* TENTANG
MEMUTUSKAN .....
M EM UTUSKAN:
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ..
4. A ud’rtee adalah seorang pejabat dalam satu organisasi yang mendapat mandat
kewenangan dari pimpinan untuk melaksanakan interaksi dengan Auditor.
8 . S u ra t....
8 Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang bensi
keterangan bahwa pemegang surat diberikan izin untuk menjalankan aktivitas
usaha sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan
9. Tim Audit adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Polri yang bertugas
melakukan audit terhadap BUJP dalam rangka penerbitan SR dan SIO.
10. Laporan audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit berisi fakta dan
data yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja/usaha
sebagai dasar untuk menilai kelayakan penerbitan SR dan/atau SIO.
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4 '
BAB I!
BAB II
TIM AUDIT
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 5
(2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
a. 1 (satu) orang ketua, yang dijabat oleh Perwira Menengah (Pamen)
Polri dari pengemban fungsi Binkamsa;
d. 2 (dua) orang anggota, personel Polri dari fungsi teknis terkait yang
ditunjuk.
(3) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang telah
mendapatkan pelatihan teknis audit.
Bagian Kedua
Tugas
Pasal 6
b) personel; dan
e. m enandatangani...
e menandatangani lembar format isian Audit bersama-sama dengan Auditee,
g. membuat laporan hasil Audit yang memuat kesimpulan kelayakan BUJP; dan
Pasal 7 ’
(1) Tim Audit Mabes Polri melakukan Audit terhadap Kantor Pusat BUJP yang
mempunyai wilayah usaha lebih dari satu Polda
(2) Tim Audit Polda melaksanakan Audit terhadap semua BUJP yang berada di
daerahnya.
BAB III
AUDIT
Bagian Kesatu
Objek Audit
Pasal 8
c. usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan (security education and training):
d. usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga (cash in transit and
valuables security transport);
Bagian Kedua
Kewajiban Objek Audit
Pasal 9 .
d. memberikan jawaban sesuai data dan fakta atas pertanyaan Tim Audit; dan
menandatangani lembar format isian Audit yang telah diisi oleh Tim Audit.
Bagian
Bagian Ketiga
Materi Audit
Pasal 10
a. umum; dan
b. khusus.
Pasal 11
Materi Audit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
Pasal 12
b surat rekomendasi hasil uji coba oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Polri
dan/atau sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada sistem peralatan
yang diperniagakan, serta otorisasi dan produsen sistem peralatan
pengamanan, untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penerapan
peralatan keamanan;
f fasilitas
f fasilitas kandang, perawatan, pawang {handler) dan tempat pelatihan, serta
rekomendasi terhadap satwa dan pawang (handler) dan Subdit Satwa
Ditsamapta Polri untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan
satwa; dan
Bagian Keempat
Teknik Audit
Pasal 13
a. pencocokan dokumen; ‘
c. wawancara;
e. verifikasi. ,
(2) Lembar format isian Audit, penghitungan dan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan
peraturan ini.
BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT
Bagian Kesatu
Kegiatan Audit
Pasal 14 :
a. Audit kelengkapan;
b. Audit kecocokan;
d. Audit pengawasan.
Pasal 15
8
Pasal 15
a BUJP baru;
(2) Dalam hal hasil Audit kelengkapan tidak terpenuhi, tidak dapat dilakukan
rangkaian kegiatan Audit selanjutnya.
Pasal 16
(2) Dalam hal hasil Audit kecocokan tidak terpenuhi, tidak dapat dilakukan
rangkaian kegiatan Audit selanjutnya.
Pasal 17
a. pengamatan;
tanya jawab;
c. pencocokan;
d. penelitian; dan
Pasal 18.
Bagian
Bagian Kedua
Penilaian
Pasal 19
Pasal 20
(1) Penilaian kuantitatif terhadap Audit kelengkapan dan kecocokan meliputi ada
atau tidaknya objek/variabel dari materi Audit.
Pasal 21
1, ada = 1; dan
2 tidak ada = 0 ;
1. baik = 3;
2. cukup = 2 ; dan
3. kurang = 1.
(2) Besaran bobot objek/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
oleh besarnya pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap
kelompoknya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan
dengan peraturan ini. ?
Pasal 22
Nilai akhir Audit kesiapan dan pengawasan ditentukan dengan kriteria sebagai
berikut:
Penilaian kualitatif berupa catatan Auditor dan hasil observasi yang dituangkan dalam
format isian Audit, guna mendukung dan melengkapi penilaian kuantitatif.
Bagian Ketiga
Laporan Audit .
Pasal 24
(1) Tim Audit wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Sudit kepada pejabat
yang memberikan perintah.
a. proses pelaksanaan,
b. hambatan; dan
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan format isian Audit
yang telah diisi.
Bagian Keempat
Pemberitahuan Hasil Audit
Pasal 25
(1) Hasil Audit wajib diberitahukan kepada Auditee paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah pelaksanaan audit.
(2) Pemberitahuan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
b. kelayakan; dan
c. saran perbaikan.
Bagian Kelima
Penerbitan SR dan SIO
Pasal 26
a BUJP baru;
Pasal 27
(2) SIO yang diberikan kepada BUJP yang memperluas daerah operasional, dan
BUJP yang memperpanjang SIO, berdasarkan:
b. surat permohonan dan BUJP yang dilampirkan kopi SIO yang masih
berlaku; dan •
(3) Dalam hal permohonan SIO tidak dapat dipenuhi, Karobimmas Polri wajib
memberitahukan kepada BUJP pemohon disertai alasannya.
Bagian Keenam
Anggaran
Pasal 28
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Apabila terjadi perubahan struktur organisasi dan jabatan pada Polri, penyebutan
organisasi dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, menyesuaikan
dengan ketentuan yang baru.
BAB V I
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 50 September 2010
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010
PATRIALIS AKBAR
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Ditetapkan di Jakarta
pada ig g a g a l.^ 30 September 2010
NOMOR 24 TA H UN 2 0 1 0
TENTANG
I :B/L/P
FORMAT IS IA N AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG KONSULTASI KEAMANAN
PT....................................................................
