TENTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN JASA PENGAMANAN DAN SISTEM
-3-
Pasal 2
Pasal 23
Pasal 26
Pasal 28
- 32 -
Pasal 39
Paragraf 2
Sasaran Audit
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 44
OG Jika rapat
Biaya Rapat: 20 1 20 X 1 X 20.000 =
dilaksanakan
- Snack 400.000
20 1 20 X 1 X 250.000 = oleh
- Makan 5.000.000
Ditpamobvit.
1 1 -
- Sewa tempat
rapat - 1.000.000
- ATK/
Administrasi
- 53 -
3.Patroli Polres OG
1. Uang
setempat
saku/uang
harian
a. PA
1 12 2 (95.000 + 20%) X 1 X 24
penanggung
= 2.736.000
jawab
4 12 2 (95.000 + 20%) X 4 X 24
b. Anggota
= 10.944.000
2. Uang makan
a. PA penanggung
1 12 2 (97.000 + 20%) X 1 X 24
jawab
= 2.793.600
b. Anggota
4 12 2 (97.000 + 20%) X 4 X 24
= 11.174.400
3. Bekal
kesehatan
a. PA penanggung 1 12 2 (6.000 + 20%) X 1 X 24 =
jawab 172.800
b. Anggota 4 12 2 (67.000 + 20%) X 4 X 24
= 691.200
2. Uang makan
c. PA penanggung 1 4 3 (97.000 + 20%) X 1 X 12
jawab = 1.396.800
d. Anggota 4 4 3 (97.000 + 20%) X 4 X 12
= 5.587.200
3. Bekal
kesehatan
a. PA penanggung 1 4 3 (6.000 + 20%) X 1 X 12 =
jawab 86.400
b. Anggota 4 4 3 (67.000 + 20%) X 4 X 12
= 345.600
4. Transportasi 5 4 3 (103.000 + 20%) X 5 X 12
lokal
= 7.416.000
- 55 -
4. JASA Selama
PELATIHAN belum
masuk
AUDITOR
dalam PNBP
INTERNAL maka
sementara
dicatatkan
……………………………………..
- 59 -
3.Patroli
3. Patroli OG 1. Uang
Polres saku/uang
setempat harian
a. PA 1 12 2 (95.000 + 20%) X 1 X 24
penanggung = 2.736.000
jawab
- 60 -
3. Bekal kesehatan
a. PA penanggung 1 12 2 (6.000 + 20%) X 1 X 24
jawab = 172.800
b. Anggota 4 12 2 (67.000 + 20%) X 4 X 24
= 691.200
4.Patroli
4. Patroli OG 1. Uang
Polda saku/uang
setempat harian
a. PA
1 4 3 (95.000 + 20%) X 1 X 12
penanggung
= 1.368.000
jawab
b. Anggota 4 4 3 (95.000 + 20%) X 4 X 12
= 5.472.000
2. Uang makan
a. PA 1 4 3 (97.000 + 20%) X 1 X 12
penanggung = 1.396.800
jawab
b. Anggota 4 4 3 (97.000 + 20%) X 4 X 12
= 5.587.200
3. Bekal kesehatan
a. PA penanggung 1 4 3 (6.000 + 20%) X 1 X 12
jawab = 86.400
b. Anggota 4 4 3 (67.000 + 20%) X 4 X 12
= 345.600
4. Transportasi 5 4 3 (103.000 + 20%) X 5 X
lokal
12 = 7.416.000
5. Admin 5 4 3 (5.000 + 20%) X 5 X 12
= 360.000
6. Pulsa 5 4 3 (10.000 + 20%) X 5 X 12
= 720.000
7. Penambah daya 5 4 3 (19.000 + 20%) X 5 X 12
tahan tubuh
= 1.368.000
- 62 -
…………………………………….. …………………………………
FORMAT KEGIATAN DAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAMANAN
OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
I. PENDAHULUAN
A. UMUM
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang
- 64 -
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam laporan ini adalah semua kegiatan pelaksanaan tugas
pengamanan Obvitnas…… dan hambatan yg dihadapi dalam pelaksanaan tugas
pengamanan selama 1 (satu) bulan, pada bulan……….
