1.

JADWAL AUDIT INTERNAL

Tahun : 2019

Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun

UKM Feb-19
Jul Ags Sept Okt Nov Des

Ags-19
 4. Form Ringkasan Temuan Audit dan
Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : UKM (Posbindu)

Tanggal Pemeriksaan : Desember 2019
Ketidaksesuaian
Uraian Bukti-bukti Standar/Kriteria
No terhadap Analisis
Ketidaksesuaian Objektif yang digunakan
standar/instrumen
Hasil pelaksanaan Hasil capaian Sasaran yang datang SPM Tidak ada kesesuaian
Posbindu tidak sesuai tidak sesuai target tidak usia produktif dengan target SPM
dengan target SPM SPM
1 Sasaran yang datang
adalah peserta yang sama
pada setiap bulannya
 Waktu
Tindakan perbaikan penyelesa
ian
Penjadwalan ulang 1 hari
posbindu disesuaikan
dengan kegiatan
masyarakat