Komentar

Langkah Uraian
1 L 1 dan 2 Ada Komentar
2L3 Ada Komentar
3L4 Ada Komentar
4L5
5L6
6L7
7L8&9
8 -Deployment Agar worksheet yang hilang agar ditampilkan (copy dari file kajian risiko PLN Pusat)
-Risk Register Agar worksheet yang hilang agar ditampilkan (copy dari file kajian risiko PLN Pusat)
-Pemantauan Agar worksheet yang hilang agar ditampilkan (copy dari file kajian risiko PLN Pusat)

9 Kenapa Profil risiko yang diambil 2 dan 4 sedangkan risiko tertinggi adalah 4 dan 3 (lihat L.7 Peta risiko)

10 UNTUK KUANTITATIF YANG DISAMPAIKAN SEMESTER 1 TIDAK DINILAI DAN UNTUK SEMESTER 2 AKAN DINILAI SEHINGGA
HITUNG ANALISIS SAYA SAMPAIKAN UNTUK REFERENSI DAN MEMPERSIAPKAN DATA HISTORIS.
DATA HISTORIS YANG DAPAT DIGUNAKAN ADALAH TARGET DAN REALISASI SUSUT TAHUN 2010 YANG
DIKONVERSIKAN KEDALAM kwh SEHINGGA DIDAPAT DDAMPAK PENGURANGAN P[ENDAPATAN KWH
Agar semester 2 dapat dipersiapkan data historis dan kriterianya baru dapat dilakukan perbaikan

Demikian feedback yang diberikan. TKS

AKAN DINILAI SEHINGGA

YANG
KWH
PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

KONTEKS KAJIAN RISIKO

A NAMA KEGIATAN
Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi

B LATAR BELAKANG & PERMASALAHAN

Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi (KHA) bertanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan PT PLN (Persero)
Distribusi Jawa Barat dan Banten Kantor Distribusi untuk menjamin terlaksananya proses bisnis PLN dan terjaganya aset
perusahaan dari resiko yang mungkin terjadi. Kegagalan sistem pengamanan mengakibatkan gangguan dalam menjalan kan
proses bisnis dan kerugian aset. Nilai total aset non jaringan distribusi sebesar Rp 460,5 Milyar. jumlah sdm bidang KHA 46
pegawai dan Petugas Satpam 21 orang.

C TUJUAN / SASARAN KEGIATAN

C.1 SASARAN STRATEGIS
Menjamin terciptanya keamanan wilayah Kantor Distribusi dalam menjalankan proses bisnis dan menjaga aset perusahaan.

C.2 SASARAN FINANSIAL

1. Efisiensi biaya operasi

C.3 SASARAN OPERASIONAL
Keamanan kawasan untuk menjaga proses bisnis dan aset aset perusahaan serta Keakuratan Laporan

D RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DIKAJI

1. Semua Bidang
2. 3. Evaluasi

E PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
Manajer Bidang KHA

F JANGKA WAKTU KEGIATAN

Tahunan

G PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

NO STAKEHOLDERS KAITAN KEPENTINGAN DENGAN KEGIATAN

1 General Manager

2 Manajer Bidang KHA

3 DM ADMUMFAS

5 DM KOMBL

6 Kepolisian

H ALUR KERJA / PROSES BISNIS / FASE / TAHAPAN / ASPEK KEGIATAN

Bidang KHA ->PERENCANAAN -> EVALUASI

2013
Disetujui oleh : Diperiksa oleh : Disusun oleh :
GENERAL MANAGER MANAJER BIDANG KHA DM ADFAS

DENNY PRANOTO I KETUT WIRIANA ADANG DJARKASIH

UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Identifikasi Risiko
NAMA KEGIATAN : Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi 05/SMP-DJBB-KHA/KOM&BL

NO. SUB-PROSES / SASARAN RISIKO (INHEREN) YANG TERIDENTIFIKASI

KETERANGAN
REGISTER FASE KEGIATAN SUB-PROSES DESKRIPSI RISIKO PENYEBAB DAMPAK
1 2 3 4 5 6 7
Keamanan Kawasan
PT PLN (Persero) Ancaman Demontrasi di depan pintu Pengumuman Kenaikan TDL, Terjadinya
1 Gangguan keamanan Mengganggu proses bisnis,
Distribusi Jawa Barat gerbang pemadaman listrik
dan Banten
(Kantor Distribusi)
Ancaman bom melalui Telepon Call Pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan
2 Mengganggu proses bisnis,
Center 123 PLN