1. Id en titas Perusahaan
a. Nama Perusahaan;
b. Bentuk Badan Hukum:
c. No. Keanggotaan
Organisasi/Asosiasi
Bidang Konsultan:
d. Website/Situs dan Email:
e. Nama Pimpinan/CEO/
Pemilik:
Tempat/tgl. lahir:
WN1/WNA=^)
Kewarganegaraan;
Alamat:
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat yang Tulis jenis
dimiliki: dan yang
menerbit
- Kepolisian terbatas
kan
(mutlak)
- Industrial Security
2. Alamat
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )
3. Persyaratan Dokumen
(N o. S u ra t)
a Rekomendasi Polda**) ,
Jml Rekom dimiliki:
(Daftar lampiran)
b. Akte (pencatatan dim LN)
r NPWP
■
.
d. TDP
p SIUP
f Surat Keterangan Domisili
4. Pimpinan.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
b. W akil Pimpinan:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA=^
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
c. S up poit/Log /U m u m :
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*).,
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
d. HRD.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
(1 ) ____________ i n ____________ (3 ) (4 ) (5 )
d. H R D /P erso n alia:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP): »
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security k
e. Keuangan/Akuntan:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
g. Marketing.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
(1) f2) (3) (4) (5)
g. Marketing;
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP): 4
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security »
h. Advisor:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
■ No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
K eteranaan:
NILAI
8
Catatan
I I . KESIAPAN.
I I . KESIAPAN f P em o h o n Baru dan P erluasan d a e ra h op erasion aH
BAIK =3
ADA =1 NILAI
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT
TIDAK =0 (3 )X (4)X (5 )
KURANG=1
( 1) ( 2) (3) (4) (5) ( 6)
NILAI
TERCUKUPI
NO URAIAN DIPERLUKAN BOBOT (4 )X (5 )
(%)
2. Personel.
a. Kekuatan organik:
- Manajer orang 0,5
- Konsultan orang 0,4
- Support Management orang 0,3
- General Support orang 0,2
b. Kemampuan:
Spesialisasi bersertifikat
- Internasional Standar orang 0,6
(terkait isue Safety &
Security) f.
- Risk Manajemen orang 0,8
- Fraud Manajemen orang 0,5
- Intelijen orang 0,5
- Investigasi orang 0,5
- Crime Prevention orang 0,5
- Plant protection orang 0,6
- Lost Prevention orang 0,6
- BOM threat orang 0,4
- NUBIKA orang 0.3
- Secure Printing orang 0,3
Kursus.
TERCUKUPI NILAI
NO URAIAN DIPERLUKAN BOBOT
(% ) ( 4 ) X (5)
( 1) ( 2) C3) (4) (5) ( 6)
- Kursus oleh
Organisasi/Asosiasi
Security;
*SAR ......... orang .................... 0,2
*Damkar ......... orang 0,3
BAIK=3
ADA=1 NILAI
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT
TIDAK=0 (3)X(4)X(5)
KURANG=1
m (3) (4)
Matfasjas.
a. Sarana Prasarana:
1) SispulahjiantB ( U
management support)
2) Sistim simulasi 3
3) Pusdalgiat & ERT 3
4) Manual/Reff Induk:
- Security System
Design
- Security Assessment 5
- Hazand & Threat 4
Profilling
- Intdiigence 3
- Investigation 3
- Risk Management 6
- Crime Prevention 4
- Lost Protection 4
- Plant Protection 4
- In ti Standard Issued 8
of Safety & Security
- Business Continuity 10
- Terorisme 3
- Drug, Dangerouse 3
Mat
- Upal/secure printing, 3
- Fraud Management 4
- Human Trafficking 3
- IMO regulation 2
- ICAO 2
- lATA 2
- WTO 2
- NUBIKA 2
b. Alsintor.
BAIK=3
ADA=1 NILAI
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT
TIDAK=0 (3)X (4)X (5)
KURANG=1
HI
b. Alsintor 10
1) Desktop PC/Notebook XXX
2) Mesin Printer/Fotokopi XXX
3) Mesin Penghancur XXX
Kertas
4) Filling Cab/Lemari XXX
Arsip/Brankas
5) LAN/WAN/Intemet**) XXX
c. A iat angkutan/ 5
mobilitas
1) Support: - R4 XXX ‘
- R2 XXX
2) Opsnal : - R4 XXX
- R2 XXX
d. Alkom 20
1) Telepon Meja XXX
2) Faks. XXX
3) Radio Komunikasi:
- Base XXX
- Mobile/HT XXX
4) Mobile Phone XXX
4. Perlindungan Opsnal
a. Perlindungan Jiwa 0,5
b. Askes Tenaga Kerja 0,4
c. Asuransi kecelakaan kerja 0,5
d. Jaminan Flari Tua 0,4
e. Jaminan Pendidikan Anak 0,4
Karyawan
5. Perlengkapan.
STRUKTURAU/ TERCUKUPI NILAI
NO URAIAN BOBOT
DIPERLUKAN (% ) (4)X(5)
5. Perlengkapan Perorangan
a. KTA 0,7
b. Keanggotaan Asosiasi 0,3
Konsultan
Sub Jumlah XXX XXX XXX
Jumlah Seluruhnya »
Keteranaan:
*): coret salah satu
B/C/K: Baik/Cukup/Kurang
L/TL: Lengkap/Tidak Lengkap
Jumlah Seluruhnya
N IL A I KESIAPAN: ------------------------------------ X 100 «/o
5.819
KEPUTUSAN T IM AUDIT:
D ite rb itk a n /d itu n d a/tid a k diterbitkan
CATATAN/REKOMENDASI T IM AUDIT:
Jakarta,........................2010
Auditor
Auditee; Ketua Tim : ......................
Pangkat/NRP.; ......................
Jabatan :
Anggota Tim : .
Pangkat/NRP :
FORMAT.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RAHASIA
I.W
FORMAT IS IA N AUDJT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG KONSULTASI KEAMANAN
P T .........................................
RENCANA
REAUSASI NILAI
NO URAIAN Qml BOBOT
(% ) (4)X(5)
proposal)
( 1) ( 2) (3) W C5) ( 6)
1. Jenis Jasa Konsultasi
a. Sistem Manajemen Pengamanan 0,8
(desain dan implementasi)
b. Risk Management 0,6
c. Lost Prevention 0,4
d. Plantyinstalasi protection 0,5
e. Security survey/assesment 0,4
f. Litbang produk 0,5
g. Design and implementation 0,4
security devices
h. Human Resource Capacity 0,6
building
i. Intemal/external fraud 0,3
j. W IP Guard 0,3
p. Penerbangan.
RENCANA
REAUSASl NILAI
NO URAIAN (jml BOBOT
(% ) (4 )X (5 )
proposal)
( 1) M .
TEPENUHI NILAI
NO URAIAN TARGET BOBOT
*» (%) (4)X(5)
01
5. Lokakarya, Seminar & Sejenis (yang
diikuti 2 tahun te ra k h ir)
a. Dalam Negeri 5
b. Luar Negeri______________________ 10
Jumlah XXX XXX
6. Sertifikat Standar Manajem en yang Gold/
dimiliki: setara=10
Silver/
(sebutkan)
setara=8
Brons^
setara=6
7. KOMPLAIN: JUMLAH=.......... kasus, SELESAI = ........... kasus (. •% )
N ILA I PENGAWASAN:
(JUMLAH N IL A I)
X 100% - (100 - % Komplain) + Nilai butir (5) + Nilai butir ( 6)
2 .6 7 0
I
CATATAN/REKOMENDASI:
Jakarta,....................... 2010
Auditor
Auditee: ■■ Ketua Tim : .....................
