tentang
POLRI
Memperhatikan
2 KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI
NOMOR: KEP/ TANGGAL /I/ 2021/BAHARKAM
JANUARI 2021
MEMUTUSKAN
Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal Januari 2021
KEP PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
Tembusan:
1. Kapolri.
2. Asops Kapolri.
3. Kadivpropam Polri.
1
DAFTAR
Daftar Isi
I. SOP BINTEK SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
II. SOP AUDIT SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
III. SOP KLARIFIKASI SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
Lampiran – lampiran :
Diagram air atau bulkonah tahapan kegiatan Audit SMP
Format PKT
Format Sprint Kegiatan
Format Audit Plan
Format Berita Acara Hasil Bintek dan Audit
Format Laporan Hasil Pelaksanaan Bintek dan Audit
1
DAFTAR
Halaman
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1. Latar Belakang.......................................................................... 1
2. Dasar ..................................................................................... 2
3. Maksud dan Tujuan................................................................... 3
4. Ruang Lingkup ................................................................... 3
5. Tata Urut ................................................................... 3
6. Pengertian ............................................................................. 3
BAB II PROSES SOP BINTEK …................................................................ 6
7. Tahap Persiapan .................................................................... 6
8. Tahap Pelaksanaan.................................................................... 7
9. Tahap Pengakhiran .................................................................... 11
BAB III PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB BINTEK ....................... 12
10. Pelaksana .................................................................... 12
11. Penanggungjawab .................................................................... 12
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BINTEK .............................. 13
12. Pengawasan ............................................................................ 13
13. Pengendalian ........................................................................... 13
BAB V HASIL DAN REKOMENDASI SOP .................................................... 14
14. Hasil ..................................................................................... 14
15. Rekomendasi ............................................................................ 14
BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 15
Lampiran – lampiran :
Diagram air atau bulkonah tahapan kegiatan Bintek SMP
KORPS SAMAPTA BHAYANGKARA BAHARKAM POLRI
DIREKTORAT PAMOBVIT
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Dan .....
2
Dan Peraturan Kabaharkam Polri nomor 1 tahun 2019 tentang Prosedur
Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)
pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dijelaskan bahwa pelaksanaan
Bintek dilaksanakan selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing kegiatan yakni
(supervisi, asistensi dan verifikasi).
Untuk mengembangkan dan inovasi dalam pelaksanaan Bintek Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP) obvitnas dan objek tertentu, Ditpamobvit
Korsabhara Baharkam Polri membuat suatu terobosan inovativ dalam kegiatan
Bintek SMP dengan Motto ” Mudah, Murah, Cepat dan Berkualitas ”,
sehingga dengan adanya Motto tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor: SE/05/VII/2020 tentang
Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek
Tertentu. Sehingga untuk memudahkan serta mengatur scara teknis kegiatan
Bintek Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) obvitnas dan objek tertentu
tersebut disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Bintek Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek Tertentu.
2. Dasar
h. Keputusan .....
3
h. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor:
HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol kesehatan bagi
masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan
pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19).
3. Maksud dan tujuan SOP
a. Maksud
SOP ini disusun sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas
Bintek SMP Obvitnas dan Objek tertentu.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya SOP ini yaitu untuk meyamakan persepsi dan
tindakan dalam penyelenggaraan tugas Bintek SMP Obvitnas dan Objek
tertentu.
4. Ruang lingkup
Ruang lingkup SOP ini meliputi kegiatan Bintek SMP Obvitnas dan Objek
tertentu, yang terdiri dari :
a. Supervisi;
b. Asistensi; dan
c. Verifikasi.
5. Tata Urut
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II PROSES SOP BINTEK
c. BAB III PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB BINTEK
d. BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BINTEK
e. BAB V HASIL DAN REKOMENDASI SOP
f. BAB VI PENUTUP
6. Pengertian
BAB II …..
6
BAB II
PROSES SOP BINTEK SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
Proses SOP Bintek Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek
Tertentu di bagi dalam beberapa tahap kegiatan yang terdiri dari Tahap Persiapan,
Tahap Pelaksanaan dan Tahap Akhir. Pelaksanaan Bintek Sistem manajemen
Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek Tertentu itu sendiri dilaksanakan dalam
waktu 5 (lima) hari sesuai dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor:
SE/05/VII/2020, yang kegiatan/prosesnya terbagi atas :
7. Tahap Persiapan Bintek
b) Pemeriksaan .....
8
b) Pemeriksaan dokumen, dilakukan pengecekan secara langsung
oleh tim terhadap dokumen yang ada kaitannya dengan lingkup
Bintek dan sekaligus mencocokkan dengan daftar periksa dan
menanyakan kepada objek auditi untuk menjelaskan temuan
yang didapat;
c) Peninjauan lapangan (field observation), dilakukan untuk
memastikan apakah keterangan yang diberikan oleh objek Bintek
telah sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Hari kedua (Supervisi)
3) Peninjauan .....
9
3) Peninjauan lapangan (field observation), dilakukan untuk memastikan
apakah keterangan yang diberikan oleh objek audi telah sesuai
dengan kenyataannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
2) Kegiatan .....
1
2) Kegiatan konsolidasi, tim Bintek melakukan pembahasan terhadap
temuan dalam pelaksanaan Bintek, berupa:
e) Pembacaan do’a.
Tahap akhir dalam Bintek Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan
Objek Tertentu adalah Pembuatan laporan hasil kegiatan Bintek secara lengkap
dengan disertai dokumen pendukung maupun hasil pengecekan lapangan dan
wawancara yang telah dilakukan oleh tim (disertai dokumentasi), dan laporan di
buat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada :
a. Kabaharkam Polri ;
b. Kakorsabhara Polri;
c. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri; dan
d. Subdit Audit (sebagai arsip laporan).
10. Pelaksana
a. Polri;
b. PNS pada Polri;
c. Anggota TNI; dan
d. Tenaga profesional.
11. Penanggung Jawab
BAB IV .....
1
BAB IV
12. Pengawasan
BAB V .....
1
BAB V
HASIL DAN REKOMENDASI SOP
14. Hasil
Tim Bintek dapat mengimplementasikan SOP Bintek SMP Obvitnas dan Objek
Tertentu.
15. Rekomendasi
BAB VI …..