Ketidakpuasan terhadap kebijakan

3 Ancaman terorisme Mengganggu proses bisnis,
Pemerintah, mengacaukan Negara

Ketidakpuasan terhadap kebijakan

4 Ancaman Huru-hara atau kerusuhan Mengganggu proses bisnis,
Pemerintah, mengacaukan Negara

5 Ancaman Banjir Aliran air tidak tertampung oleh aliran sungai Mengganggu proses bisnis,

Getaran atau guncangan yang terjadi di

6 Ancaman Gempa Bumi permukaan bumi Mengganggu proses bisnis,

Tindak kriminal Kehilangan barang Karyawan kurang peduli terhadap barang

7 kerugian barang milik karyawan
pribadi milik karyawan milik pribadi

Pintu belakang yang dibuka Senin s-d Minggu

Adanya penyusup yang masuk kawasan
8 pukul 05.00 -24.00 merupakan akses bebas Kerusakan atau kehilangan aset
PLN
terbatas

Menyesuaikan seragam PLN Kerusakan atau kehilangan aset

Berbaur dengan jamaah sholat di lingkungan

Kerusakan atau kehilangan aset
PLN

9 Gangguan Aset Kehilangan aset bergerak Pencurian kendaraan bermotor dan barang kehilangan aset
Penetapan KRITERIA Tingkat Kemungkinan & Dampak beserta ANALISIS Risiko

UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

NAMA KEGIATAN : Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 1 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material
B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
Ancaman Demontrasi di depan pintu gerbang
C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M
Hasil Analisis : B D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M
B.3 3 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 2 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Ancaman bom melalui Telepon Call Center B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
123 C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M

Hasil Analisis : B D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M

B.5 5 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 3 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
Ancaman terorisme
C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M

Hasil Analisis : A D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M

A.5 5 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 4 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material
B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
Ancaman Huru-hara atau kerusuhan
C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M
Hasil Analisis : A D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M
A.4 4 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 5 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material
B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
Ancaman Banjir
C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M
Hasil Analisis : B D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M
B.4 4 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 6 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material
B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
Ancaman Gempa Bumi
C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M
Hasil Analisis : A D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M
A.4 4 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 7 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Tindak kriminal Kehilangan barang pribadi B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
milik karyawan C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M
Hasil Analisis : A D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M
A.2 2 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 8 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material
B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
Adanya penyusup yang masuk kawasan PLN
C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M
Hasil Analisis : A D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M
A.2 2 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar

KEMUNGKINAN STANDAR KUALITATIF KRITERIA DAMPAK KRITERIA

Deskripsi Risiko : 9 A Sangat Kecil 1 dalam 15 Sangat mampu dicegah 1 Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material
B Kecil 1 dalam 10 Mampu dicegah 2 Minor Mengakibatkan kerugian material < Rp 1 Milyar
Kehilangan aset bergerak
C Sedang 1 dalam 6 Susah dicegah 3 Medium Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M hingga < Rp 10 M
Hasil Analisis : A D Besar 1 dalam 3 Sangat susah dicegah 4 Signifikan Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M hingga Rp 100 M
A.2 2 E Sangat Besar >=1 dalam 2 Tidak mampu dicegah 5 Malapetaka Mengakibatkan kerugian material > Rp 100 milyar
 ` Analisis Risiko
UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN
NAMA KEGIATAN : Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi

RISIKO (INHEREN) YANG TERIDENTIFIKASI

NO.
REGISTER DESKRIPSI RISIKO DAMPAK TINGKAT SKALA DAMPAK LEVEL RISIKO
KEMUNGKINAN
1 4 6 8 9 10 11 12 13
Ancaman Demontrasi di depan pintu Mengganggu proses bisnis,
1 gerbang B Kecil 3 Medium B.3 MODERAT

Ancaman bom melalui Telepon Call Mengganggu proses bisnis,

2 Center 123 B Kecil 5 Malapetaka B.5 EKSTREM
3 Ancaman terorisme Mengganggu proses bisnis, A Sangat Kecil 5 Malapetaka A.5 TINGGI
4 Ancaman Huru-hara atau kerusuhan Mengganggu proses bisnis, A Sangat Kecil 4 Signifikan A.4 TINGGI
5 Ancaman Banjir Mengganggu proses bisnis, B Kecil 4 Signifikan B.4 TINGGI
6 Ancaman Gempa Bumi Mengganggu proses bisnis, A Sangat Kecil 4 Signifikan A.4 TINGGI
Tindak kriminal Kehilangan barang kerugian barang milik karyawan
7 A Sangat Kecil 2 Minor A.2 RENDAH
pribadi milik karyawan
Adanya penyusup yang masuk kawasan Kerusakan atau kehilangan aset
8 A Sangat Kecil 2 Minor A.2 RENDAH
PLN
9 Kehilangan aset bergerak kehilangan aset A Sangat Kecil 2 Minor A.2 RENDAH
 Identifikasi Kontrol yang telah Ada Saat Ini
UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN
NAMA KEGIATAN : Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi

