RUJUKAN REKOMENDASI

AUDIT INTERNAL
No. Dok :

SPO No. Revisi : 00

Kabupaten Tanggal Terbit :
Banyumas Halaman : 1/2

Puskesmas II Bambang Margono, S.KM

Sokaraja NIP.196312171985111001
1. Pengertian Tatacara dalam melaksanakan Rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi Audit Internal di
puskemas II sokaraja.
2. Tujuan Sebagai pedoman dalam melakukan rujukan bila hasil
rekomendasi audit internal tidak dapat dilaksanakan.
3. Uraian Rujukan dilakukan apabila hasil temuan auditor internal
puskesmas tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi tim
manajemen mutu puskesmas maupun kepala puskesmas.
3. Kebijakan Surat keputusan nomor 445/bab I-IX/SK.002/IV/2016 tentang
Kebijakan Mutu di Puskesmas II Sokaraja.
4. Referensi Sistem Manajeman Mutu ISO 9001-2008
5. Prosedur 1. Ketua tim auditor menyampaikan hasil temuan auditor dan
tindaklanjutnya dalam rapat tinjauan manajemen
2. Apabila dibutuhkan, kepala puskesmas memberikan
rekomendasi penyelesaian pada temuan yang tidak dapat
ditindaklanjuti oleh auditi
3. Apabila kepala puskesmas tidak dapat menemukan solusi
atas temuan auditor, maka kepala puskesmas akan
mencari referensi ke dinas kesehatan atau pihak lain yang
dianggap lebih berkompeten.
6. Diagram Alir -
7. Unit Terkait Tim mutu puskesmas
- Koordinator pelayanan klinis
- Koordinator adminisrasi dan manajeman
- Koordinator upaya puskesmas
- Kepala puskesmas
8. Rekaman Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Historis diberlakukan
Perubahan
 RUJUKAN REKOMENDASI
AUDIT INTERNAL
No. Dok :

SPO No. Revisi : 00

Kabupaten Tanggal Terbit :
Banyumas Halaman : 2/2