15
PERUTUP
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal AI Januari 2021
DIRPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
5. Setor nominal PKT ke Benma melalui Form. Pebayaran, 14 Hari Bukti Setor
rekening yang telah disebutkan di PKT. Kwitansi dan Materai tentatif
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1. Latar Belakang............................................................................ 1
2. Dasar ........................................................................................ 2
3. Maksud dan Tujuan.................................................................... 3
4. Ruang Lingkup ..................................................................... 3
5. Tata Urut ..................................................................... 3
6. Pengertian .............................................................................. 3
BAB II PROSES SOP AUDIT SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU …….. 6
7. Tahap Persiapan ..................................................................... 6
8. Tahap Pelaksanaan..................................................................... 7
9. Tahap Pengakhiran ..................................................................... 8
BAB III PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB AUDIT ............................. 10
10. Pelaksana ................................................................................... 10
11. Penanggungjawab ..................................................................... 10
BAB IV HASIL DAN REKOMENDASI SOP .................................................... 11
12. Hasil ........................................................................................ 11
13. Rekomendasi .............................................................................. 11
BAB V PENUTUP ....................................................................................... 12
Lampiran – lampiran :
Diagram air atau bulkonah tahapan kegiatan Audit SMP
KORPS SAMAPTA BHAYANGKARA BAHARKAM POLRI
DIREKTORAT PAMOBVIT
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Dan .....
2
Dan Peraturan Kabaharkam Polri nomor 1 tahun 2019 tentang Prosedur
Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)
pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dijelaskan bahwa pelaksanaan
Audit dilaksanakan selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing kegiatan yakni
(supervisi, asistensi dan verifikasi).
Untuk mengembangkan dan inovasi dalam pelaksanaan Audit Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP) obvitnas dan objek tertentu, Ditpamobvit
Korsabhara Baharkam Polri membuat suatu terobosan inovativ dalam kegiatan
Audit SMP dengan Motto ” Mudah, Murah, Cepat dan Berkualitas ”,
sehingga dengan adanya Motto tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor: SE/05/VII/2020 tentang
Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek
Tertentu. Sehingga untuk memudahkan serta mengatur scara teknis kegiatan
Audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) obvitnas dan objek tertentu
tersebut disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek Tertentu.
2. Dasar
h. Keputusan .....
3
h. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor:
HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol kesehatan bagi
masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan
pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19).
3. Maksud dan tujuan SOP
a. Maksud
SOP ini disusun sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas
Audit SMP Obvitnas dan Objek tertentu.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya SOP ini yaitu untuk menyamakan persepsi dan
tindakan dalam penyelenggaraan tugas Audit SMP Obvitnas dan Objek
tertentu.
4. Ruang lingkup
Ruang lingkup SOP ini meliputi kegiatan Audit SMP Obvitnas dan Objek
tertentu.
5. Tata Urut
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II PROSES SOP AUDIT
c. BAB III PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB AUDIT
d. BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN AUDIT
e. BAB V HASIL DAN REKOMENDASI SOP
f. BAB VI PENUTUP
6. Pengertian
d. Audit .....
4
d. Audit adalah proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat
kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu
identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang
berkompeten dengan mendekatkan serta mengevaluasi bukti-bukti
pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna
memberikan pendapat, kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak
yang berkempentingan;
e. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan independensi
untuk melaksanakan Audit SMP secara periodik.
f. Auditi adalah Obvitnas dan Objek Tertentu yang menjadi objek Audit dan
Audit SMP.
g. Tim Audit adalah kumpulan auditor yang dibentuk dalam satu tim yang
bertugas melakukan Audit SMP terhadap auditi.
h. Kriteria Audit SMP adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau
persyaratan teknis keamanan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
proses audit.
i. Kesesuaian adalah pemenuhan terhadap persyaratan.
j. Ketidaksesuaian adalah tidak memenuhi persyaratan lembar
ketidaksesuaian dalam bentuk mayor dan minor dan lembar observasi.
k. Daftar Periksa adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh Auditor
untuk merekam setiap kegiatan Audit SMP yang dilaksanakan.
l. Laporan Ketidaksesuaian adalah suatu bentuk pernyataan yang
menerangkan kondisi sebenarnya atas ketidaksesuaian implementasi SMP
terhadap kriteria audit.
m. Surat Pernyataan Manajemen adalah surat penegasan temuan hasil audit
yang disampaikan kepada pihak pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu
yang berisi tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan kepastian
tindak lanjut temuan Audit dari pihak manajemen dan merupakan bagian
dari laporan hasil Audit.
n. Pedoman Kerja sama Teknis yang selanjutnya disingkat PKT adalah
pedoman kerja sama yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan Nota Kesepahaman.
o. Kontrak Kerja Sama adalah dokumen kesepakatan bersama antara kedua
belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian
pelaksanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
BAB II …..
6
BAB II
PROSES SOP AUDIT SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
2) Peserta .....
7
2) Peserta yang hadir dari auditi;
3) Dokumen-dokumen yang diperlukan;
4) Format roundown acara audit;
5) Tempat akomodasi;
6) Penghubung dari auditi yang akan mendampingi pelaksanaan
kegiatan Audit.
g. Protokol Kesehatan Covid-19
Tim Bintek pada saat melakukan tugas di lapangan harus memperhatikan
protokol kesehatan Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah
antara lain sebagai berikut:
1) melaksanakan rapid tes/PCR dan sekaligus membawa hasilnya;
2) wajib menggunakan masker dan pelindung wajah (face shield);
3) menyiapkan Hand Sanitizer;
4) selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan sehat;
menunjukan bahasa tubuh yang menampilkan pesan ”Siap dan Mampu”
menerapkan protokol Kesehatan Covid-19.
8. Tahap pelaksanaan Audit
c) Kegiatan .....
