjaor) 1 pkt 3,000,000.00 3,000,000.00 1 pkt 3,000,000.00 3,000,000.00 - 0.00
‑ UKGS 1 pkt 10,875,000.00 10,875,000.00 1 pkt 6,150,000.00 6,150,000.00 4,725,000.00 43.45
‑ Perkesmas 1 pkt 18,700,000.00 18,700,000.00 1 pkt 10,700,000.00 10,700,000.00 8,000,000.00 42.78

5 . 2 . 2 . 15 . 04 Uang Saku Transport dan Akomodasi 58,900,000.00 58,900,000.00 55,850,000.00 55,850,000.00 3,050,000.00 5.18
Manajemen (P1,P2,P3) 1.00 pkt 25,600,000.00 25,600,000.00 1 pkt 15,600,000.00 15,600,000.00 10,000,000.00 39.06
Upaya Kesehatan Masyarakat esensial :
Upaya Pelayanan Ibu 1.00 pkt 1,550,000.00 1,550,000.00 1 pkt 1,150,000.00 1,150,000.00 400,000.00 25.81
Upaya Pelayanan Bayi Baru Lahir 1.00 pkt 500,000.00 500,000.00 1 pkt 500,000.00 500,000.00 - 0.00
Pelayanan Balita dan Apras 1.00 pkt 1,500,000.00 1,500,000.00 1 pkt 1,500,000.00 1,500,000.00 - 0.00
Pelayanan Usia Reproduksi dan KB 1.00 pkt 2,000,000.00 2,000,000.00 1 pkt 2,000,000.00 2,000,000.00 - 0.00
Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 1.00 pkt 5,500,000.00 5,500,000.00 1 pkt 3,000,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 45.45
Upaya Kesling 1.00 pkt 4,950,000.00 4,950,000.00 1 pkt 3,950,000.00 3,950,000.00 1,000,000.00 20.20
Pemicuan STBM dengan Desa Lokus 1.00 pkt 2,000,000.00 2,000,000.00 1 pkt 2,000,000.00 2,000,000.00 - 0.00
Surveilans 0.00 pkt - - 1 pkt 13,900,000.00 13,900,000.00 - 13,900,000.00 100.00
Upaya Promkes 1.00 pkt 7,250,000.00 7,250,000.00 1 pkt 4,200,000.00 4,200,000.00 3,050,000.00 42.07

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular :

‑ TB 1.00 pkt 800,000.00 800,000.00 1 pkt 800,000.00 800,000.00 - 0.00

‑ DBD 1.00 pkt 1,500,000.00 1,500,000.00 1 pkt 1,500,000.00 1,500,000.00 - 0.00
‑ Jiwa 1.00 pkt 2,500,000.00 2,500,000.00 1 pkt 2,500,000.00 2,500,000.00 - 0.00
‑ Kesehatan Kerja & Olahraga (Kesjaor) 1.00 pkt 3,250,000.00 3,250,000.00 1 pkt 3,250,000.00 3,250,000.00 - 0.00

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Bertambah / (Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 836,400.00

5.2.2.01.01 Belanja Telpon 836,400.00

-
Belanja Pulsa Data 836,400.00
836400 836,400.00 0.00
380,000.00 380,000.00 -
‑ Manajemen (P1,P2,P3) 1.00 pkt
380,000.00 380,000.00
1 pkt 0.00
456,400.00 456,400.00 -
‑ Surveilans 1.00 pkt
456,400.00 456,400.00
1 pkt 0.00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Pembeliangan, 18 Mei 2020
Triwulan I Kepala Puskesmas Pembeliangan
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah Rp - dr.Hilmawan Widhiyanto
Nip.19800102 201412 1 001
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 HERRY AGENG SANTOSO,SE,M.AP 19700216 200312 1 004 KABID SOSBUDPEM BAPPEDA DAN LITBANG

2 ALIMUDDIN, ST, MT 19700903 200212 1 008 KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN

3 HAMID GERODA, S.Ak 19761231 200112 1 005 KABID. ANGGARAN BKAD

 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Bertambah / (Berkurang)
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 836,400.00

5.2.2.01.01 Belanja Telpon 836,400.00

-
Belanja Pulsa Data 836,400.00
836400 836,400.00 0.00
380,000.00 380,000.00 -
‑ Manajemen (P1,P2,P3) 1.00 pkt
380,000.00 380,000.00
1 pkt 0.00
456,400.00 456,400.00 -
‑ Surveilans 1.00 pkt
456,400.00 456,400.00
1 pkt 0.00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Sanur, 18 Mei 2020
Triwulan I Rp 179,038,000.00 Kepala Puskesmas Sanur
Triwulan II Rp 185,318,000.00
Triwulan III Rp 179,383,000.00
Triwulan IV Rp 179,041,000.00
Jumlah Rp 722,780,000.00 dr. Syaifuddin Noor
NIP. 19720705 200312 1 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 HERRY AGENG SANTOSO,SE,M.AP 19700216 200312 1 004 KABID SOSBUDPEM BAPPEDA DAN LITBANG

2 ALIMUDDIN, ST, MT 19700903 200212 1 008 KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN

3 HAMID GERODA, S.Ak 19761231 200112 1 005 KABID. ANGGARAN BKAD