RISIKO (INHEREN) YANG TERIDENTIFIKASI KONTROL YG TELAH ADA (EKSISTING) LEVEL RISIKO PASCA KONTROL EKSISTING (CONTROLLED RISK) *
NO.
REGISTER
DESKRIPSI RISIKO LEVEL RISIKO THDP KEMUNGKINAN THDP DAMPAK TINGKAT SKALA DAMPAK LEVEL RISIKO
(PENCEGAHAN) (PEMULIHAN) KEMUNGKINAN

1 4 12 / 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ancaman Demontrasi di depan pintu Instruksi Kerja (IK) DJBB No 004
1 gerbang B.3 / MODERAT

Ancaman bom melalui Telepon Call Center Instruksi Kerja (IK) DJBB No 001
2 B.5 / EKSTREM
123
Instruksi Kerja (IK) DJBB No 002
3 Ancaman terorisme A.5 / TINGGI

Instruksi Kerja (IK) DJBB No 003

4 Ancaman Huru-hara atau kerusuhan A.4 / TINGGI

Instruksi Kerja (IK) DJBB No 006

5 Ancaman Banjir B.4 / TINGGI

Instruksi Kerja (IK) DJBB No 007

6 Ancaman Gempa Bumi A.4 / TINGGI

Tindak kriminal Kehilangan barang pribadi Instruksi Kerja (IK) DJBB No 005
7 A.2 / RENDAH
milik karyawan
Adanya penyusup yang masuk kawasan Instruksi Kerja (IK) DJBB No 008
8 A.2 / RENDAH
PLN
1. Instruksi Kerja (IK) DJBB No 008
2. Instruksi Kerja (IK) DJBB No 002
9 Kehilangan aset bergerak A.2 / RENDAH

* Controlled risk : Skala risiko setelah memperhitungkan aspek Kontrol Eksisting (Kontrol Pencegahan dan Kontrol Pemulihan)
 Level Risiko
UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN (Memetakan Contolled Risk)
NAMA KEGIATAN : Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi

Sangat Besar E 2 4
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5

Besar D 1
TINGKAT KEMUNGKINAN

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

Sedang C 3
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5

Kecil B

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Sangat Kecil A

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5

1 2 3 4 5

Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Malapetaka

SKALA DAMPAK

EVALUASI AKHIR

IHERENT CONTROLLED RESIDUAL

NO RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI
RISK RISK RISK

1 4 12 20 33
1 Ancaman Demontrasi di depan pintu gerbang B.3 / MODERAT / ./
2 Ancaman bom melalui Telepon Call Center 123 B.5 / EKSTREM / ./
3 Ancaman terorisme A.5 / TINGGI / ./
4 Ancaman Huru-hara atau kerusuhan A.4 / TINGGI / ./
5 Ancaman Banjir B.4 / TINGGI / /
6 Ancaman Gempa Bumi A.4 / TINGGI / /
7 Tindak kriminal Kehilangan barang pribadi milik karyawan A.2 / RENDAH / /
8 Adanya penyusup yang masuk kawasan PLN A.2 / RENDAH / /
9 Kehilangan aset bergerak A.2 / RENDAH / /
 Rencana PENANGANAN / MITIGASI Risiko
UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN
NAMA KEGIATAN : Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi

RENCANA PENANGANAN (MITIGASI) RISIKO LEVEL RISIKO PASCA MITIGASI (RESIDUAL RISK)

NO. DESKRIPSI RISIKO LEVEL RISIKO PRIORITAS RISIKO MEKANISME

REGISTER Controlled Risk BIAYA % RATIO PEMANTAUAN
ALTERNATIF MITIGASI MITIGASI BIAYA THDP
PENANGGUNG- WAKTU TINGKAT SKALA DAMPAK LEVEL RISIKO
MITIGASI YANG DIPILIH DAMPAK JAWAB (PIC) PELAKSANAAN KEMUNGKINAN
(Milyar)

1 4 20 / 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Ancaman Demontrasi di depan / 2 1.Berkoordinasi dengan baik dengan pihak 1.Berkoordinasi dengan baik dengan pihak MB KHA
pintu gerbang kepolisian kepolisian
2. Menjaga hubungan baik dengan LSM yang 2. Menjaga hubungan baik dengan LSM yang
memiliki reputasi yang baik memiliki reputasi yang baik 25 - 26 Oktober 2013 .