’ Pangkat/NRP. : .....................
Jabatan:
Anggota Tim : .
Pangkat/NRP ;
FORMAT.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RAHASI A
FORMAT IS IA N A UD IT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PENERAPAN SISTEM PERALATAN
PT....................................................................
1. Id en titas Perusahaan
a. Nama Perusahaan;
b.. Bentuk Badan Hukum:
c. No. Keanggotaan
Organisasi/Asosiasi
Bidang Peralatan:
d. Website/Situs dan Email:
e. Nama Pimpinan/CEO/
Pemilik;
Tempat/tgl. lahir;
WNI/WNA*)
Kewarganegaraan;
Alamat:
........................ *r
.....................
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat yang Tulis jenis
dimilild; dan yang
menerbit
- Kepolisian terbatas
kan
(mutlak)
- Industrial Security
2. A la m a t.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
b. Kantor Cabang:
3. Persvaratan Dokumen
(No. S u ra t)
a. Rekomendasi Polda**)
Jml Rekom dimiliki:
(Daftar lampiran)
b. Akte (pencatatan dim LN)
c. NPVi/P
d. TDP
e. SIUP
f. Surat Keterangan Domisili
g. No. Reg. Asosiasi bidang
Pengamanan
4. Pimpinan.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
( 1) (2) m . ( i)
b. W akil Pimpinan:
Nama;
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
c. S up poit/Log /U m u m :
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)..
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
d. HRD.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
d. HRD/Personalia:
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA»
Kewarganegaraan: WNI/WNA»)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security k
e. Keuangan/Akuntan:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA»
Kewarganegaraan: WNI/WNA»)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
q. Marketing.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
g. M arketing:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*) ■■
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
s
h. Technical Manager:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
i. Advisor:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
K^tieranaan :
* ) : coret yang tidak perlu
* * ) : sesuai rekomendasi
Polda daerah
operasional BUJP
(daftar dilampirkan)
NILAI.
NILAI .% lengkap = ................... % cocok.
Catatan
BAIK =3
ADA=1 NILAI
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT
TIDAK =0 (3)X(4)X(5)
KURANG=1
( 1) ( 2) (3) (4) (5) ( 6)
NILAI
TERCUKUPI
NO URAIAN DIPERLUKAN BOBOT (4 )X (5 )
(%)
2. Personel
a. Kekuatan organik: ,
• - Manajer orang 0,7
- Enginer orang 0,6
- Support Management orang 0,4
- General Support orang 0,3
b. Kemampuan:
Kualifikasi
- Systems Designer orang 0,7
- Project Engineer orang 0,5
- Technisi/Operator orang 0,3
Spesialisasi berserdfikat
- Internasional Standar orang 0,6
(terkait isue Safety &
Security)
- Risk Mancrjemen orang 0,8
- Fraud Manajemen orang 0,5
- Intelijen orang 0,5
- Investigasi orang 0,5
- Crime Prevention orang 0,5
- Plant protection orang 0,6
- Lost Prevention orang 0,7
- BOM threat orang 0,5
- NUBIKA orang 0,5
- Secure Printing orang 0,5
Kursus.
TERCUKUPI NILAI
NO URAIAN DIPERLUKAN BOBOT
(%) (4 ) X (5)
- Kursus oleh
Organisasi/Asosiasi
Security:
*SAR orang 0,3
♦Damkar orang 0,3
BAIK=3 NILAI
ADA=1
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT' (3)X(4)X(5)
TIDAK=0
KURANG=1
( 1) ( 2) (3) (4) (5) ( 6)
3. Matfasjas
a. Sarana Prasarana
1) Sispulahjianta (IT 5
management support)
2) Sistem simulasi 3
3) Pusdalgiat 8i ERT 3
4) Manual/Reff Induk:
- Security System 8
Design
- Security 5
Assessment
- Hazard & Threat 4
Profilling
- Intelligence 3
- Investigation 3
- Risk Management 6
- Crime Prevention 4
- Lost Protection 4
- Plant Protection 4
- Inti Standard 8
Issued of Safety &
Security
- Bussiness 10
Continuity
- Terorisme 3
- Drug, Dangerouse 3
Mat
- Upal/secure 3
printing,
- Fraud A
Management
Human..
BAIK=3 NILAI 1
ADA=1
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT (3)X(4)X(5) !
TIDAK=0
KURANG=i
(O , ( 2) .C3) (^) (5) ( 6)
- Human Traficking
- IMO regulation
- ICAO
- lATA
- WTO
- NUBIKA
5) Autarized Product
sertification/SNI/
Litbangpol
6) Manual/Reff. Product
b. Alsintor
1) Desktop PC/Notebook
2) Mesin Printer/Fotokopi
3) Mesin Penghancur
Kertas
4) Filling Cab/Lemari
Arsip/Brankas
5) Ruang desain/
enginenng
6) Work-shop
7) LAN/WAN/Intemet**)
c. Alat angkutan/
mobilitas
1) Support: - R4 XXX
-R2 XXX
2) Opsnal ; - R4 XXX
-R2 XXX
d. Alkom
1) Telepon Meja
2) Fax.
3) Radio Komunikasi;
- Base XXX
- Mobile/FIT XXX
4) Mobile Phone XXX
4. Kelengkapan.
25
BAIK=3
ADA=1 NILAI
I NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT
TIDAK=0 (3)X(4)X(5)
KURANG=1
(1) ( 2} . (3) (4) _ _^ L51 (5)
4. Kelengkapan Tugas
a. Pakaian Seragam
(term asuk atribut) 20
1) Gam PDH XXX
2) Gam PDL XXX
3) Gam PSH XXX
4) Gam PSL XXX
b. Perlengkapan Kartu 15
Identitas
1) KTA Satpam XXX
2) Keanggotaan:
- Asosiasi Bidang Usaha XXX
- Asosiasi Enginer/ XXX
Teknisi
5. Emergency Respons
20
Team /Stand By Force
m (3) ^ C4)
6. Perlindungan Opsnal
a. Perlindungan Jiwa 0,5
b. Askes Tenaga Kega 0,4
c. Asuransi kecelakaan kerja 0,5
d. Jaminan Hari Tua 0,4
e. Jaminan Pendidikan Anak 0,4
Karyawan
Jumlah Seluruhnya
Keterangan:
*) : coret salah satu
B/C/K ; Baik/Cukup/Kurang
L/TL : Lengkap/Tidak Lengkap
NILAI.
Jumlah Seluruhnya
N IL A I KESIAPAN: -----------------------------------X 100 %
2.710
CATATAN/REKOMENDASI T IM AUDIT:
Jakarta,........................2010
Auditor
Auditee; Ketua Tim ; ......................
