CONTOH PERENCANAAN PERHITUNGAN DANA UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH
DI DESA KEBAGUSAN KECAMATAN KALIANDA LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2021
No. Uraian Kebutuhan Banyaknya Harga Masa Harga Jumlah total
Peralatan/ Satuan Pakai kebutuhan Kegiatan selama 1 tahun 1. Sapu ijuk 20 buah Rp.10.000,. 1 bulan 20 X Rp 10.000 x Rp. 2.400.000,. 12 bln 2. Serokan sampah 20 buah Rp.15.000,. 2 bulan 20 x Rp.15.000 x Rp. 1.800.000,. 6 bln 3. Gerobak Sampah 1 buah Rp.3.000.000 1 tahun 1x Rp 3000.000, Rp. 3.000.000,. 4. Mobil Pick Up 1 buah Rp.100.000.0 5 tahun Rp.100.000.000 Rp.20.000.000 terbuka 00 / 5 thn : Rp.20.000.000 5. Pakaian Kerja 5 stel Rp. 100.000,. 1 tahun Rp.100.000 x 5 = Rp. 500.000 6. Alat Pelindung Diri Sepatu 5 stel Rp. 100.000,. 1 tahun Rp.100.000 x 5 = Rp. 500.000 Topi Kerja 5 Stel Rp. 100.000,. 1 tahun Rp.100.000 x 5 = Rp. 500.000 7. BBM 10 liter Rp. 8.000,. 1 tahun Rp.8.000 x 3650 Rp. 29.200.00 /hari hr 8. Gaji Petugas 7 org Rp.3.000.000 1 tahun Rp 2.500.000 x 7 Rp.210.000.000 Kebersihan /bulan org = Rp 17.500.000 x 12 bln 9. Perbaikan 1 tahun Rp. 10.000.000 peralatan Jumlah keseluruhan Rp.277.900.000 Dalam 1 kelurahan terdapat = 700 KK dengan rincian Keluarga penghasilan tinggi = 200 kk Keluarga penghasilan sedang = 350 kk Keluarga penghasilan kurang 150 kk Tempat-tempat umum ada 10 buah (Hotel, rumah makan, panti pijat, salon dll), JADI PEMBAGIAN RETRIBUSI SAMPAH ADALAH SBB : Keluarga penghasilan tinggi = 200 kk X Rp 35.000,. = Rp 7.000.000 x 12 bln = Rp 84.000.000,. Keluarga penghasilan sedang = 350 kk X Rp.25.000,. = Rp.8.750.000 x 12 bln = Rp 105.000.000, Keluarga penghasilan kurang 150 kk x Rp 10.000 = Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp 18.000.000 Tempat-tempat umum ada 10 buah (Hote;l, rumah makan) x Rp 50.000 = Rp. 50.000 x 10 buah x 12 bln= Rp 6.000.000,.
Jadi Pemasukan = Rp 213.000.000,.
Pengeluaran = Rp 277.900.000,.
Ada kekurangan Rp 64.000.000. subsidi Pemmerintah dan lembaga swadaya lainnya