2 Ancaman bom melalui Telepon / 3 Melakukan simulasi ancaman bom Melakukan simulasi ancaman bom MB KHA
Call Center 123 25 - 26 Oktober 2013 .

3 Ancaman terorisme / 4 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian MB KHA
2. Melakukan simulasi ancaman bom 2. Melakukan simulasi ancaman bom 25 - 26 Oktober 2013 .

4 Ancaman Huru-hara atau 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian MB KHA
kerusuhan 2. Mengadakan simulasi huru-hara 2. Mengadakan simulasi huru-hara 25 - 26 Oktober 2013

5 Ancaman Banjir / 4 1. Membersihkan saluran pembuangan air 1. Membersihkan saluran pembuangan air MB KHA
2. Melakukan simulasi tanggap darurat 2. Melakukan simulasi tanggap darurat
.

6 Ancaman Gempa Bumi / 4 1. Melakukan simulasi tanggap darurat 1. Melakukan simulasi tanggap darurat MB KHA
.

7 Tindak kriminal Kehilangan 2 1. Memasang CCTV pada lokasi strategis 1. Memasang CCTV pada lokasi strategis MB KHA
barang pribadi milik karyawan 2. Menghimbau agar karyawan menyimpan barang di 2. Menghimbau agar karyawan menyimpan barang
tempat yang aman di tempat yang aman

8 Adanya penyusup yang masuk 2 1. Semua orang yang akan memasuki lingkungan kantor 1. Semua orang yang akan memasuki lingkungan MB KHA
kawasan PLN wajib memakai id card. kantor wajib memakai id card.
2. bagi tamu yang akan memasuki lingkungan kantor 2. bagi tamu yang akan memasuki lingkungan kantor
wajib mengisi buku tamu dan memakai id card tamu. wajib mengisi buku tamu dan memakai id card tamu.

9 Kehilangan aset bergerak / 1 1. wajib mengisi form buku tamu dan buku 1. wajib mengisi form buku tamu dan buku MB KHA
kendaraan saat keluar masuk lingkungan kantor kendaraan saat keluar masuk lingkungan kantor
.

Disetujui oleh : Diperiksa oleh : Disusun oleh :

GENERAL MANAGER MANAJER BIDANG KHA DM ADFAS

DENNY PRANOTO I KETUT WIRIANA ADANG DJARKASIH

Kajian Risiko Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Kantor Distribusi
UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN
IDENTIFIKASI RISIKO (INHEREN) RENCANA PENANGANAN (MITIGASI)
NO. REG. LEVEL PROGRAM PENANGGUNG-
RISIKO PENYEBAB DAMPAK
RISIKO MITIGASI JAWAB
1 2 3 4 5 6 7
1 Ancaman Demontrasi di depan pintu gerbang Pengumuman Kenaikan TDL, Terjadinya Mengganggu proses bisnis, B.3 / MODERAT 1.Berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian MB KHA
pemadaman listrik 2. Menjaga hubungan baik dengan LSM yang memiliki
reputasi yang baik
2 Ancaman bom melalui Telepon Call Center Pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan Mengganggu proses bisnis, B.5 / EKSTREM Melakukan simulasi ancaman bom MB KHA
123 PLN
3 Ancaman terorisme Pintu belakang yang dibuka Senin s-d Minggu Kerusakan atau kehilangan aset A.5 / TINGGI 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian MB KHA
pukul 05.00 -24.00 merupakan akses bebas 2. Melakukan simulasi ancaman bom
terbatas
4 Ancaman Huru-hara atau kerusuhan Menyesuaikan seragam PLN Kerusakan atau kehilangan aset A.4 / TINGGI 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian MB KHA
2. Mengadakan simulasi huru-hara
5 Ancaman Banjir Berbaur dengan jamaah sholat di lingkungan Kerusakan atau kehilangan aset B.4 / TINGGI 1. Membersihkan saluran pembuangan air MB KHA
PLN 2. Melakukan simulasi tanggap darurat

6 Ancaman Gempa Bumi Getaran atau guncangan yang terjadi di Mengganggu proses bisnis, A.4 / TINGGI 1. Melakukan simulasi tanggap darurat MB KHA
permukaan bumi
7 Tindak kriminal Kehilangan barang pribadi Karyawan kurang peduli terhadap barang kerugian barang milik karyawan A.2 / RENDAH 1. Memasang CCTV pada lokasi strategis MB KHA
milik karyawan milik pribadi 2. Menghimbau agar karyawan menyimpan barang di
tempat yang aman

8 Adanya penyusup yang masuk kawasan PLN Pencurian kendaraan bermotor dan barang kehilangan aset A.2 / RENDAH 1. Semua orang yang akan memasuki lingkungan kantor MB KHA
wajib memakai id card.
2. bagi tamu yang akan memasuki lingkungan kantor wajib
mengisi buku tamu dan memakai id card tamu.

