AUDIT PROGRAM 2013

No. Dok. : ACL/FM/WMM-03

No. Revisi : 0

JADWAL AUDIT INTERNAL

BULAN
UNIT/POLI
JAN. FEB. MAR. APR. MEI JUN. JUL. AGUST. SEPT. OKT. NOV. DES.

AUDIT PLAN
BULAN :

TANGGAL …………………… TANGGAL ……………………

DEPARTEMEN
DURASI AUDITEE AUDITOR DURASI AUDITEE AUDITOR

NOTE :
Checklist Audit, dan Laporan Temuan Audit dipersiapkan oleh auditor yang bersangkutan.

Program Audit dan Audit Plan dipersiapkan oleh Lead Auditor dan Management Representative.
 ACL/FM/WMM-03
No. Revisi : 00

DAFTAR NAMA AUDITOR

PUSKESMAS KELURAHAN ANCOL

NO NAMA INISIAL KUALIFIKASI SPESIMEN PARAF

Dibuat Oleh :

LEAD AUDITOR
 AUDIT PROGRAM 2014
No. Dok. ACL/FM/WMM-03
No. Revisi 0

JADWAL AUDIT INTERNAL

BULAN
UNIT/POLI
JAN. FEB. MAR. APR. MEI JUN. JUL. AGUST. SEPT. OKT. NOV. DES.
BPU √
BPG √
KIA/KB √
LOKET √
TU √
KAMAR OBAT √
TOP MANAJEMEN √
WMM √

AUDIT PLAN
BULAN : MEI

TANGGAL 1 OKTOBER 2014

DEPARTEMEN
DURASI AUDITEE AUDITOR
BPU 60 menit dr. Mikha, Ayu drg. Arnefi, Suhendar

BPG 60 menit drg.Arnefi,

Hendar dr. Mikha, Tri As
KIA/KB 60 menit Elly drg. Arnefi, Suhendar
LOKET 60 menit Hamzah, Irna dr. Mikha, Elly
TU 60 menit Iis Dani Swara Suhendar, Tri As
KAMAR OBAT 60 menit Tri Astuti dr. Mikha, Elly
TOP
MANAJEMEN
60 menit
drg.Arnefi dr. Mikha, Elly
WMM 60 menit Hendar dr. Mikha, Elly

NOTE :
Checklist Audit, dan Laporan Temuan Audit dipersiapkan oleh auditor yang bersangkutan.

Program Audit dan Audit Plan dipersiapkan oleh Lead Auditor dan Management Representative.
 ACL/FM/WMM-03
No. Revisi : 00

DAFTAR NAMA AUDITOR

PUSKESMAS KELURAHAN ANCOL

NO NAMA INISIAL KUALIFIKASI SPESIMEN PARAF

1 drg. Arnefi AR DOKTER GIGI

2 dr. Mikha Siahaan MI DOKTER UMUM

3 Suhendar SH PERAWAT GIGI

4 Tri Astuti TA ASISTEN APOTEKER

5 Elly Silvana ES BIDAN

Dibuat Oleh :

LEAD AUDITOR