8
c. Kegiatan konsolidasi, tim audit melakukan pembahasan terhadap temuan
dalam pelaksanaan audit, berupa :
1) Hasil dan kecenderungan dari pemantauan pelaksanaan program
audit, kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan kriteria audit;
2) Masukan berupa saran yang dapat memberikan peluang adanya
penyempurnaan SMP;
3) Mendiskusikan temuan audit dengan auditi;
4) Menyusun dan menetapkan pembulatan penilaian hasil temuan
dalam audit;
5) Meminta persetujuan pembulatan penilaian hasil temuan audit pada
auditi dalam surat pernyataan manajemen atas temuan hasil audit;
6) memberikan rekomendasi, membuat kesimpulan hasil audit,
menyusun laporan hasil audit dan menindaklanjuti temuan hasil
audit.
d. Acara penutupan dengan urutan:
1) Pembukaan acara oleh MC;
2) Sambutan oleh penanggungjawab tim audit atau yang mewakili
tentang penjelasan hasil audit;
3) Sambutan oleh pengelola obvitnas atau objek tertentu;
4) Penyerahan laporan ringkas hasil audit berikut berita acara;
5) Pembacaan do’a.
e. Penyelesaian kegiatan audit dinyatakan berakhir, jika :
1) Menyelesaikan seluruh kegiatan yang direncananakan dan disetujui
oleh auditi;
2) Mengembalikan dan menyimpan dokumen yang terkait dengan audit
sesuai dengan keperluan; dan
3) Membuat pernyataan oleh kedua belah pihak bahwa kegiatan telah
selesai serta dilengkapi dengan berita acara.
9. Tahap Pengakhiran
10. Pelaksana
a. Polri;
b. PNS pada Polri;
c. Anggota TNI; dan
d. Tenaga profesional.
11. Penanggung Jawab
BAB IV …..
1
BAB IV
HASIL DAN REKOMENDASI SOP
12. Hasil
Tim Audit SMP dapat mengimplementasikan SOP Audit SMP Obvitnas dan
Objek Tertentu.
13. Rekomendasi
BAB V …..
12
PENUTUP
Ditetapkan di Jakarta,
pada tangg i J anuari 2021
DIRPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
SUHEN
BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nomor SOP ......Ci'-j. . ./1/2021/Ditpamobvit
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan .. .1.... . n.“. ".i .. .“.1................
Disahkan Oleh Direktur Pamobvit
KORPS SAMAPTA BHAYANGKARA BAHARKAM POLRI Korsabhara Baharkam Polri
DIREKTORAT PAMOBVIT
5. Setor nominal PKT ke Benma melalui Form. Pebayaran, 14 Hari Bukti Setor
rekening yang telah disebutkan di PKT. Kwitansi dan Materai tentatif
8. Melakukan Rapat Tim, Pembagian tugas Dokumentasi, Absensi 1 Hari Terbagi Tugas &
serta membuat surat pemberitahuan ke & Form. Surat Surat
obvit. pemberitahuan. Pemberitahuan.
9. Melakukan koordinasi terkait Tiket, Akomodasi, 1 Hari Kesiapan
keberangkatan dan kegiatan Audit. Dana. keberangkatan +
Hasil Rapid/PCR.
10. Mengumpulkan dan meneliti hasil Audit. Company profile dan 3 Hari Dokumen obvit &
Hasil Bintek Dok. Hsl Bintek.
4
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1. Latar Belakang............................................................................ 1
2. Dasar ........................................................................................ 2
3. Maksud dan Tujuan.................................................................... 3
4. Ruang Lingkup ..................................................................... 3
5. Tata Urut ..................................................................... 3
6. Pengertian .............................................................................. 3
BAB II PROSES SOP KLARIFIKASI SMP ……………………………………..…….. 6
7. Tahap Persiapan ..................................................................... 6
8. Tahap Pelaksanaan..................................................................... 7
9. Tahap Pengakhiran ..................................................................... 8
BAB III PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KLARIFIKASI ................... 10
10. Pelaksana ................................................................................... 10
11. Penanggungjawab ..................................................................... 10
BAB IV HASIL DAN REKOMENDASI SOP .................................................... 11
12. Hasil ........................................................................................ 11
13. Rekomendasi .............................................................................. 11
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 12
KORPS SAMAPTA BHAYANGKARA BAHARKAM POLRI
DIREKTORAT PAMOBVIT
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Dan .....
2
Dan Peraturan Kabaharkam Polri nomor 1 tahun 2019 tentang Prosedur
Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)
pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dijelaskan bahwa pelaksanaan
Audit dilaksanakan selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing kegiatan yakni
(supervisi, asistensi dan verifikasi).
Untuk mengembangkan dan inovasi dalam pelaksanaan Audit Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP) obvitnas dan objek tertentu, Ditpamobvit
Korsabhara Baharkam Polri membuat suatu terobosan inovativ dalam kegiatan
Audit SMP dengan Motto ” Mudah, Murah, Cepat dan Berkualitas ”,
sehingga dengan adanya Motto tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor: SE/05/VII/2020 tentang
Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek
Tertentu. Sehingga untuk memudahkan serta mengatur scara teknis kegiatan
Audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) obvitnas dan objek tertentu
tersebut disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP) Obvitnas dan Objek Tertentu.
2. Dasar
h. Keputusan .....
3
h. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor:
HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol kesehatan bagi
masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan
pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19).
3. Maksud dan tujuan SOP
a. Maksud
SOP ini disusun sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas
Klarifikasi SMP Obvitnas dan Objek tertentu.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya SOP ini yaitu untuk meyamakan persepsi dan
tindakan dalam penyelenggaraan tugas Klarifikasi SMP Obvitnas dan
Objek tertentu.
4. Ruang lingkup
Ruang lingkup SOP ini meliputi kegiatan Klarifikasi SMP Obvitnas dan Objek
tertentu.
5. Tata Urut
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II PROSES SOP KLARIFIKASI
c. BAB III PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KLARIFIKASI
d. BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KLARIFIKASI
e. BAB V HASIL DAN REKOMENDASI SOP
f. BAB VI PENUTUP
6. Pengertian
d. Audit .....
4
d. Audit adalah proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat
kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu
identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang
berkompeten dengan mendekatkan serta mengevaluasi bukti-bukti
pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna
memberikan pendapat, kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak
yang berkempentingan;
e. Klarifikasi adalah kegiatan pengecekan terakhir terhadap LPHA guna
pengajuan sertifikat SMP Obvitnas dan objek tertentu kepada Kapolri u.p.