E. TATA URUT
- 71 -
B. SIFAT PENGAMANAN
E. KODAL
a. profil perusahaan;
b. peta lokasi;
………………..
b. personel pengamanan
10. Socks
11. Cord+Whistle
13. T-Stick
10:30
Wawancara dengan pihak Manajemen Auditor yang ditunjuk melakukan
(Interview with Top Management ) wawancara dengan top management terkait
materi Standar penerapan SMP
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit,
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar, Kemampuan
Pelaksana Pengamanan, Monitoring
dan Evaluasi
12:00
Istirahat
13.00
Perwakilan Manajemen (Management Auditor yang ditunjuk melakukan
Representative ) wawancara dengan perwakilan management
mengenai Standar penerapan SMP
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit,
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pelaksana Pengamanan, Monitoring
dan Evaluasi
14.00 Area Pengamanan Perusahaan Auditor yang ditunjuk pada area
(Corporate Security Area ) Pengamanan Perusahaan (Corporate Security
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit, Area ) melakukan wawancara mengenai
Pola Pengamanan, Konfigurasi Standar penerapan SMP
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pelaksana Pengamanan, Monitoring
dan Evaluasi
16:00
Akhir Audit hari kesatu. Ka.Tim/Auditor yang ditunjuk menutup
kegiatan masing-masing.
(HP2)
Fungsi/Area/Departemen/Aktivitas Ka. Tim membagi tugas Auditor pada
09:00 yang akan diaudit (termasuk Fungsi/Area/Departemen/Aktivitas yang
persyaratan terkait yang diperlukan akan diaudit (termasuk persyaratan terkait
oleh Auditor). yang diperlukan oleh Auditor).
- 100 -
09.30
Area Produksi (Production Area ) Auditor yang ditunjuk pada area Produksi
(Production Area ), melakukan wawancara
Pola Pengamanan, Konfigurasi
mengenai Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pelaksana Pengamanan.
Pelaksana Pengamanan.
10.30
HRD and GA Auditor yang ditunjuk melakukan
wawancara dengan HRD and GA mengenai
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pola Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Kemampuan Pelaksana Pengamanan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pengamanan.
12:00
Istirahat Ka.Tim/Auditor yang ditunjuk menutup
kegiatan masing-masing.
13.00
Pengadaan, Logistik, Gudang, Rantai Auditor yang ditunjuk pada Pengadaan,
Pasokan (Purchasing Area, Logistic, Logistik, Gudang, Rantai Pasokan
Warehouse, Supply Chain ) (Purchasing Area, Logistic, Warehouse, Supply
Chain ), melakukan wawancara mengenai
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pola Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Pengamanan, Standar Kemampuan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pelaksana Pengamanan
Pengamanan.
16:00
Akhir Audit hari kedua Ka.Tim/Auditor yang ditunjuk menutup
kegiatan masing-masing
(HP3)
Sistem Informasi dan pengendalian Auditor yang ditunjuk pada Sistem Informasi
09:00 dokumen dan pengendalian dokumen, melakukan
wawancara mengenai Pola Pengamanan,
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pengamanan, Standar Kemampuan
Kemampuan Pelaksana Pengamanan.
Pelaksana Pengamanan
- 101 -
10:00
Sarana dan fasilitas umum (Utility and Auditor yang ditunjuk pada Sarana dan
Facility ) fasilitas umum (Utility and Facility ),
melakukan wawancara mengenai Pola
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Kemampuan Pelaksana Pengamanan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pengamanan.
11.00
Community Development/CSR Auditor yang ditunjuk dalam bidang
Community Development/CSR , melakukan
Pola Pengamanan, Konfigurasi
wawancara mengenai Pola Pengamanan,
Pengamanan, Standar Kemampuan
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pelaksana Pengamanan
Kemampuan Pelaksana Pengamanan.