9 Kehilangan aset bergerak Pencurian kendaraan bermotor dan barang kehilangan aset A.2 / RENDAH 1. wajib mengisi form buku tamu dan buku kendaraan saat MB KHA
keluar masuk lingkungan kantor
UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUS KANTOR DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Risk Register
Kajian Risiko Sistem Pengamanan Kawasan PTPT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

KONTROL YANG TELAH ADA RISIKO PASCA KONTROL EKSISTING RISIKO RESIDUAL
IDENTIFIKASI RISIKO (INHEREN) (EKSISTING) (CONTROLLED RISK) PENANGANAN (MITIGASI) RISIKO (PASCA MITIGASI)
NO. MEKANISME
REG. % RATIO PEMANTAUAN
TINGKAT PENANGGUNG- WAKTU TINGKAT
TINGKAT SKALA LEVEL SKALA LEVEL PROGRAM BIAYA BIAYA SKALA LEVEL
RISIKO PENYEBAB DAMPAK PENCEGAHAN PEMULIHAN KEMUNG JAWAB PELAKSA KEMUNG
KEMUNGKINAN DAMPAK RISIKO KINAN DAMPAK RISIKO MITIGASI MITIGASI THDP MITIGASI NAAN KINAN DAMPAK RISIKO
DAMPAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Ancaman Demontrasi di depan pintu Pengumuman Kenaikan TDL, Terjadinya Mengganggu proses bisnis, B. Kecil 3. Medium B.3 / MODERAT Instruksi Kerja (IK) 0% . . / 1.Berkoordinasi dengan baik dengan pihak - - MB KHA 25 - 26 Oktober 2013 . . ./ -
gerbang pemadaman listrik DJBB No 004 kepolisian
2. Menjaga hubungan baik dengan LSM yang
memiliki reputasi yang baik

2 Ancaman bom melalui Telepon Call Pelanggan yang tidak puas dengan Mengganggu proses bisnis, B. Kecil 5. Malapetaka B.5 / EKSTREM Instruksi Kerja (IK) 0% . . / Melakukan simulasi ancaman bom - - MB KHA 25 - 26 Oktober 2013 . . ./ -
Center 123 pelayanan PLN DJBB No 001
3 Ancaman terorisme Teroris menyusup masuk ke KD untuk Menggaanggu Ketenagan kerja dan ancaman A. Sangat Kecil 5. Malapetaka B.3 / MODERAT 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian
mengancam data dn keselamatan kehilangan data asset 2. Melakukan simulasi ancaman bom
Manajemen
4 Ancaman Huru-hara atau kerusuhan Pintu belakang yang dibuka Senin s-d Kerusakan atau kehilangan aset A. Sangat Kecil 5. Malapetaka A.5 / TINGGI Instruksi Kerja (IK) 0% . . / 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian - - MB KHA 25 - 26 Oktober 2013 . . ./ -
Minggu pukul 05.00 -24.00 merupakan DJBB No 002 2. Melakukan simulasi ancaman bom
akses bebas terbatas
5 Ancaman Banjir Menyesuaikan seragam PLN Kerusakan atau kehilangan aset A. Sangat Kecil 4. Signifikan A.4 / TINGGI 1. Instruksi Kerja (IK) 0% . . / 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian - - MB KHA - . . ./ -
DJBB No 008 2. Mengadakan simulasi huru-hara
2. Instruksi Kerja (IK)
DJBB No 002

6 Ancaman Gempa Bumi Berbaur dengan jamaah sholat di lingkungan Kerusakan atau kehilangan aset B. Kecil 4. Signifikan B.4 / TINGGI 0% 0% . . / 1. Membersihkan saluran pembuangan air - - MB KHA - . . / -
PLN 2. Melakukan simulasi tanggap darurat
7 Tindak kriminal Kehilangan barang Getaran atau guncangan yang terjadi di Mengganggu proses bisnis, A. Sangat Kecil 4. Signifikan A.4 / TINGGI 0% 0% . . / 1. Melakukan simulasi tanggap darurat - - MB KHA - . . / -
pribadi milik karyawan permukaan bumi
8 Adanya penyusup yang masuk Karyawan kurang peduli terhadap barang kerugian barang milik karyawan A. Sangat Kecil 2. Minor A.2 / RENDAH 0% 0% . . / 1. Memasang CCTV pada lokasi strategis - - MB KHA - . . / -
kawasan PLN milik pribadi 2. Menghimbau agar karyawan menyimpan
barang di tempat yang aman
9 Ancaman Bom bunuh diri di Data Penyusup masuk menyamar tamu dengan kehilangan aset A. Sangat Kecil 2. Minor A.2 / RENDAH 0% 0% . . / 1. Semua orang yang akan memasuki lingkungan - - MB KHA - . . / -
center APD membawa bom dibadannya kantor wajib memakai id card.
2. bagi tamu yang akan memasuki lingkungan
kantor wajib mengisi buku tamu dan memakai id
card tamu.

