1.

JADWAL AUDIT INTERNAL

Tahun : 2019

Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

UKM
Ags Sept Okt Nov Des
 4. Form Ringkasan Temuan Audit dan
Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : ADMEN (Pemeliharaan taman)

Tanggal Pemeriksaan : 16 Mei 2019
Ketidaksesuaian
Uraian Bukti-bukti Standar/Kriteria
No terhadap Analisis
Ketidaksesuaian Objektif yang digunakan
standar/instrumen
1 pelaksanaan tidak ada SK pelaksanaan SK penanggung Tidak ada kesesuaian
pemeliharaan taman penanggung jawab pemeliharaan taman tidak jawab pemeliharaan antara SK dengan
tidak sesuai dengan SK pemeliharaan sesuai SK taman pelaksanaanya
taman

2 pelaksanaan tidak ada SOP pelaksanaan SOP pemeliharaan belum ada SOP
pemeliharaan taman penanggung jawab pemeliharaan taman tidak taman pemeliharaan taman
tidak sesuai dengan SOP pemeliharaan sesuai SOP
taman

3 pelaksanaan tidak ada jadwal pelaksanaan jadwal pemeliharaan tidak ada jadwal yang
pemeliharaan taman pelaksanaan pemeliharaan taman tidak taman mengatur untuk
tidak sesuai dengan pemeliharaan sesuai jadwal pemeliharaan taman
jadwal taman.
 Waktu
Tindakan perbaikan penyelesai
an
pembuatan SK 1 hari
penanggungjawab
pemeliharaan taman

Pembuatan SOP 1 minggu

pemeliharaan taman

pembuatan jadwal 3 hari

pemeliharaan taman