Pangkat/NRP. : .......................
Jataatan :
Anggota Tim ;
Pangkat/NRP :
FORMAT.
27
IL W
FORMAT IS IA N AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG PENERAPAN SISTEM PERALATAN
PT.....................................................................
Periode pengawasan
( 1) (3) (5)
2. Pengguna ..
REALISASI NILAI
NO URAIAN RENCANA BOBOT
(% ) (4)X(5)
Pengguna jasa
a. Pusat Niaga/commercial estate 0,8
b. Gedung/perkantoran terpadu 0.3
c. Real estate/aparment/commercial 0,6
Residence/super blok
d. Kawasan Industri/Industrial park 0,8
e. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 0,8
f. Kawasan Kampus/Pendidikan 0,4
g. Pabrik (manucfacture) 0,5
h. Pertambangan/minning 0,6
i. Pergudangan/ Extripoit/kontainer 0,5
j. Hotel (International standart) 0,5
k. Pusat belanja/retail 0,5
l. Obyek wisata/Touris destination 0,6
m. Pelabuhan laut (sea port) 0.8
n. Angkutan laut (shiping) Bandara 0,6
(Airport) 0,8
o. Penerbangan sipil (dvil aviaton) 0,8
p. Angkutan darat (land 0,6
transportabon)
q. Terminal/stasiun 0,5
r. On shore oil & gas 0,5
s. Off shore oil & gas 0,6
t. Distribusi sistim BBM & Gas (hilir) 0,5
u. Perkebunan, pertanian 0,5
V. Pertambakan/Budi daya 0,5
Perikanan
w. Sport & gym Stadium 0,3
X. Rumah sakit/Hospital/Health and 0,4
Care
y. Pembangkit listrik & distribusinya 0,4
z. Cargo, Container handler 0,5
aa. International event 0,4
bb. National event 0,2
CC. Banking & properties 0,5
dd. W IP protection 0,3
ee. Tour & travel 0,3
ff. Museum/Cagar Budaya 0,5
gg. Pasar tradisionil 0,1
3. Status.....
29
REAUSASI NILAI
NO URAIAN RENCANA BOBOT
(%) (4)X(5)
(JUMLAH N IL A I)
X 100®/o L + Jml Nilai butir (5) - (100 - % Komplain Nilai butir ( 6 ))
1.635
CATATAN/REKOMENDASI:
Jakarta,........................2010
Auditor
Auditee; Ketua Tim ; .......................
Pangkat/NRP. : .......................
Jabatan ;
Anggota Tim : .
Pangkat/NRP ;
FORMAT.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RAHASI A
m :B/L/P
FORMAT IS IA N AUDIT
KELENGKAPAN, KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PELATIHAN KEAMANAN
PT....................................................................
Identitas Perusahaan
a. Nama Perusahaan:
b. Bentuk Badan Hukum;
No. Keanggotaan
Organisasi/Asosiasi
Bidang Pelatihan:
d. Website/Situs dan Email;
e. Nama Pimpinan/CEO/
Pemilik:
Tempat/tgl. lahir:
WNI/WNA=^)
Kewarganegaraan:
Alamat:
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat yang Tulis jenis
dimiliki: dan yang
menerbit
- Kepolisian terbatas
kan
(mutlak)
- Industrial Security
2. Alamat.
31
b. Kantor Cabang:
3. Persvaratan Dokumen
{No. S urat)
a. Rekomendasi Polda**)
Jml Rekom dimiliki:
(Daftar lampiran)
b. Akte (pencatatan dim LN)
c. NPWP
d. TDP
e. SIUP
f. Surat Keterangan Domisili
g. No. Reg. Asosiasi bidang
Pengamanan
4. Pimpinan..
32
(1) m W 7 ^
b. Wakil Pimpinan:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
c. S up port/Log/Umum:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*).
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
d. HRD.
33
d. HRD/Personalia:
Nama;
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
e. Keuangan/Akuntan:
Nama;
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
f. Hukum / Lawyer:
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
g. Marketing..
! 'I
q. M arketing;
Nama:
Pendidikan: Sl/Diplom a/SirA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA»=)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
Kepolisian terbatas
- Industrial Security
h. Technical Manager:
Nama;
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
i. Advisor:
Nama;
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
Keterangan:
*) : coret yang tidak perlu
* * ) : sesuai rekomendasi
Polda daerah
operasional BUJP
(daftar dilampirkan)
mm.
)^
Mil Af 1^‘Mgkap
Cdtc-T^tdn
[[. KESIAPAN.
[I , :K£SlAPAaM fPafflohoji SariU Pefrud5d.jj d <^ef iih o^erdisiofid'l)
BAIK -3
ADA NIiJ\I
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT
TIDAK -0 5)X(4)X(5)
KURANG=I
U) 12) P) 15) ( 6)
TERPENUFII [ NILAI
NO URAIAN DIPERLUKAN BOBOT
[ (4) X C5)
( 1) ( 2) (3) (4) __ (5) j 16)
2. Personel
a. Pelaksana Program;
- Penanggung jawab orang 0,5
- Staf dan Pendukung orang 0,2
- Operasional orang 0,3
- Pengasuh orang 0,4
b. Instruktur bersertifikat:
- Instruktur bidang
orang 0,4
Kepolisian Terbatas
(organik)
- Instruktur Pembentukan orang 0,5
Mental & Fisik (organik)
- Instuktur bidang
Industrial Security orang 0,3
(organik)
- Instruktur bidang orang 0,2
Muatan Lokal (organik)
3. Matfasjas..
BAIK - 3 MiLAl
ADA = I
MO <.:iJKUP : o( )o' ) i
nuAK
KUF3ANG- t
a) I U) C^) (p) 15)
3, I Matfasjas
1 a. Alsintor 10
L) Desktop PC/Notebook XXX
2) Mesin Printer/Fotokopi XXX
3) Mesin Penghancur XXX
Kertas
4) Filling Cab/Leman XXX
Arsip/Brankas
5) LAiN/WAN/Internet*) XXX
b. Alat angkutan/
mobilitas 5
1) Support : - R4 XXX
- R2 XXX
2) Opsnal : - R4 XXX
- R2 XXX
3) Patroli : - R4 XXX
- R2 XXX
c. Alkom 15
1) Telepon Meja XXX
2) Fax. XXX
3) Radio Komunikasi:
- Base XXX
- Mobile/HT XXX
4) Mobile Phone XXX
d. Fasilitas 20
1) Barak/Asrama XXX
2) Ruang Belajar XXX
3) Ruang Kelas Gab/Aula XXX
4) Perpustakaan XXX
5) Ruang Makan/manage XXX
6) Lapangan latihan XXX
7) Ruang Rekreasi XXX
e. Bahan Ajaran
1) Silabi, TIK & TUK
2) Modul standar
- Kepolisian Terbatas 5
- Industrial Security 4
- Muatan Lokal 3
3) Modul Spesialisasi 4
Jumlah Seluruhnya
NILAL.
