TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : SOP/A/042/PKM

CKR/X/2018
SOP No. Revisi :-
Tanggal Terbit : 08 Oktober 2018
Halaman : 1/3
dr Arda Yunita Subardi, MARS
UPTD. Puskesmas Cikarang
NIP:196804082000032005

1. Pengertian 1.1 Koreksi merupakan upaya perbaikan dan pembetulan terhadap

adanya suatu kejadian atau hasil tidak sesuai dengan sasaran/
indicator mutu dan kinerja.
1.2 Tindakan korektif tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi
penyebab kejadian atau hasil yang tidak sesuai, agar tidak
terulang lagi.
1.3 Rekomendasi Tindakan Perbaikan ( RTP ) dikeluarkan melalui
proses berikut ini :
1.3.1 Rapat Tinjauan Manajemen
1.3.2 Keluhan Pelanggan
1.3.3 Usulan Dari Kepala Puskesmas / coordinator sub unit
1.3.4 Rekomendasi audit dari internal audit.
1. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korektif.
2. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : SK/A/023/PKM CKR/IX/2018 tentang
Kebijakan Mutu Puskesmas Cikarang.
3. Referensi 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3.2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas.
5. Langkah- 5.1 Tindakan perbaikan dimulai dari identifikasi ketidaksesuaian oleh
langkah penanggung jawab masing-masing unit dari form ketidaksesuaian
5.2 Penanggung jawab unit Melakukan rekap ketidaksesuaian dari
masing-masing unit ke dalam laporan ketidaksesuaian
5.3 Penanggung jawab unit Melaporkan Hasil rekap ketidaksesuaian
kepada kepala Puskesmas dan Wakil manajemen mutu untuk
dibahas dalam rapat manajemen
5.4 Tim manajemen Melakukan Analisa untuk menentukan akar
permasalahan
5.5 Tim manajemen mutu membahas hasil Analisa untuk
menentukan tindakan perbaikan dan batas waktu yang ditentukan
5.6 Wakil manajemen mutu membuat rekomendasi tindakan
perbaikan kepada penanggung jawab unit dengan menggunakan
formulir rekomendasi tindakan perbaikan / form RTP
5.7 Koordinator unit yang terkait melakukan tindakan perbaikan
sesuai RTP
5.8 Setelah batas perbaikan yang ditentukan dilampaui Tim auditor
memonitor perkembangan tindakan perbaikan yang dilakukan
melalui audit internal
5.9 Koordinator unit menginformasikan hasil tindakan perbaikan
kepada auditor internal dengan mengembaliakn formulir RTP
yang sudah diisi untuk dilakukan verivikasi
5.10 Auditor internal melakukan verivikasi perbaikan yang dilakukan
penanggung jawab unit.
5.10.1 Bila sesuai / efektif auditor internal menutup laporan
RTP dan menandatangani RTP tersebut
5.10.2 Bila hasil tindakan dianggap belum efektif, Auditor
1/1
 internal menyerahkan laporan RTP kepada wakil
manajemen mutu, maka wakil manajemen melapor
kepada kepala Puskesmas dan di gunakan sebagai
masukan untuk tinajuan manajemen.
5.11 Auditor internal mendokumentasikan RTP yang asli dan
mengirimkan Salinan RTP yang sudah ditandatangani kepada
penanggung jawab unit terkait
5.12 Koordinator unit / bagian terkait menerima dan
mendokumentasikan RTP yang telah disetujui oleh wakil
Manajemen.
6. Bagan Alir
Identifikasi Kesusaian

Melakukan rekap ketidaksesuaian

Melaporkan hasil rekap

ketidaksesuaian

Melakukan Analisa

Membahas Analisa

Membuat rekomendasi tindakan

perbaikan

Melakukan tindakan perbaikan

Memonitor perkembangan tindakan

Menginformasikan hasil tindakan

perbaikan

Melakukan Verifikasi Perbaikan

Mendokumentasikan RTP yang asli

dan mengirimkan Salinan RTP

7. Hal-hal yang -
perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait 8.1 Admen
8.2 UKM
8.3 UKP
9. Dokumen Terkait -
10. Rekaman historis No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai
1/2
perubahan . diberlakukan

1/3