9 Pencurian kendaraan bermotor dan barang kehilangan aset A. Sangat Kecil 2. Minor A.2 / RENDAH 0% 0% . . / 1. wajib mengisi form buku tamu dan buku - - MB KHA - . . / -
Kehilangan aset bergerak kendaraan saat keluar masuk lingkungan kantor
 Pemantauan MITIGASI Risiko
UNIT INDUK : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN
NAMA KEGIATAN : Pengamanan Sistem di kawasan Distribusi Jawa barat dan Banten

NO LEVEL RISIKO
RISIKO RENCANA MITIGASI REALISASI PELAKSANAAN MITIGASI KET
REG (Controlled Risk)

1 2 3 4 5 6

1.Berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian 1.Berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian
2. Menjaga hubungan baik dengan LSM yang memiliki 2. Menjaga hubungan baik dengan LSM yang memiliki reputasi
1 Ancaman Demontrasi di depan pintu gerbang / reputasi yang baik yang baik

Melakukan simulasi ancaman bom Melakukan simulasi ancaman bom

Ancaman bom melalui Telepon Call Center
2 /
123

1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian

2. Melakukan simulasi ancaman bom 2. Melakukan simulasi ancaman bom
4 Aancaman Teroris ke kantor Distribusi /

1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian 1. berkoordinasi dengan pihak kepolisian

2. Mengadakan simulasi huru-hara 2. Mengadakan simulasi huru-hara
5 Ancaman Huru-hara atau kerusuhan /

1. Membersihkan saluran pembuangan air 1. Membersihkan saluran pembuangan air

2. Melakukan simulasi tanggap darurat 2. Melakukan simulasi tanggap darurat
6 Ancaman Banjir /

1. Melakukan simulasi tanggap darurat 1. Melakukan simulasi tanggap darurat

7 Ancaman Gempa Bumi /

Tindak kriminal Kehilangan barang pribadi
8 /
milik karyawan
1. Memasang CCTV pada lokasi strategis 1. Memasang CCTV pada lokasi strategis
2. Menghimbau agar karyawan menyimpan barang di 2. Menghimbau agar karyawan menyimpan barang di tempat
tempat yang aman yang aman

1. Semua orang yang akan memasuki lingkungan kantor 1. Semua orang yang akan memasuki lingkungan kantor wajib
wajib memakai id card. memakai id card.
9 Adanya penyusup yang masuk kawasan PLN / 2. bagi tamu yang akan memasuki lingkungan kantor 2. bagi tamu yang akan memasuki lingkungan kantor wajib
wajib mengisi buku tamu dan memakai id card tamu. mengisi buku tamu dan memakai id card tamu.

Err:509 Err:509

### Ancaman Bom bunuh diri di Data center APD /

Err:509 Err:509

### Err:509 /

Err:509 Err:509

### Err:509 /

Err:509 Err:509

### Err:509 /

1. wajib mengisi form buku tamu dan buku kendaraan 1. wajib mengisi form buku tamu dan buku kendaraan saat
9 Err:509 / saat keluar masuk lingkungan kantor keluar masuk lingkungan kantor
 RISK MANAGEMENT PLAN (RMP)

Unit Induk PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Hari

Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Nama Kegiatan dan Banten di Kantor Distribusi Tanggal

Menjamin terciptanya keamanan wilayah Kantor Distribusi dalam

Sasaran Kegiatan menjalankan proses bisnis dan menjaga aset perusahaan.