! Jumlah Seluruhnya
i N IL J U KESIAPAN; K 100 %
1
1,294
KEF»UTUSAN H M AUDIT:
D ite rb itk a n /ditunda / tidak diterbitkan
Jakarta,........................2010
Auditor
Auditee Ketua Tim ; .......................
Pangkat/NRP, : .......................
Jabatan :
Anggota Tim :
Pangkat/NRP :
FORMAT.....
K.L; ’ i)! N l:.(,A R A RLPUBI IK [NCRHMI .M A
: iiL W I
RENCANA
REALISASI NILAI
NC> URAIAN (jml BOBOT
(% ) (4)X(5)
proposal)
( 1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program P elatihan
a. Gada Pratama 0,5
b. Gada Madya 0,8
c. Kursus/spesialisasi ;
1) Penyegaran 0,2
2) Sertifikat Teknis Kepolisian 0,4
3) Sertifikat lainnya 0,3
4. Lokakarya
uI
CATATAN/REKOMENDASI:
Jakarta,........................2010
Auditor
Auditee ; Ketua Tim ; .......................
Pangkat/NRP. : .......................
Jabatan ;
Anggota Tim ; .
Pangkat/NRP ;
FORMAT,
u
pi )! ; .ii\N Mt! iARA RtPUBLIK llMl X ,)Nl- RAHASI A
« iii
IV : B/L/P
FORMAT IS IA N AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN OAN KESIAPAN
BUJP SIDANG KAWAL ANGKUT UANG DAN SARANG BERHARGA
PT......... ............ ...... ...................... ........... ..............
1. Identitas Perusahaan
a. Nama Perusahaan:
b. Bentuk Badan Hukum:
c. No. Keanggotaan
Organisasi/Asosiasi
Bidang Kawal Angkut:
d. Website/Situs dan Email:
e. Nama Pimpinan/CEO/
Pemilik:
Tempat/tgl. lahir:
WNI/WNA*)
Kewarganegaraan;
Alamat:
No KETP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat yang Tulis jenis
dimiliki: dan yang
menerbit
- Kepolisian terbatas
kan
(mutlak)
- Industrial Security
2. Alamat.
^ IMO j \/AR[A8Fu. ’ ^j URAIAN KKUKUKAVM KPU
i . ' ‘ (u)
; ;
i i . ■ i
2. ! Alamat Usaha dan Status ! : 1
' 1 d . Kantor Pusat: i i ^ i
i 1 ' ' !
■ 1 ■ : !
1 1 Kepemilikangedung Milik Sendin/Sewa*') i ' !
1 1
1 1 tenis bangunan Perkantoran/Ruko/ ; !
j
Rukan/Perumahan *")
' !
1 b. Kantor Cabang; 1
1 j
1
Kepemilikan gedung Milik Sendin/Sewa*')
3. Persyaratan Dokumen
^JVo. Surat)
a. Rekomendasi Polda^^)
i
Jml Rekom dimiliki;
(Daftar lampiran) i
b. Akte (pencatatan dim LN)
c. NPWP
d. TDP
e. SIUP
f. Surat Keterangan Domisili
g. No. Reg. Asosiasi bidang
Pengamanan
4. Pimpinan.
'1
b. Wakil Pimpinan:
Nama:
Pendidikan. Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KJP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
c. Pengawas Internal:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
cl. Perencana,
11
d. Perencana/Penjadwal
(Scheduler/Planner):
Nama:
Pendidikan Umum : Sl/Diploma/SLTA''
Pendidikan Khusus:
Kewarganegaraan: WNI/WNA^)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
e. Manajer Operasional:
Nama;
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KJP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
f. Support/Log/Um um :
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
g. HRD.....
1IRAIA.M K m r /jK A N i i<-.F r
i 1
i V ^ ( ') ^ ( 1) [
i i
! : '
j g. HRD/PersooaSia 1
(
: Nama:
1 ....................................... 1 !
! Pendidikan: j 51/Diploma/SI TA*= | ;
[
t Kewarganegaraan: WNI/WNA*) i
!
No KTP/Paspor/SIM:
.................. 1
1
! j
No Mobile Phone (HP):
! Sertifikat dik/lat: i
1
I - Kepolisian terbatas
1 - Industrial Security
i
h. Keuangan/Akuntan:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
i. Hukum/Lawyer:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
j. Marketing.....
!-t)
3. Marketing-,
Nama:
Pendidikan: I SI/Diplorna/SLTA'^
Kewarganegaraan: I VVNI/WNA'=)
No HCTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP),
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
k. Advisor/Konsultan/TA:
Nama;
Si/Diploma/SLTA^^
Pendidikan;
W NI/W NA*)
Kewarganegaraan;
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
i. Staf Pelaksana:
- Planner/Scheduler
- Kasir
- Driver
- Pengawal
- Tim Leader/Supervisor
Keterangan:
*) ; coret yang tidak perlu
* * ) ; sesuai rekomendasi
Polda daerah
operasional BUJP
(daftar dilampirkan)
NILAI.
I ■■
Cat^qton .......................................................................................
If. KESIAPAN.
£1, KESli^PAM (Pemohon Baru dan Peduasan daerah op^rasionan
2. Personel
a. Kemampuan Kepolisian
Terbatas:
1) Gada Pratama ......... orang 0.5
2) Gada Madya ......... orang 0.4
3) Gada Utama ......... orang 0.3
b. Spesialisasi bersertifikat
1) Log &. Transport Mgt ......... orang 0,4
2) HS&E/SMK3 ^ ......... orang 0,4
3) Asuransi & penjaminan ......... orang 0,3
4) Bank & Moneter ......... orang 0,3
5) IT Security ......... orang 0,3
6) UfDal/Secure Printing ......... orang 0,3
7) Traffic manajemen ......... orang 0,3
8) Teknik Intelijen ......... orang 0,3
9) Teknik rol & wal ......... orang 0.4
10) Safety driving ......... orang 0.4
11) Senjata Api ......... orang 0,2
12) Security Lock ......... orang 0,2
3. Matfasjas.
, .. . RAfK-t
ALJA- 1 NILAl
NO ! URAIAN l UKUP-2 ^ B(JfA)l
! TIDAK 0 i ('.'>)X(4)X(b)
KURANG G
(O v') (5) : (4) (^) (6)
1
3- Matfasjas i
a. Alsintor 1 10
1) Desktop PC/Notebook XXX 1
2) Mesin Pnnter/Fotokopi XXX
3) Filling Cab/Leman XXX !