Kabaharkam Polri.
f. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan independensi
untuk melaksanakan Audit SMP secara periodik.
g. Auditi adalah Obvitnas dan Objek Tertentu yang menjadi objek Audit dan
Audit SMP.
h. Tim Audit adalah kumpulan auditor yang dibentuk dalam satu tim yang
bertugas melakukan Audit SMP terhadap auditi.
i. Tim klarifikasi adalah kumpulan auditor yang dibentuk dalam satu tim
yang bertugas melakukan pengecekan terakhir terhadap LPHA.
j. Kriteria Audit SMP adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau
persyaratan teknis keamanan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
proses audit.
k. Kesesuaian adalah pemenuhan terhadap persyaratan.
l. Ketidaksesuaian adalah tidak memenuhi persyaratan lembar
ketidaksesuaian dalam bentuk mayor dan minor dan lembar observasi.
m. Daftar Periksa adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh Auditor
untuk merekam setiap kegiatan Audit SMP yang dilaksanakan.
n. Laporan Ketidaksesuaian adalah suatu bentuk pernyataan yang
menerangkan kondisi sebenarnya atas ketidaksesuaian implementasi SMP
terhadap kriteria audit.
o. Surat Pernyataan Manajemen adalah surat penegasan temuan hasil audit
yang disampaikan kepada pihak pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu
yang berisi tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan kepastian
tindak lanjut temuan Audit dari pihak manajemen dan merupakan bagian
dari laporan hasil Audit.
p. Pedoman Kerja sama Teknis yang selanjutnya disingkat PKT adalah
pedoman kerja sama yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan Nota Kesepahaman.
q. Kontrak Kerja ......
5
q. Kontrak Kerja Sama adalah dokumen kesepakatan bersama antara kedua
belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian
pelaksanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
r. Tenaga Ahli adalah merupakan seseorang yang memberikan pengetahuan
dan keahlian spesifik kepada Tim audit tetapi tidak bertindak sebagai
auditor.
s. Tenaga Profesional adalah seseorang atau purnawirawan yang telah
memiliki sertifikat kompetensi auditor.
t. Obvitnas dan Objek Tertentu, paling sedikit meliputi:
1) industri;
2) instalasi;
3) perhubungan;
4) pertambangan dan energi;
5) gedung perkantoran pemerintah/swasta/ asing;
6) kawasan wisata;
7) lembaga negara; dan
8) perhotelan.
BAB II …..
6
BAB II
PROSES SOP KLARIFIKASI SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
1) Kabaharkam Polri ;
2) Kakorsabhara Baharkam Polri;
3) Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri;
4) Subdit Audit (sebagai arsip laporan).
b. Tindak lanjut hasil Klarifikasi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah pelaksanaan Klarifikasi.
BAB III
PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KLARIFIKASI
10. Pelaksana
a. Polri;
b. PNS pada Polri;
c. Anggota TNI; dan
d. Tenaga profesional.
11. Penanggung Jawab
BAB IV …..
1
BAB IV
HASIL DAN REKOMENDASI SOP
12. Hasil
13. Rekomendasi
BAB V …..
12
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal R Januari 2021
DIRPAMOBVIT KORSABHARA BAHARKAM POLRI
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
DRI
BRIGADIR JENDERAL POLISI
LOGO TRIBRATA /
PERUSAHAAN LOGO POLDA
A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum
2. Latar Belakang
4. Ruang Lingkup
Pedoman kerja teknis ini meliputi program, kegiatan dan anggaran
yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai yang disepakati.
B. PROGRAM
1. Jasa Pengamanan
Kegiatan jasa pengamanan: penjagaan, patroli, pengawalan.
2. Jasa Pengawalan
Kegiatan jasa pengawalan terdiri dari pengawalan orang,barang, uang
3. Bintek
Kegiatan Bintek: Supervisi, Asistensi, Verifikasi.
4. Audit SMP Obvitnas atau Objek Tertentu
Biaya transportasi, akomodasi yang tercantum di norma indeks atau
Standar Biaya Umum menjadi masukan PNBP Polri sedangkan honor
Auditor yang belum masuk di dalam norma indeks atau Standar Biaya
Khusus menjadi tanggung jawab PT (Obvitnas/Objek Tertentu )
5. Sertifikasi SMP Obvitnas atau Objek Tertentu, pelaksanaan kegiatan
menyangkut honor Auditor sebelum ditetapkan oleh Standar Biaya
Khusus oleh kementerian keuangan atau masuk dalam norma indeks
Polri maka honor Auditor menjadi tanggung jawab Pengelola Obvitnas
atau Objek Tertentu
6. Sosialisasi
Kegiatan Sosialisasi pada:
a. pimpinan dan karyawan Obvitnas atau Objek Tertentu;
b. Pegawai Negeri pada Polri, terdiri dari Anggota Polri dan Aparatur
Sipil Negara (ASN); dan
c. pemangku kepentingan.
7. Pelatihan internal auditor dan sertifikasi kompetensi auditor SMP
Obvitnas atau Objek tertentu.
8. Kontingensi
Kegiatan penggelaran kekuatan personel dan sarana prasarana
polda..... di luar personel pengamanan rutin dengan pembiayaan
disiapkan oleh PT..... (Obvitnas/Objek Tertentu) manakala terjadi
kegiatan Kontingensi yang ditetapkan oleh PT (Obvitnas/Objek
tertentu) maka Polri membantu yang dibutuhkan PT (Obvitnas/
Objek Tertentu) dan semua biaya operasional menjadi tanggung jawab
PT (Obvitnas/Objek Tertentu).
9. Kegiatan lainnya......
C. PELAKSANAAN
1. Contoh format pada tingkat Mabes Polri
JML
NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN RINCIAN BULAN HARI Rp Index per hari/Bulan KETERANGAN
PERS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. JASA 1. Turjawali OH 1. Uang
PENGAMANAN - Penjagaan saku/uang
- Pengaturan harian
- Pengawalan a. PA
- Patroli penanggung 1 12 365 (95.000 + 25%) X 1 X 365
jawab = 43.343.750
b. Kalakhar 1 12 365 (95.000 + 25%) X 1 X 365
= 43.343.750
c. Wakalakhar 1 12 365 (95.000 + 25%) X 1 X 365
d. Komandan = 43.343.750
pengamanan 3 12 365 (95.000 + 25%) X 3 X 365 CONTOH INI
= 130.031.250 MENGGUNA
e. Petugas KAN
Lapangan 50 12 365 (95.000 + 25%) X 50 X NORMA
365 = 2.167.187.500 INDEKS
2. Uang makan WILAYAH 5
a. PA (Rp. 95.000)
penanggung 1 12 365 (97.000 + 25%) X 1 X 365
jawab = 44.256.250
b. Kalakhar 1 12 365 (97.000 + 25%) X 1 X 365
= 44.256.250
c. Wakalakhar 1 12 365 (97.000 + 25%) X 1 X 365
d. Komandan = 44.256.250
pengamanan 3 12 365 (97.000 + 25%) X 3 X 365
= 132.768.750
e. Petugas 50 12 365 (97.000 + 25%) X 50 X
Lapangan 365 = 2.212.812.500
3. Bekal
kesehatan
a. PA
penanggung 1 12 365 (6.000 + 25%) X 1 X 365
jawab = 2.737.500
b. Kalakhar 1 12 365 (6.000 + 25%) X 1 X 365
= 2.737.500
c. Wakalakhar 1 12 365 (6.000 + 25%) X 1 X 365
= 2.737.500
d. Komandan 3 12 365 (6.000 + 25%) X 3 X 365
pengamanan = 8.212.500
OG
Biaya Rapat:
- Snack 20 1 20 X 1 X 20.000 = Jika rapat
400.000 dilaksanakan
- Makan 20 1 20 X 1 250.000 =
oleh
X
5.000.000
- Sewa tempat 1 1 - Ditpamobvit.