RISIKO

Nama Sub Kegiatan Gangguan keamanan

Ancaman Demontrasi di depan pintu gerbang
Deskripsi Risiko Level MODERAT

KEMUNGKINAN KRITERIA DAMPAK KRITERIA

A. Sangat Kecil Sangat mampu dicegah 1. Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Mengakibatkan kerugian material < Rp 1

B. Kecil Mampu dicegah 2. Minor Milyar

Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M

C. Sedang Susah dicegah 3. Medium hingga < Rp 10 M

Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M

D. Besar Sangat susah dicegah 4. Signifikan hingga Rp 100 M

Mengakibatkan kerugian material > Rp 100

E. Sangat Besar Tidak mampu dicegah 5. Malapetaka milyar

HASIL ANALISIS & EVALUASI RISIKO

Tingkat Kemungkinan B Kecil Peta Risiko B.3

Prioritas
Potensi Dampak 3 Medium Level Risiko MODERAT 1

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No Kegiatan Mitigasi yang dilakukan Penanggung Jawab Waktu Biaya

25 - 26
1 Berkoordinasi dengan baik dengan pihak kepolisian MB KHA
Oktober 2013
N/A

Menjaga hubungan baik dengan LSM yang memiliki reputasi yang 25 - 26

2 MB KHA N/A
baik Oktober 2013

Disusun oleh Diverifikasi oleh Disetujui oleh

DM ADFAS MANAJER BIDANG KHA GENERAL MANAGER

ADANG DJARKASIH I KETUT WIRIANA DENNY PRANOTO

 RISK MANAGEMENT PLAN (RMP)

Unit Induk PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Hari

Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Nama Kegiatan dan Banten di Kantor Distribusi Tanggal

Menjamin terciptanya keamanan wilayah Kantor Distribusi dalam

Sasaran Kegiatan menjalankan proses bisnis dan menjaga aset perusahaan.

RISIKO

Nama Sub Kegiatan Gangguan keamanan

Ancaman bom melalui Telepon Call Center 123
Deskripsi Risiko Level EKSTREM

KEMUNGKINAN KRITERIA DAMPAK KRITERIA

A. Sangat Kecil Sangat mampu dicegah 1. Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Mengakibatkan kerugian material < Rp 1

B. Kecil Mampu dicegah 2. Minor Milyar

Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M

C. Sedang Susah dicegah 3. Medium hingga < Rp 10 M

Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M

D. Besar Sangat susah dicegah 4. Signifikan hingga Rp 100 M

Mengakibatkan kerugian material > Rp 100

E. Sangat Besar Tidak mampu dicegah 5. Malapetaka milyar

HASIL ANALISIS & EVALUASI RISIKO

Tingkat Kemungkinan B Kecil Peta Risiko B.5

Prioritas
Potensi Dampak 5 Malapetaka Level Risiko EKSTREM 1

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No Kegiatan Mitigasi yang dilakukan Penanggung Jawab Waktu Biaya

25 - 26
1 Melakukan simulasi ancaman bom MB KHA
Oktober 2013
N/A

Disusun oleh Diverifikasi oleh Disetujui oleh

DM ADFAS MANAJER BIDANG KHA GENERAL MANAGER

ADANG DJARKASIH I KETUT WIRIANA DENNY PRANOTO

 RISK MANAGEMENT PLAN (RMP)

Unit Induk PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Hari

Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Nama Kegiatan dan Banten di Kantor Distribusi Tanggal

Menjamin terciptanya keamanan wilayah Kantor Distribusi dalam

Sasaran Kegiatan menjalankan proses bisnis dan menjaga aset perusahaan.

RISIKO

Nama Sub Kegiatan Gangguan keamanan

Ancaman terorisme
Deskripsi Risiko Level TINGGI

KEMUNGKINAN KRITERIA DAMPAK KRITERIA

A. Sangat Kecil Sangat mampu dicegah 1. Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Mengakibatkan kerugian material < Rp 1

B. Kecil Mampu dicegah 2. Minor Milyar

Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M

C. Sedang Susah dicegah 3. Medium hingga < Rp 10 M

Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M

D. Besar Sangat susah dicegah 4. Signifikan hingga Rp 100 M

Mengakibatkan kerugian material > Rp 100

E. Sangat Besar Tidak mampu dicegah 5. Malapetaka milyar

HASIL ANALISIS & EVALUASI RISIKO

Tingkat Kemungkinan A Sangat Kecil Peta Risiko A.5

Prioritas
Potensi Dampak 5 Malapetaka Level Risiko TINGGI 1

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No Kegiatan Mitigasi yang dilakukan Penanggung Jawab Waktu Biaya

Berkoordinasi dengan pihak kepolisian 25 - 26

1 MB KHA
Oktober 2013
25 - 26
2 Melakukan simulasi ancaman bom MB KHA
Oktober 2013

Disusun oleh Diverifikasi oleh Disetujui oleh

DM ADFAS MANAJER BIDANG KHA GENERAL MANAGER

ADANG DJARKASIH I KETUT WIRIANA DENNY PRANOTO

 RISK MANAGEMENT PLAN (RMP)

Unit Induk PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Hari

Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Nama Kegiatan dan Banten di Kantor Distribusi Tanggal

Menjamin terciptanya keamanan wilayah Kantor Distribusi dalam

Sasaran Kegiatan menjalankan proses bisnis dan menjaga aset perusahaan.