12.00
Istirahat
13.00
Tanggap darurat dan Auditor yang ditunjuk dalam bidang Tanggap
keberlangsungan usaha (Emergency darurat dan keberlangsungan usaha
and Business Continuity ) (Emergency and Business Continuity ),
melakukan wawancara mengenai Pola
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Pengamanan, Standar Kemampuan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pelaksana Pengamanan
Pengamanan.
15.00
Rapat tim audit dan pembuatan Ka. Tim memimpin rapat tim audit dan
laporan Auditor Meeting and Report pembuatan laporan Auditor Meeting and
Writing Report Writing
16:00
Penutupan Ka. Tim menyampaikan hasil kepada peseta
rapat dan Auditi
17:00
Audit selesai Ka. Tim dan Tim Auditor
- 102 -
SATUA JML
NO PROGRAM KEGIATAN RINCIAN BULAN HARI Rp Index per hari/Bulan KETERANGAN
N PERS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. JASA 1. Turjawali OH 1. Uang
PENGAMANAN - Penjagaan saku/uang
- Pengaturan harian
- Pengawalan a. PA
- Patroli penanggung 1 12 365 (95.000 + 20%) X 1 X 365
jawab = 41.610.000
b. Kalakhar 1 12 365 (95.000 + 20%) X 1 X 365
= 41.610.000
c. Wakalakhar 1 12 365 (95.000 + 20%) X 1 X 365
d. Komandan = 41.610.000
pengamanan 3 12 365 (95.000 + 20%) X 3 X 365 CONTOH INI
= 124.830.000 MENGGUNA
e. Petugas KAN NORMA
Lapangan 50 12 365 (95.000 + 20%) X 50 X INDEKS
365 = 2.080.500.000 WILAYAH 5
2. Uang makan (Rp. 95.000)
a. PA
penanggung 1 12 365 (97.000 + 20%) X 1 X 365
jawab = 42.486.000
b. Kalakhar 1 12 365 (97.000 + 20%) X 1 X 365
= 42.486.000
c. Wakalakhar 1 12 365 (97.000 + 20%) X 1 X 365
= 42.486.000
d. Komandan 3 12 365 (97.000 + 20%) X 3 X 365
pengamanan = 127.458.000
- 103 -
3. Bekal
kesehatan
a. PA
penanggung 1 12 365 (6.000 + 20%) X 1 X 365
jawab = 2.628.000
b. Kalakhar 1 12 365 (6.000 + 20%) X 1 X 365
= 2.628.000
c. Wakalakhar 1 12 365 (6.000 + 20%) X 1 X 365
= 2.628.000
d. Komandan 3 12 365 (6.000 + 20%) X 3 X 365
pengamanan = 7.884.000
OG Jika rapat
Biaya Rapat: 20 1 20 X 1 X 20.000 =
dilaksanakan
- Snack 400.000
20 1 20 X 1 X 250.000 = oleh
- Makan 5.000.000
Ditpamobvit.
1 1 -
- Sewa tempat
rapat - 1.000.000
- ATK/
Administrasi
- 113 -
…………………………………….. …………………………………
D. Format TOR
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK I
NDONESIA
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
- 124 -
2. surat pemberitahuan;
KOPSTUK
SURAT PEMBERITAHUAN
TENTANG
PELAKSANAAN AUDIT SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
DI ………………..
PADA TANGGAL ……………
hari : ……….
tanggal : ……….
- 125 -
3. rencana audit;
RENCANA AUDIT
(AUDIT PLAN)
Supervisi Asistensi Verifikasi Audit Klarifikasi
Nama auditi :
Alamat auditi
auditi :
Tgl audit :
Tujuan audit :
Regulasi dan/atau :
standar
:
Tim audit
1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ……..
5. ……..
- 126 -
09:00 Pembukaan
12:00 Istirahat
12.00 Istirahat
4. lembar ketidaksesuaian;
Auditor: Auditee:
Uraian ketidaksesuaian:
__________________________
____________________________
Company Representative/Date
Auditor/Date
Investigasi:
- 129 -
A. PENDAHULUAN
1. Dasar
b. Tujuan
3. Ruang Lingkup