rapat
- ATK/ - 1.000.000
Administrasi
3.Patroli Polres OG
setempat 1. Uang
saku/uang
harian
a. PA 1 12 2 (95.000 + 25%) X 1 X 24
penanggung = 2.850.000
jawab
b. Anggota 4 12 2 (95.000 + 25%) X 4 X 24
= 11.400.000
2. Uang makan
a. PA penanggung 1 12 2 (97.000 + 25%) X 1 X 24
jawab = 2.910.000
b. Anggota 4 12 2 (97.000 + 25%) X 4 X 24
= 11.640.000
3. Bekal
kesehatan
a. PA penanggung 1 12 2 (6.000 + 25%) X 1 X 24
jawab = 180.000
b. Anggota 4 12 2 (6.000 + 25%) X 4 X 24
= 720.000
2. Uang makan
c. PA penanggung 1 4 3 (97.000 + 25%) X 1 X 12
jawab = 1.455.000
d. Anggota 4 4 3 (97.000 + 25%) X 4 X 12
= 5.820.000
3. Bekal
kesehatan
a. PA penanggung 1 4 3 (6.000 + 25%) X 1 X 12
jawab = 90.000
b. Anggota 4 4 3 (6.000 + 25%) X 4 X 12
= 360.000
……………………………………..
FORMAT KEGIATAN DAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAMANAN
OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
I. PENDAHULUAN
A. UMUM
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
……………………
………………..
B. DASAR
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam laporan ini adalah semua kegiatan pelaksanaan tugas
pengamanan Obvitnas…… dan hambatan yg dihadapi dalam pelaksanaan tugas
pengamanan selama 1 (satu) bulan, pada bulan……….
E. TATA URUT
I. PENDAHULUAN
II. SITUASI
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
IV. HASIL YANG DICAPAI
V. HAMBATAN
VI. ANALISA DAN EVALUASI
VII. PENUTUP
II. SITUASI
A. Proyek Obvitnas/Objek Tertentu PT...... di wilayah kabuaten......dengan luas area
pengamanan obvitnas .........
B. Personel pengamanan berjumlah ... orang terdiri dari......
C. Pos pengamanan terdiri dari :
1. Pos utama : 1 (satu) unit
2. Pos tetap : ........
3. Pos sementara : .........
4. Pos bergerak : ..........
A. Waktu pelaksanaan tugas pengamanan PT...... dimulai tgl ..... sampai tanggal......
bulan........ tahun......
B. Sasaran Pengamanan
1. Orang.
........................
2. Tempat
......................
3. Barang.
.......................
4. Kegiatan.
.......................
............................................................
KOMISARIS POLISI NRP .......
FORMAT KEGIATAN DAN LAPORAN HASIL SUPERVISI/ASISTENSI/VERIFIKASI
B. SIFAT PENGAMANAN
D. AREA PENGAMANAN:
a. lokasi produksi;
b. perkantoran;
c. pergudangan;
d. perparkiran; dan
e. instalasi penting
E. KODAL
d. kursus spesialisasi.
**) Dokumen Termasuk Keputusan/Surat Penetapan, Surat Perintah, Surat Tugas dan Laporan-laporan
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN BINTEK
SUPERVISI/ASISTENSI/VERIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL
(NAMA PERUSAHAAN)
A. PENDAHULUAN
1. Dasar
a. Maksud
b. Tujuan
Adapun tujuan laporan ini dibuat sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Supervisi/Asistensi/Verifikasi*) Sistem Manajemen
Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu
untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
3. Ruang Lingkup
B. PELAKSANAAN
a. Tempat
...................,..........................
b. Waktu pelaksanaan
..............................................
2. Tim Pelaksana
Tim pelaksana kegiatan Peninjauan dan Bimbingan
Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital
Nasional dan Objek Tertentu berdasarkan Surat Perintah
Kabaharkam Polri Nomor: Sprin/. / /KKA/2019/
tanggal .............bulan........ 2019 diperintahkan kepada:
- 92
C. PROFIL PERUSAHAAN
1. Profil Perusahaan
Profil perusahaan setidaknya memuat data-data dan informasi
sebagai berikut:
1. Field Uniform
2. Safari Uniform
3. Field shoes
4. Daily shoes
5. Helmet
6. Pet
7. Belt
8. Kopel Rim
9. T-shirt (SS)
- 94
10. Socks
11. Cord+Whistle
13. T-Stick
29. Cone
30. Torch
35. Bicycle
36. Notebook
- 95
37. Computer PC
38. Printer
39. In Focus
40. Modem+Pulse
42. Laminate
44. Dispenser
D. KESIMPULAN
Saran
…………………..
Rekomendasi
……………………
- 96
E. PENUTUP
Jakarta,.............................20….