Arsip/Brankas
4) LAN/WAN/Website XXX i
1 ■'
5) Telepon/PABX
1
6) Faks. XXX
b. Alat angkutan/
mobilitas 5
1) Support ; ' R4 XXX
- R2 XXX
2) Rol/wal : - R4 XXX
R2 XXX
3) Armored Car:
- Safe compartement XXX
- Non copyabie lock XXX
system
Automatic engine cut off •XXX
- AVLS (automabc vehicle
locator system) XXX
- Panic alarm XXX
- Two way radio system XXX
d. Sarana Kodal 20
- R. K3I XXX
- AVL Control Mgt system XXX
- No Tip khusus XXX
- Fax. khusus XXX
- Sistem Radio Komunikasi
Base XXX
KT XXX
- Mobile Phone XXX
- ......... - .......
Sub Jumlah XXX XXX XXX
4. Perlengkapan
')G
RAIK i
Al )A - 1 NII.AI
NO liiN'MAN QjKUP ED'riU I
HDA.K -0 ( ] ) X( 4) X( 5)
KIJRAMG - 1.
(O (!) e) (-) (^)
4- Perlengkapan Kerja
a. Pakaian Seragam 20
» Gam PDH XXX
• Gam PDL XXX
• Gam PSH XXX
b. Perlengkapan
Perorangan 15
■ KJA Satpam XXX
• Sajam XXX
■ Tongkat XXX
• Borgol XXX
■ Senter XXX
c. Perlengkapan Opsnat 15
• Rescue Kit XXX
d. Asuransi/Perlindungan
Operasional
e. Emergency Team
Respons
NILAI ..
Jumlah Seluruhnya
N Il- A I KESIAPAN: X 100 %
2.309
Jakarta,........................2010
Auditor
Auditee : Ketua Tim ; .......................
Pangkat/NRP. ; .......................
Jabatan :
Anggota Tim ; .
Pangkat/NRP ;
FORMAT.
xh.'r KH ISIAN NEC.ARA KtPUMJK INfX)NSSIA
B ^ 9
nTw
P e rio d e pengawasan :
Jumlah Seluruhnya
Jumlah Sertifikat Standar Manajemen yang d im ilik i:............ Nilai :
(sebutkan )............................................................................................ (jml
B obot: Gold/setara=10, S ilver/setara=8, Bronse/setara=6 sertifi
kat) X
(bobot)
N IL A I PENGAWASAN:
(Jumlah Seluruhnya)
<
X 100 % f + Nilai (4) - (100 - % komplain) =
780
CATATAN/REKOMENPASI:
Jakarta,........................ 2010
Auditor
Auditee . Ketua Tim ; .......................
Pangkat/NRP. ; .......................
Jabatan :
Anggota Tim ; ,
Pangkat/NRP ;
FORMAT.
Kh 'I ISIAN NFCiARA RRPLJBI !K fNOONhStA
■aBBM
V:B/L/I>
FORMAT IS IA N AUDIT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN
PT............................................................................
Identitas Perusahaan
a. Nama Perusahaan:
b. Bentuk Badan Hukum;
c. No. Keanggotaan
Organisasi/Asosiasi
Bidang Tenaga Keiga:
d. Website/Situs dan Email;
e. Nama Pimpinan/CEO/
Pemilik:
Tempat/tgl. lahir:
WNI/WNA*)
Kewarganegaraan:
Alamat;
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat yang Tulis jenis
dimiliki; dan yang
m enerbit
- Kepolisian terbatas
kan
(mutlak)
Industrial Security
2. A la m a t.....
j'j
i\l
( ) VARfABH 1IRAtAN KLCUrOKAN KET
b. Kantor Cabang:
Persyaratan Dokumen
(No. Surat)
a. Rekomendasi Polda**)
Jml Rekom dimiliki:
(Daftar lampiran)
b. Akte (pencatatan dim LN)
c. NPWP
d. TDP
e. SIUP
f. Surat Keterangan Domisili
g. No. Reg. Asosiasi bidang
Pengamanan
4. Pimpinan
So
i (i ) . i^ ) . - _ ._0 ) _
b. Wakil Pimpinan:
Nama:
Sl/Diploma/SLTA*
Pendidikan;
WNI/WNA*)
Kewarganegaraan:
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
c. Support/Log/Umum:
Nama;
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
d. HRD.....
MC. 3 VAR[A8FL URAIAN KI;.aX:OKAN KET
i
± ^ 1 .L.. / . .... ^ ...... 13) ^ ’ (3) : .IT
:
1
i
{ d. HRD/Personalia:
I
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLfA*^
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat;
Kepolisian terbatas
- Industrial Security
e. Keuangan/Akuntan:
Nama:
Pendidikan; S I/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
f. Hukum/Lawyer;
Nama;
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
g. M arketing
MO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
g. Marketing:
Narna;
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA^
Kewarganegaraan: WNI/WNA *^)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
“ Kepolisian terbatas
- Industrial Security
h. Advisor:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
i. Pelaksana**):
- 3mtah Wil/Polda .............................. wilayah
- Jmlah Cab/tk. Polnes ................................cabang
- Jmlah Ranbng/tk.Polsek ................................ranting
- Jmlh Unit/tk. Pospol ..................................... unit
Keteranaan:
N IU \I
S9
Ccitatdn
II. KESI/\PAN.
50
BAIK 3
ADA NILAI
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT'
TIDAK =0 (3)X(4)X(S)
KURANG-1
a ) C2 ) (3) C4) (5) ( 6)
TERPENUHI NILAI
NO URAIAN DIPERLUKAN BOBOT
(% ) (4)X(5)
( 1> (3) (4] 1 _ l5 ) ( 6)
2. Personel
a. Kekuatan:
- Penanggung jawab orang 0,5
- Unsur pelaksana & Staf orang 0,2
- Pelaksana orang 0,4
- Pengawas orang 0,3
b. Kemampuan;
Kualifikasi Pelatihan
- Gada Pratama orang 0,5
- Gada Madya orang 0,4
- Gada Utama orang 0,3
c. Kemampuan:
Spesialisasi bersertifikat
- Internasional Standar orang 0,4
(terkait isue Safety &
Security)
- Int/Reg, Org/Ass Sec. orang 0,2
- Risk Manajemen orang 0,4
- Intelijen orang 0,3
- Investigasi orang 0,3
- Crime Prevention orang 0,4
- Plant Protection orang 0,4
- Lost Prevention orang 0.4
- BOM threat orang 0,3
- NUBIKA orang 0,3
- Lainnya........ orang 0,2
d. Kursus.
