Nomor :

02
INVOICE

Kepada : PT.Kalimantan Sawit Kusuma Periode : Januari

Alamat : Balai Riam-Sukamara-KALTENG Remisi : II (Dua) Januari 2021

No No BAPP/SPK Description Total

1 02/SPK/Inti.IV/SE/01/2021 Pembayaran pruning KS.Blok SE.13 (3.203 x 1.320 ) Rp 4,227,960
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub Total Rp 4,227,960
Pph 23 (2 %) Rp 84,559
Potongan Kualitas
Total Rp 4,143,401

Terbilang : : ( Empat juta ,Seratus empat puluh tiga ribu ,Empat ratus satu rupiah )

Payment Detail : Pembayaran dilakukan melalui transfer Rekening

Bank : BRI
No. Rek : 7146-01-008704-53-4
Nama : SUPARMIN
NPWP : 98.252.507.3.713.000

Balai Riam, 30 Januari 2021

( SUPARMIN )
Kontraktor
Catatan : invoice ini sekaligus menjadi bukti tanda terima dana dari tagihan kami yang sah,jika pembayaran atau telah
ditransfer sesuai data di atas.
 Nomor :
01
INVOICE

Kepada : PT.Kalimantan Sawit Kusuma Periode : Desember

Alamat : Balai Riam- Sukamara-KALTENG Remisi : I (Satu) Desember 2019

No No BAPP/SPK Description Total

1 01/SPK/Inti.IV/11/2019 Pembayaran pruning KS.Blok SA.14 (3.409 x 1.320 ) Rp 4,499,880
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub Total Rp 4,499,880
Pph 23 ( 2 %) Rp 89,998
Potongan Kualitas
Total Rp 4,409,882

Terbilang : ( Empat juta, Empat ratus Sembilan Ribu,Delapan ratus delapan puluh dua rupiah
Delapan Rupiah )
Payment Detail : Pembayaran dilakukan melalui transfer Rekening
Bank : BRI
No. Rek : 7146-01-008788-53-8
Nama : GIYANTO
NPWP : 97.365.760.4.647

Balai Riam, 14 Desember 2019

( GIYANTO )
Kontraktor

Catatan : invoice ini sekaligus menjadi bukti tanda terima dana dari tagihan kami yang sah,jika pembayaran atau telah
ditransfer sesuai data di atas.
 Nomor :
04
INVOICE

Kepada : PT.Kalimantan Sawit Kusuma Periode : Agustus

Alamat : Balai Riam-Sukamara-KALTENG Remisi : I (Satu) Agustus 2019

No No BAPP/SPK Description Total

1 04/SPK/Inti.IV/07/2019 Pembayaran pruning KS.Blok SB 13 (635 x 1.320 ) Rp 838,200
2 Pembayaran pruning KS.Blok SC 14 (1.568 x 1.320 ) Rp 2,069,760
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub Total Rp 2,907,960
Pph 23 ( 4 % ) Rp 116,318
Potongan Kualitas
Total Rp 2,791,642

Terbilang : (Dua Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh satu Ribu,Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah )

Payment Detail : Pembayaran dilakukan melalui transfer Rekening

Bank : BRI
No. Rek :
Nama : TARKANI
NPWP : -----

Balai Riam, 15 Agustus 2019

( TARKANI )
Kontraktor

Catatan : invoice ini sekaligus menjadi bukti tanda terima dana dari tagihan kami yang sah,jika pembayaran atau telah
ditransfer sesuai data di atas.
 Nomor :
03

INVOICE

Kepada : PT.Kalimantan Sawit Kusuma Periode : Agustus

Alamat : Balai Riam-Sukamara-KALTENG Remisi : I (Satu) Agustus 2019

No No BAPP/SPK Description Total

1 03/SPK/Inti.IV/07/2019 Pembayaran pruning KS.Blok SA 20 (834 x 1.320 ) Rp 1,100,880
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub Total Rp 1,100,880
Pph 23 ( 2 % ) Rp 22,018
Potongan Kualitas
Total Rp 1,078,862

Terbilang : (Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu,Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah )

Payment detail : Pembayaran dilakukan melalui transfer Rekening

Bank : BRI.UNIT BALAI RIAM
No. Rek : 7146.01.008838.53.7
Nama : SUHADI
NPWP : 66.148.235.6.713.000

Balai Riam, 15 Agustus 2019

( SUHADI )
Kontraktor

Catatan : invoice ini sekaligus menjadi bukti tanda terima dana dari tagihan kami yang sah,jika pembayaran atau telah
ditransfer sesuai data di atas.