(NAMA LENGKAP)
(JABATAN NRP)
LAMPIRAN FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN RAB/TOR
A. Format Rencana Kegiatan
HARI/TGL/ PELIBATAN
NO GIAT CB DUKGAR KET
WAKTU PERS
1. (H-1) Rapat awal Tim Audit dengan 1. Mengumpulkan dan mengolah data hasil Ka Tim - Ketentuan
kegiatan: verifikasi dan referensi lainnya. hari H-1
08.00 – 12.00 2. Mempelajari dan meneliti hasil verifikasi Anggota s.d. H+2
Mempersiapkan tugas Tim Audit tidak
dan referensi lainnya dengan cara diskusi
melalui penelitian terhadap hasil dan analisis data. termasuk
verifikasi dan referensi lainnya. 3. Resume hasil analisis data. biaya uang
4. Membagi tugas berdasarkan lingkup harian,
Audit. akomodasi,
13.00 - 17.00 Mempersiapkan materi audit, antara dan uang
lain: transportasi
1. Ka Tim memberikan penugasan kepada Ka Tim kegiatan
Menyusun daftar periksa dalam anggota tim untuk menyusun daftar perjalanan
bentuk check list. periksa masing-masing. Anggota pulang pergi
2. Mengumpulkan hasil daftar periksa tim audit ke
kepada Ka Tim untuk dilakukan tempat
pencocokan. auditi
3. Ka. Tim memberikan persetujuan dan - Khusus
diserahkan kembali kepada masing- eselon 1
masing anggota tim berdasarkan lingkup dan 2
Anggota
audit. mempero-
- 98 -
Menghimpun administrasi 1. Ka Tim menugaskan anggota tim untuk leh biaya
audit antara lain: mengumpulkan kelengkapan administrasi reprentasi
- surat perintah tugas audit; audit. - Ketentuan
- lembar ketidaksesuaian; biaya
- format laporan ringkas sampai 2. Setelah administrasi audit terkumpul mengguna-
laporan lengkap; lengkap, didistribusikan kepada seluruh kan Standar
- daftar periksa/check list audit; anggota tim. Biaya
- daftar hadir; Umum yang
- Laporan Pelaksanaan Hasil di tetapkan
Audit (LPHA). Anggota oleh Polri
dan Standar
Mengoordinasikan hal-hal 1. Ka Tim menugaskan anggota tim untuk Biaya
terkait dengan persiapan audit, mengoordinasikan dengan staf Masukan
antara lain: Ditpamobvit untuk mengecek kesiapan yang di
- Transportasi; transportasi, akomodasi, ATK dan tetapkan
- Akomodasi; perlengkapan lainnya. oleh
- ATK; 2. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Ka. Kemenkeu
- Perlengkapan dan peralatan Tim dan Ka. Tim menyampaikan kepada RI.
lainnya. anggota Tim
3. Ka. Tim melaporkan hasil koordinasi
kepada penanggung jawab.
2. (HP1)
Pembukaan 1. Ka. Tim membuka acara dan
09:00 memperkenalkan Tim.
2. Menyampaikan maksud dan tujuan
kegiatan yang akan dilaksanakan
09.30 Penjelasan teknis pelaksanaan audit 1. Ka. Tim atau anggota yang ditunjuk
Paparan Singkat mengenai Proses menyampaikan paparan Audit.
Bisnis Perusahaan (Business Process 2. Ka. Tim membagi tugas anggota Tim Audit
Overview)
- 99 -
10:30
Wawancara dengan pihak Manajemen Auditor yang ditunjuk melakukan
(Interview with Top Management ) wawancara dengan top management terkait
materi Standar penerapan SMP
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit,
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar, Kemampuan
Pelaksana Pengamanan, Monitoring
dan Evaluasi
12:00
Istirahat
13.00
Perwakilan Manajemen (Management Auditor yang ditunjuk melakukan
Representative) wawancara dengan perwakilan management
mengenai Standar penerapan SMP
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit,
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pelaksana Pengamanan, Monitoring
dan Evaluasi
14.00 Area Pengamanan Perusahaan Auditor yang ditunjuk pada area
(Corporate Security Area) Pengamanan Perusahaan (Corporate
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit, Security Area) melakukan wawancara
Pola Pengamanan, Konfigurasi mengenai Standar penerapan SMP
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pelaksana Pengamanan, Monitoring
dan Evaluasi
16:00
Akhir Audit hari kesatu. Ka.Tim/Auditor yang ditunjuk menutup
kegiatan masing-masing.
(HP2)
Fungsi/Area/Departemen/Aktivitas Ka. Tim membagi tugas Auditor pada
09:00 yang akan diaudit (termasuk Fungsi/Area/Departemen/Aktivitas yang
persyaratan terkait yang diperlukan akan diaudit (termasuk persyaratan terkait
oleh Auditor). yang diperlukan oleh Auditor).
- 100
09.30
Area Produksi (Production Area) Auditor yang ditunjuk pada area Produksi
(Production Area), melakukan wawancara
Pola Pengamanan, Konfigurasi
mengenai Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pengamanan, Standar Kemampuan
Pelaksana Pengamanan.
Pelaksana Pengamanan.
10.30
HRD and GA Auditor yang ditunjuk melakukan
wawancara dengan HRD and GA mengenai
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pola Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Kemampuan Pelaksana Pengamanan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pengamanan.
12:00
Istirahat Ka.Tim/Auditor yang ditunjuk menutup
kegiatan masing-masing.
13.00
Pengadaan, Logistik, Gudang, Rantai Auditor yang ditunjuk pada Pengadaan,
Pasokan (Purchasing Area, Logistic, Logistik, Gudang, Rantai Pasokan
Warehouse, Supply Chain) (Purchasing Area, Logistic, Warehouse, Supply
Chain), melakukan wawancara mengenai
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pola Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Pengamanan, Standar Kemampuan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pelaksana Pengamanan
Pengamanan.
16:00
Akhir Audit hari kedua Ka.Tim/Auditor yang ditunjuk menutup
kegiatan masing-masing
(HP3)
Sistem Informasi dan pengendalian Auditor yang ditunjuk pada Sistem Informasi
09:00 dokumen dan pengendalian dokumen, melakukan
wawancara mengenai Pola Pengamanan,
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pengamanan, Standar Kemampuan
Kemampuan Pelaksana Pengamanan.
Pelaksana Pengamanan
- 101
10:00
Sarana dan fasilitas umum (Utility and Auditor yang ditunjuk pada Sarana dan
Facility) fasilitas umum (Utility and Facility),
melakukan wawancara mengenai Pola
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Kemampuan Pelaksana Pengamanan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pengamanan.
11.00
Community Development/CSR Auditor yang ditunjuk dalam bidang
Community Development/CSR, melakukan
Pola Pengamanan, Konfigurasi
wawancara mengenai Pola Pengamanan,
Pengamanan, Standar Kemampuan
Konfigurasi Pengamanan, Standar
Pelaksana Pengamanan
Kemampuan Pelaksana Pengamanan.