bl
lERPENUHI MU Al
NCb URAIAN DIPERLUKAN BOBOr
(% ) (b) K(U)
(b) (^) ( 6)
d. Kursus/Pelatihan
- SAR .... orang 0,2
' Menembak .... orang 0,2
- Damkar .... orang 0,3
-■
BAIK=3 N IL A I
ADA=1
NO CUKUP=2 BOBOT (3)X (4)X (5)
URAIAN nPAK=0
KURANG=1
(1 > (2) C4) C5)
3. Matfasjas
a. Alsintor 10
1) Desktop PC/Notebook XXX
2) Mesin Printer/Fotokopi XXX
3) Mesin Penghancur XXX
Kertas
4) Filling Cab/Leman XXX
Arsip/Brankas
5) LAN/WAN/Website**) XXX
b. Alat angkutan/ 5
mobilitas
1) Support; - R4 XXX
- R2 XXX
2) Opsnal : - R4 XXX
- R2 XXX
3) Patroli : - R4 XXX
-R2 XXX
4) Ransus : (sebutkan) XXX
c. Sarana Kodal 20
1) Ruang Pusdalops XXX
2) Database Personel XXX
3) Telepon Meja XXX
4) Fax. XXX
5) Radio Komunikasi:
- Base XXX
- Mobile/HT XXX
6 ) Mobile Phone XXX
d. Pakaian
BAIK=3
ADA=1 NILAI
NO CUKUP=2
URAIAN TIDAK=0 BOBOT (3)X(4)X(5)
KURANG=1
( 1) ^ . ( 2) (3) (4) (5) ( 6)
d. Pakaian Seragam
(term asuk atribut) 20
- Gam PDH XXX
- Gam PDL XXX
- Gam PSH XXX
- Gam PSL XXX
e. Perlengkapan
Perorangan 15
- KTA Satpam XXX
- Sajam XXX
- Tongkat XXX
- Borgol XXX
- Senter XXX
f. Perlengkapan K eija
Opsnal 15
- Perangkat komunikasi XXX
- Harm/dangerous XXX
material detector XXX
- Alat Pelindung Diri/ XXX
safety devices XXX
g. Emergency Respons 20
Team
NILAI KESIAPAN.
Jumlah Seluruhnya
N IL A I KESIAPAN: X 100 % =
1.907
KEPUTUSAN T IM AUDIT:
D ite rb itk a n /d itu n d a/tid a k diterbitkan
CATATAN/REKOMENDASI T IM AUDIT:
Jakarta,........................2010
Auditor
Auditee; Ketua Tim •........................
Pangkat/NRP. : .......................
Jabatan:
Anggota Tim : .
Pangkat/NRP :
FORMAT.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RAHASIA
FORMAT IS IA N AUDIT
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN
PT..........................................
BAIK=3 NILAI
NO ADA=1
URAIAN CUKUP=2 BOBOT (3)X(4)X(5)
TIDAK^O
KURANG=1
( 1) (2) (3) (4) (5) ( 6)
5. Dinamika Kegiatan
a. Rengiat/Activity plan 10
b. Terlibat aktif dim FKPM 5
c. Laporan periodik 5
d. Penghargaan Prestasi 5
Kerja
6. Penanganan Kasus/
Kegiatan
a. Kriminal (membantu Polri) 0,4
b. Hazard 0,5
c. Perburuhan (perjanjian 0,3
kerja)
d. Tugas Kemanusiaan 0,3
7. Jumlah.
NILAI
NO URAIAN JUMLAH BOBOT
(3)X(4)
( 1) 1
( ) (3) (3)
Gold/
Jumlah Sertifikat Standar M anajem en
setara=10
yang d im ilik i: ^
Silver/
(sebutkan) setara=8
Bronse/
setara=6
8. KOMPLAIN : JUMLAH=.......... kasus, SELESAI = .......... kasus (. .%)
N IL A I PENGAWASAN : ^
(JUMLAH N IL A I)
X 100«/o + Nilai butir (7) - (100 - % komplain)
1.635
i
CATATAN/REKOMENDASI
Jakarta,........................ 2010
Auditor
Auditee: Ketua Tim : .......................
Pangkat/NRP. ; .......................
Jabatan ;
Anggota Tim : .
Pangkat/NRP :
FORKIAT.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RAHASIA
VI :B/L/P
FORMAT IS IA N A U D IT
KELENGKAPAN , KECOCOKAN DAN KESIAPAN
BUJP BIDANG PENYEDIA SATWA (K 9)
PT.................................................................
( 1) (3) (5)
Identitas Perusahaan
a. Nama Perusahaan:
b. Bentuk Badan Hukum:
c. No. Keanggotaan
Organisasi/Asosiasi
Bidang Satwa:
d. Website/Situs dan Email;
e. Nama Pimpinan/CEO/
Pemilik:
Tempat/tgl. lahir;
WNI/WNA*)
Kewarganegaraan:
Alamat:
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat yang Tulis jenis
dimiliki; da n yang
menerbit
- Kepolisian terbatas
kan
(mutlak)
- Industrial Security
2. A la m a t.....
68
b. Kantor Cabang:
3. Persyaratan Dokumen
CNo. S u rat)
a. Rekomendasi Polda**)
Jml Rekom dimiliki:
(Daftar lampiran)
b. Akte (pencatatan dim LN)
c. NPWP
d. TDP
e. SIUP
f. Surat Keterangan Domisili
g. No. Reg. Asosiasi bidang
Pengamanan
4. P im p in an .
NO ^ VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
( 1) ( 2) ( 3) (^) (5)
b. W akil Pimpinan:
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
c. Support/Log/Um um :
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
d. HRD.
NO VARIABEL URAIAN KECOCOKAN KET
d. HRD/Personalia:
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA=^
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
e. Keuangan/Akuntan:
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM;
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat;
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
f. Hukum /Lawyer:
Nama:
Pendidikan; Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP);
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
g. Marketing,
71
( 1) ( 2) (3) (1
) ( 5)
g. M arketing:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan: WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
h. Advisor:
Nama:
Pendidikan: Sl/Diploma/SLTA*
Kewarganegaraan; WNI/WNA*)
No KTP/Paspor/SIM:
No Mobile Phone (HP):
Sertifikat dik/lat:
- Kepolisian terbatas
- Industrial Security
Keterangan:
N IL A I.
NILAI % lengkap = ....................% cocok.
Catstan
I I . KESIAPAN.
73
BAIK =3
ADA =1 NILAI
NO URAIAN CUKUP=2 BOBOT
TIDAK =0 (3)X(4)X(5)
KURANG=1
( 1) „ i3 ) _ _ (4j (5) ( 6)
2. Matfasjas
a. Sarana Transportasi
- Ran sus satwa 8
- Ran s u p p o r t R2 5
- R4 5
- Ran Opsnal :- R4 5
-R 2 5
b. Sarana Komunikasi 20
- No Telepon khusus XXX
- Faksimile XXX
- Mobile phone XXX
- Sistem Radio Komunikasi XXX
Sub Jumlah XXX XXX XXX .................
