RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN

HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :
STANDAR No Revisi :
OPERASIONAL
PROSEDUR Tanggal terbit :

Halaman : 1/1

Ditanda tangani oleh : Kepala Puskesmas

PUSKESMAS Rancaekek
Rancaekek DTP
Jl. Rancaekek-Majalaya No.
Dr.Iyos Rosmawati
99 Kab. Bandung
NIP. 19740416 200801 2 003

: Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit

1. Pengertian
internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.

: Menjadi acuan dalam melakukan rujukan untuk menyelesaikan masalah

2. Tujuan
hasil rekomenda si audit internal jika tidak dapat diselesaikan.

: SK Kepala Puskesmas No. /D-2.U2/SK/II/2017 Tentang Audit Internal

3. Kebijakan
Puskesmas Rancaekek DTP

: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

4. Referensi

5. Prosedur/Langk 1. Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit internal.

2. Koordinator audit internal melakukan tindak lanjut.
ah-langkah 3. Koordinator audit internal menyampaikan hasil temuan kepada auditte.
4. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun.
5. Auditor melakukan monitoring tindak lanjut.
6. Auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee.
7. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada auditor dan kepala sebagai
tembusan.
8. Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan dari auditee untuk
penyelesaian masalah.
6. Unit terkait - Kepala Puskesmas
- Tim Audit Internal

7. Rekaman Historis

No Halaman Yang diubah Perubahan Diberlakukan Tgl.