12.00
Istirahat
13.00
Tanggap darurat dan Auditor yang ditunjuk dalam bidang Tanggap
keberlangsungan usaha (Emergency darurat dan keberlangsungan usaha
and Business Continuity) (Emergency and Business Continuity),
melakukan wawancara mengenai Pola
Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Konfigurasi Pengamanan,
Pengamanan, Standar Kemampuan
Standar Kemampuan Pelaksana
Pelaksana Pengamanan
Pengamanan.
15.00
Rapat tim audit dan pembuatan Ka. Tim memimpin rapat tim audit dan
laporan Auditor Meeting and Report pembuatan laporan Auditor Meeting and
Writing Report Writing
16:00
Penutupan Ka. Tim menyampaikan hasil kepada peseta
rapat dan Auditi
17:00
Audit selesai Ka. Tim dan Tim Auditor
- 102
B. Contoh Format RAB MABES Polri
JML
NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN RINCIAN BULAN HARI Rp Index per hari/Bulan KETERANGAN
PERS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. JASA 1. Turjawali OH 1. Uang
PENGAMANAN - Penjagaan saku/uang
- Pengaturan harian
- Pengawalan a. PA
- Patroli penanggung 1 12 365 (95.000 + 25%) X 1 X 365
jawab = 43.343.750
b. Kalakhar 1 12 365 (95.000 + 25%) X 1 X 365
= 43.343.750
c. Wakalakhar 1 12 365 (95.000 + 25%) X 1 X 365
d. Komandan = 43.343.750
pengamanan 3 12 365 (95.000 + 25%) X 3 X 365 CONTOH INI
= 130.031.250 MENGGUNA
e. Petugas KAN
Lapangan 50 12 365 (95.000 + 25%) X 50 X NORMA
365 = 2.167.187.500 INDEKS
2. Uang makan WILAYAH 5
a. PA (Rp. 95.000)
penanggung 1 12 365 (97.000 + 25%) X 1 X 365
jawab = 44.256.250
b. Kalakhar 1 12 365 (97.000 + 25%) X 1 X 365
= 44.256.250
c. Wakalakhar 1 12 365 (97.000 + 25%) X 1 X 365
= 44.256.250
d. Komandan 3 12 365 (97.000 + 25%) X 3 X 365
pengamanan = 132.768.750
- 103
e. Petugas 50 12 365 (97.000 + 25%) X 50 X
Lapangan 365 = 2.212.812.500
3. Bekal
kesehatan
a. PA
penanggung 1 12 365 (6.000 + 25%) X 1 X 365
jawab = 2.737.500
b. Kalakhar 1 12 365 (6.000 + 25%) X 1 X 365
= 2.737.500
c. Wakalakhar 1 12 365 (6.000 + 25%) X 1 X 365
= 2.737.500
d. Komandan 3 12 365 (6.000 + 25%) X 3 X 365
pengamanan = 8.212.500
OG
Biaya Rapat:
- Snack 20 1 20 X 1 X 20.000 = Jika rapat
400.000 dilaksanakan
- Makan 20 1 20 X 1 250.000 =
oleh
X
5.000.000
- Sewa tempat 1 1 - Ditpamobvit.
rapat
- ATK/ - 1.000.000
Administrasi
- 105
3.Patroli Polres OG 1. Uang
setempat saku/uang
harian
a. PA 1 12 2 (95.000 + 25%) X 1 X 24
penanggung = 2.850.000
jawab
4. JASA Selama
PELATIHAN belum
masuk
AUDITOR
dalam PNBP
INTERNAL maka
sementara
dicatatkan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. JASA 1. Turjawali OH 1. Uang
PENGAMANAN - Penjagaan saku/uang
- Pengaturan harian
- Pengawalan a. PA 1 12 365 (95.000 + 25%) X 1 X
- Patroli penanggung 365 = 43.343.750
jawab
(95.000 + 25%) X 1 X CONTOH INI
b. Kalakhar 1 12 365 365 = 43.343.750 MENGGUNA
(95.000 + 25%) X 1 X KAN NORMA
c. Wakalakhar 1 12 365 365 = 43.343.750 INDEKS
(95.000 + 25%) X 3 X WILAYAH 6
d. Komandan 3 12 365 365 = 130.031.250 (Rp. 95.000)
pengamanan
(95.000 + 25%) X 50 X
e. Petugas 50 12 365 365 = 2.167.187.500
Lapangan
2. Uang makan
a. PA 1 12 365 (97.000 + 25%) X 1 X
penanggung 365 = 44.256.250
jawab
3 X 2 X
=6.000.000
OG Biaya Rapat: Jika rapat
- Snack 20 1 20 X 1 X 20.000 =
400.000 dilaksanakan
- Makan 20 1 20 X 1 X 250.000 = oleh
5.000.000
- Sewa tempat 1 1 - Ditpamobvit.
rapat
- ATK/ - 1.000.000
Administrasi
OG Biaya Jaldis : Jika rapat
- Uang saku 3 3 3 X 3 X 350.000 =
3.150.000 dilaksanakan
- Penginapan 3 3 3 X 3 X 350.000 = di Obvitnas/
3.150.000
- Transportasi PP 3 3 3 X 2 X 1.000.000 Objek
=6.000.000 Tertentu.
OG Biaya Rapat : Jika rapat
- Snack 20 1 20 X 1 X 20.000 =
400.000 dilaksanakan
- Makan 20 1 20 X 1 X 250.000 = oleh
5.000.000
- Sewa tempat 1 1 - Ditpamobvit.
rapat
- ATK/ - 1.000.000
Administrasi
- 112
3. Patroli OG 1. Uang
Polres saku/uang
setempat harian
a. Perwira 1 12 2 (95.000 + 25%) X 1 X 24
penanggung = 2.850.000
jawab
…………………………………….. …………………………………
D. Format TOR
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK I
NDONESIA
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
Volume : 1 (satu)
A. Latar belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004
tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek
Vital Nasional dan Objek Tertentu;
e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian
Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
f. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor .. Tahun
2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem
Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
g. Nota Kesepahaman Nomor............;
h. PKT Nomor ……
2. Gambaran Umum
b. Dalam…..
b. Dalam rangka melaksanakan fungsinya Ditpamobvit Korsabhara
Baharkam Polri melaksanakan kegiatan Jasa SMP Obvitnas/Objek
Tertentu.