3. S a tw a
*)BER- KONDISI
NILAI
NO URAIAN SERTIFIKAT SIAP=0, 4
JUMLAH (4)X(5)
BELUM- ^ 1
( 1) ( 2) Z M Z ___ m ____ 1 Z I5 I_ _ I ( 6)
3. a. Satwa
- Cekal Umum .ekor
- HD .ekor
- Cekal Narkotika .ekor
- Penjaga .ekor
- Lainnya .ekor
(daftar lengkap terlampir)
b. Pawang
- Lacak umum .org
- HD .org
- Lacak Narkoba .org
- Penjaga .org
(daftar terlampir)
c. Jabatan Pawang
- Anggota .org
- Supervisor/setingkat .org
- Manajerial .org
(daftar terlampir)_______
Sub Jumlah XXX XXX XXX
*) Sertifikat untuk Satwa dan Pawang adalah sertifikat Pengakuan dari Subdit Satwa Ditsamapta
Babinkam Polri. Sertifikat Jabatan Pawang adalah sertifikat kualifikasi Gada Pratama untuk
Anggota, Gada Madya untuk Supervisor/setingkat, dan Gada Utama untuk Manajerial.
SESUAI KONDISI
INILAI
NO URAIAN JUMLAH STANDAR BAIK = 4
(^)X(5)
(% ) KURANG=1
( 1) ( 2) (3) (4) (5) ( 6)
4. Perlengkapan Satwa
a. Kelengkapan Satwa
- Rantai kalung halus
- Rantai kalung duri
- Tali penuntun
- Tali lacak panjang
- Ompreng makan
- Ompreng minum
- Brongsong mulut
- Hames/sarung dada
- E-Coller
- Tug/dummy
b. A lat Bantu pelatihan
- Cekal Umum
- HD
- Cekal Narkotika
- Penjaga
Sub Jumlah XXX XXX XXX - .........
Jumlah seluruhnya
N IL A I KESIAPAN: ------------------------------------ X 100 % =
1.388
KEPUTUSAN T IM AUDIT:
D ite rb itk a n /d itu n d a/tid a k diterbitkan
CATATAN/REKOMENDASI T IM AUDIT:
Jakarta,....................... 2010
Auditor
Auditee ; Ketua Tim ; ......................
Pangkat/NRP. : ......................
Jabatan ;
Anggota Tim ;
Pangkat/NRP ;
FORMiAT.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA
RAHASI A
FORMAT IS IA N A U D H
PENGAWASAN KEGIATAN
BUJP BIDANG PENYEDIA SATWA (K 9)
PT..........................................
Periode pengawasan :
b. Satwa
- Kecelakaan Kerja 0,5
- Perawatan kesehatan 0,4
Kegiatan Opsnal
a. CU kali 0,4
b. HD kali 0.5
c. CN kali 0,5
d. Jaga kali 0.2
Jumlah Seluruhnya
7. KOMPLAIN.
7. KOMPLAIN: JU M U \H = ........... kasus, SELESAI = ........... kasus ( .% )
N IL A I PENGAWASAN:
(JUMLAH N IL A I)
X 100% (100 - % komplain)
1.689
CATATAN/REKOMENDASI:
Jakarta,....................... 2010
Auditor
Auditee ; Ketua Tim : ......................
Pangkat/NRP. : .......................
Jabatan ;
Anggota Tim ; .
Pangkat/NRP :
FORMAT.
FORMAT SURAT I Z I N OPERASIONAL
SURAT IZ IN
Nomor; SI / / / 2010
Pertimbangan : bahwa dalam rangka penerbitan izin baru/perpanjangan bidang usaha jasa
......... , dipandang perlu mengeluarkan surat izin.
2. surat izin ini berlaku satu/dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat
dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Tembusan : NAMA
PANGKAT
1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Deops Kapolri.
5. Ketua BKPM.
80
5. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali
kepada Kepala Biro Bimbingan Masyarakat Polri;
Nomor : RJ / /2010/Robinamitra
Klasifikasi: RAHASIA
Lampiran:........ lembar
Perihal : rekomendasi penerbitan surat izin
operasional baru/perpanjangan. Kepada
di
Jakarta
u.p. Karobimmas
1. Rujukan:
Tembusan: NAMA
PANGKAT/NRP
1. Kapolri.
2. Kapolda........
3. Deops Kapolri.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH .......
Jalan
PT.
NO SURAT HASIL
NO BIDANG USAHA REKOMENDASI/CATATAN* KET
PERMOHONAN AUDIT
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•') ASPEK PEMBINAAN YANG MASIH PERLU DITINDAKLANJUTI DALAM BENTUK PENGAWASAN
NAMA
PANGKAT/NRP
FORMAT LAPORAN HASIL A U D IT
KOPTUK
Rujukan :
a. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen
Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
Peraturan Kapolri Nomor...... Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit
untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha
Jasa Pengamanan;
c. Surat Direktur Utama PT.............................. Nomor : ...................... tanggal
................. perihal permohonan izin operasionalonal BUJP;
d. Surat Perintah........... Nomor: Sprin/ / /2010 tanggal 2010 tentang
Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini dilaporkan hasil pelaksanaan
audit terhadap BUJP PT............ untuk bidang............... sebagai berikut:
a. tempat dan waktu ....... , (hari/tanggal/tahun s.d.hari/tanggal/tahun)
b. pejabat BUJP
c. tim Audit : l ) .... ............(ketua)
2) .... ............(anggota)
3) ..... .......... (anggota)
NAMA
PANGKAT/NRP.
84
Kepada
di
Jakarta
u.p. Karobimmas
1. Referensi:
- (Perubahan Dewan Direksi, Kejadian yang ditangani dan perlu dilaporkan serta
ditindaklanjub. Hambatan yang ditemui).
- Rincian terlampir:
(Nilai kontrak. Daftar Client dan Jasa yang diberikan. Daftar Kejadian yang
menonjol).
PT.
NAMA
DIREKTUR UTAMiA
FORMAT REKOMENDASI JABATAN TENAGA ASING
Nomor ; B/ / /2010/Sdeops
Klasifikasi; BIASA
Lampiran: -
Perihal : rekomendasi jabatan untuk tenaga
kerja asing. Kepada
Yth. PIMPINAN
PT..........
Tempat
Rujukan:
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini setelah diadakan penelitian
hingga saat ini tidak ada hal yang memberatkan ditinjau dari segi pengamanan swakarsa,
dengan demikian Birobimmas Polri tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada;
nama
tempat/tanggal lahir
kebangsaan
jabatan
3. Dalam
86
SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/ / /2010/SDEOPS
TANGGAL: 2010
Tembusan: NAMA
PANGKAT
1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Inwasum Polri.
4. Deops Kapolri.
Ditetapkan di Jakarta
padateflgg^ 30 September 2010
°D IS . H. BAMBANG
Bi HENDARSO DANURl. M.M.
\ JENDERAL POLISI