ACL/RMWMM-02

No. Rev. : 00

MATRIKS PEDOMAN MUTU vs PROSEDUR MUTU ISO 9001 : 2008

Klausul/Pasal ISO 9001:2008 4.1 4.2 5.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6,3,6,4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Pedoman Mutu

ACL/MM/WMM-01

ACL/MM/WMM-02

ACL/MM/WMM-03

ACL/MM/WMM-04

ACL/MM/WMM-05

ACL/MM/WMM-06

ACL/MM/WMM-07

ACL/MM/WMM-08

ACL/MM/WMM-09

ACL/MM/WMM-10

ACL/MM/WMM-11

ACL/MM/WMM-12

ACL/MM/WMM-13

ACL/MM/WMM-14

ACL/MM/WMM-15

ACL/MM/WMM-16

ACL/MM/WMM-17

ACL/MM/WMM-18

ACL/MM/WMM-19

ACL/MM/WMM-20

ACL/MM/WMM-21

ACL/MM/WMM-22

ACL/MM/WMM-23

ACL/MM/WMM-24

ACL/MM/WMM-25

ACL/MM/WMM-26

ACL/MM/WMM-27

ACL/MM/WMM-28

ACL/MM/WMM-29

ACL/MM/WMM-30
No.

Prosedur Mutu

1 ACL/PM/WMM-01 TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN √ √ √

2 ACL/PM/WMM-02 AUDIT MUTU INTERNAL √ √ √ √
3 ACL/PM/WMM-03 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN √
4 ACL/PM/WMM-04 PENGENDALIAN DOKUMEN MUTU & CATATAN MUTU √ √
5 ACL/PM/WMM-05 PEMANTAUAN LAYANAN MEDIS √ √
6 ACL/PM/WMM-06 PENGENDALIAN LAYANAN TIDAK SESUAI √ √ √ √
7 ACL/PM/WMM-07 PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN √
8 ACL/PM/WMM-08 PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN √ √
9 ACL/PM/YAN-01 PELAYANAN PUSKESMAS √
10 ACL/PM/BPU-01 PENGOBATAN UMUM √

11 ACL/PM/BPU-02 PELAYANAN TINDAKAN √

12 ACL/PM/BPG-01 PENGOBATAN GIGI √

13 ACL/PM/KIA-01 PEMERIKSAAN IBU HAMIL √

14 ACL/PM/KIA-02 PELAYANAN IMUNISASI BAYI √
15 ACL/PM/KIA-03 PELAYANAN AKSEPTOR KB √
16 ACL/PM/KMO-01 PELAYANAN KAMAR OBAT √
17 ACL/PM/GDO-01 PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN OBAT √
18 ACL/PM/LOK-01 PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN √
19 ACL/PM/UMU-01 PENDIDIKAN & PELATIHAN PEGAWAI √
20 ACL/PM/UMU-02 KALIBRASI PERALATAN √
21 ACL/PM/UMU-03 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN √

Dibuat Oleh :

WMM