B. Penerima Manfaat
Jasa SMP Obvitnas/Objek Tertentu. Dalam kegiatan Jasa SMP Obvitnas/Objek
Tertentu dilaksanakan melalui kegiatan Audit SMP.
Hari ke
KEGIATAN
1 2 3
1. studi Dokumen X X X
2. wawanncara X X X
3. survei X X X
3. Tahapan …..
3. Tahapan pelaksanaan kegiatan Audit SMP yang dilaksanakan pada
Obvitnas/Objek Tertentu PT.......berupa:
Pelaksanaan …..
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :
1) Tahap persiapan
2) Tahap pelaksanaan
3) Tahap akhir.
SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ /IV/HUK.6.6.6./2019
Pertimbangan: bahwa dalam rangka untuk memberikan bimbingan teknis kepada
pengelola Objek Vital Nasional, maka dipandang perlu mengeluarkan
surat perintah.
Dasar : 1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian
Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek
Tertentu;
2. Surat Direktur PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper Nomor:
009/CLD/TEL/MILL/EXT/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal
Peninjauan dan Bimbingan Implementasi Sistem Manajemen
Pengamanan Objek Vital Nasional.
DIPERINTAHKAN
Kepada : NAMA, PANGKAT/NRP, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG
TERCANTUM DALAM SURAT PERINTAH INI.
Untuk : 1. di samping tugas dan jabatan sehari – hari ditunjuk untuk melaksanakan
tugas pemberian pembinaan teknis dan peninjauan tentang penerapan
Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional di
PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper yang berada di Desa Niru
Tebat Agung, Kec. Rembang Dangku, Kab. Muara Enim, Sumatera
Selatan;
2. pelaksanaan tugas TMT 6 s.d 9 April 2019;
3. mengadakan koordinasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan
unsur terkait;
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolri tembusan
Kabaharkam Polri;
5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa
tanggung jawab.
Selesai.
Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : April 2019
Tembusan:
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1. Kapolri. KABAHARKAM
2. Irwasum Polri.
KOPSTUK
SURAT PEMBERITAHUAN
TENTANG
PELAKSANAAN AUDIT SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU
DI ………………..
PADA TANGGAL ……………
Merujuk pada surat permohonan Pimpinan PT ..… No .…. tanggal .…. Tahun …..
Tentang …..
Bersama ini disampaikan bahwa tim audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu
Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri akan melaksanakan kegiatan audit
sebagai berikut:
hari : ……….
tanggal : ……….
pukul : ……….
tempat : ……….
Tim audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu Ditpamobvit Korsabhara Baharkam
Polri terdiri dari :
a. nama/pangkat/jabatan;
b. nama/pangkat/jabatan;
c. nama/pangkat/jabatan;
d. nama/pangkat/jabatan; dan
e. nama/pangkat/jabatan.
RENCANA AUDIT
(AUDIT PLAN)
Supervisi Asistensi Verifikasi Audit Klarifikasi
Nama auditi :
Alamat auditi :
Tgl audit :
Tujuan audit :
Regulasi dan/atau :
standar
:
Tim audit
1. ..........
2. ..........
3. ..........
4. ……..
5. ……..
Dokumen yg relevan :
:
Dukungan fasilitas:
Distribusi Laporan :
................................................
............................................. Tanggal/Bulan/Tahun
(Tanda Tangan) (Tanggal)
(Nama)
Rincian Rencana Audit
12:00 Istirahat
13.00 Perwakilan Manajemen (Management Representative)
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit, Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar kemampuan pelaksana pengamanan,
Monitoring dan evaluasi
Area Pengamanan Perusahaan (Corporate Security Area)
14.00
Komitmen dan Kebijakan SMP Obvit, Pola Pengamanan, Konfigurasi
Pengamanan, Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan,
Monitoring dan Evaluasi
16:00 Akhir Audit hari kesatu
Note :
Rencana audit ini dapat berubah sesuai keperluan
Kegiatan audit meliputi pengendalian rekaman, dokumen, komunikasi internal, ketersedian
sumber daya di masing-masing area yang akan diaudit.
Temuan pada audit sebelumnya (Non-Conformance dan Observasi) akan diverifikasi
selama kegiatan audit untuk masing-masing klausul.
Audit lokasi (site) akan difokuskan pada persyaratan kontrol operasional dan klausul lain
yang relevan: manajemen risiko, infrastruktur pengamanan, (personel pengamanan,
Security Devices, Perimeter, Pagar, Gerbang, CCTV, Kontrol Akses, Telekomunikasi,
Emergency device) SVA, CPTED, Social engineering/control, dan lain-lain.
4. lembar ketidaksesuaian;
Auditor: Auditee:
Uraian ketidaksesuaian:
Company Representative/Date
Auditor/Date
Investigasi:
Tindakan perbaikan:
Auditee/Date
Tidak diisi
Auditor/Date
5. format Laporan Penilaian Hasil Audit (LPHA);
A. PENDAHULUAN
1. Dasar
a. Maksud
b. Tujuan
3. Ruang Lingkup
B. PELAKSANAAN
a. Tempat
...................,..........................
b. Waktu pelaksanaan
..............................................
2. Tim Pelaksana
C. PROFIL PERUSAHAAN
1. Profil Perusahaan
Profil perusahaan setidaknya memuat data-data dan informasi
sebagai berikut:
1. Field Uniform
2. Safari Uniform
3. Field shoes
4. Daily shoes
5. Helmet
6. Pet
7. Belt
8. Kopel Rim
9. T-shirt (SS)
10. Socks
11. Cord+Whistle
13. T-Stick
29. Cone
30. Torch
35. Bicycle
36. Notebook
37. Computer PC
38. Printer
39. In Focus
40. Modem+Pulse
42. Laminate
44. Dispenser
d. kegiatan pengamanan
e. pembinaan personel satuan pengamanan
f. pelaksanaan sistem pengamanan objek vital
D. Kesimpulan Audit
Note:
K : Kesesuaian
Nilai 0: Tidak terdapat bukti dokumentasi dan penerapan SMP
Nilai 1: Terdapat bukti dokumentasi SMP tetapi belum diterapkan,begitu juga
sebaliknya
Nilai 2: Terdapat bukti dokumentasi dan penerapan SMP