PT TATA GLOBAL SENTOSA No.

Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 01 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : QA Area Kerja : All Dept Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Tidak ada dokumen

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Mencari referensi Buku Kepustakaan dan Peraturan-peraturan Tentang PKRT
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 02 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : HRD-GA Area Kerja : All Dept Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Membuat jadwal In House Training tentang CPPKRTB
 No. Form : F 02/PK-QAD-07
PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 03 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : WH Material Area Kerja : WH Material Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Akan dipasang disisni, seperti contoh dikolom After (Sesudah).

Gambar gerbang/pintu gudang Finished Good

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Membuat tanda area penyimpanan material, finished good dan area produksi menggunakan plat acrilyc. Pembuatan plat sedang dalam proses di Supplier
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 04 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : HRD-GA Area Kerja : All Dept Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN

Sesudah Sebelum

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Ukuran tanda arah/jalur evakuasi sudah diperbesar dan titik kumpul sudah ada
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 05 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : HRD-GA Area Kerja : All Dept Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Menempatkan APAR pada tempat yang mudah terlihat dab mudah dijangkau, menambah jumlahnya dan membuat kartu pemeliharaan APAR
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 06 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : HRD-GA Area Kerja : All Dept Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Menambah jumlah pest control di tujuh titik (sebelumnya 23 titik menjadi 30 titik)
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 08 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : HRD-GA Area Kerja : All Dept Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : melakukan pembelian alat penunjang K3 (ear plug) dan memberikannya ke semua operator / karyawan yang melukakan aktivitasnya diarea produksi
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 07 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : HRD-GA Area Kerja : Dept. Produksi Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Tidak ada dokumen

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Memasang alat pengukur kelembaban dan temperatur disetiap gedung/ruangan, dan membuat form untuk pencatatan alat tersebut
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 09 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : WH Material Area Kerja : WH Material Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Material yang HOLD masih tercampur dengan Material yang Material yang HOLD sudah dipisahkan dan
dinyatakan QC Pass ditempatkan di Area Retur/Hold

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Memisahkan produk yang reject/Hold di areanya ("Area Hold")
 PT TATA GLOBAL SENTOSA No. Form : F 02/PK-QAD-07
No. Revisi : 0

Tanggal Diketahui Diperiksa Dibuat

BUKTI PERBAIKAN
No Rekaman : 10 No Revisi : 0
Tanggal Audit : 23-24 Oktober 2017 Auditor : Dr. Erna Mulati & Fitri Risqi A Auditee : PT Tata Global Sentosa
Departemen : WH FG Area Kerja : WH FG Batas waktu : 6 Januari 2018

FOTO PERBAIKAN
Before (Sebelum) After (Sesudah)

Tanggal Revisi : Keterangan Revisi :

Catatan : Perbaikan yang dilakukan yaitu memisahkan produk jadi berdasarkan kategori/SKU (on progress karena masih dalam proses mencari gudang baru)