RISIKO

Nama Sub Kegiatan Gangguan keamanan

Deskripsi Risiko Ancaman Huru-hara atau kerusuhan Level TINGGI

KEMUNGKINAN KRITERIA DAMPAK KRITERIA

A. Sangat Kecil Sangat mampu dicegah 1. Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Mengakibatkan kerugian material < Rp 1

B. Kecil Mampu dicegah 2. Minor Milyar

Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M

C. Sedang Susah dicegah 3. Medium hingga < Rp 10 M

Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M

D. Besar Sangat susah dicegah 4. Signifikan hingga Rp 100 M

Mengakibatkan kerugian material > Rp 100

E. Sangat Besar Tidak mampu dicegah 5. Malapetaka milyar

HASIL ANALISIS & EVALUASI RISIKO

Tingkat Kemungkinan A Sangat Kecil Peta Risiko A.4

Prioritas
Potensi Dampak 4 Signifikan Level Risiko TINGGI 1

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No Kegiatan Mitigasi yang dilakukan Penanggung Jawab Waktu Biaya

Berkoordinasi dengan pihak kepolisian 25 - 26

1 MB KHA
Oktober 2013
25 - 26
2 Mengadakan simulasi huru-hara MB KHA
Oktober 2013

Disusun oleh Diverifikasi oleh Disetujui oleh

DM ADFAS MANAJER BIDANG KHA GENERAL MANAGER

ADANG DJARKASIH I KETUT WIRIANA DENNY PRANOTO

 RISK MANAGEMENT PLAN (RMP)

Unit Induk PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Hari

Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Nama Kegiatan dan Banten di Kantor Distribusi Tanggal

Menjamin terciptanya keamanan wilayah Kantor Distribusi dalam

Sasaran Kegiatan menjalankan proses bisnis dan menjaga aset perusahaan.

RISIKO

Nama Sub Kegiatan Gangguan keamanan

Deskripsi Risiko Ancaman Banjir Level TINGGI

KEMUNGKINAN KRITERIA DAMPAK KRITERIA

A. Sangat Kecil Sangat mampu dicegah 1. Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Mengakibatkan kerugian material < Rp 1

B. Kecil Mampu dicegah 2. Minor Milyar

Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M

C. Sedang Susah dicegah 3. Medium hingga < Rp 10 M

Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M

D. Besar Sangat susah dicegah 4. Signifikan hingga Rp 100 M

Mengakibatkan kerugian material > Rp 100

E. Sangat Besar Tidak mampu dicegah 5. Malapetaka milyar

HASIL ANALISIS & EVALUASI RISIKO

Tingkat Kemungkinan B Kecil Peta Risiko B.4

Prioritas
Potensi Dampak 4 Signifikan Level Risiko TINGGI 1

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No Kegiatan Mitigasi yang dilakukan Penanggung Jawab Waktu Biaya

1 Membersihkan saluran pembuangan air MB KHA -

2 Melakukan simulasi tanggap darurat MB KHA -

Disusun oleh Diverifikasi oleh Disetujui oleh

DM ADFAS MANAJER BIDANG KHA GENERAL MANAGER

ADANG DJARKASIH I KETUT WIRIANA DENNY PRANOTO

 RISK MANAGEMENT PLAN (RMP)

Unit Induk PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN Hari

Sistem Pengamanan Kawasan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Nama Kegiatan dan Banten di Kantor Distribusi Tanggal

Menjamin terciptanya keamanan wilayah Kantor Distribusi dalam

Sasaran Kegiatan menjalankan proses bisnis dan menjaga aset perusahaan.

RISIKO

Nama Sub Kegiatan Gangguan keamanan

Deskripsi Risiko Ancaman Gempa Bumi Level TINGGI

KEMUNGKINAN KRITERIA DAMPAK KRITERIA

A. Sangat Kecil Sangat mampu dicegah 1. Tidak Signifikan Tidak ada kerugian material

Mengakibatkan kerugian material < Rp 1

B. Kecil Mampu dicegah 2. Minor Milyar

Mengakibatkan kerugian material Rp 1 M

C. Sedang Susah dicegah 3. Medium hingga < Rp 10 M

Mengakibatkan kerugian material Rp 10 M

D. Besar Sangat susah dicegah 4. Signifikan hingga Rp 100 M

Mengakibatkan kerugian material > Rp 100

E. Sangat Besar Tidak mampu dicegah 5. Malapetaka milyar

HASIL ANALISIS & EVALUASI RISIKO

Tingkat Kemungkinan A Sangat Kecil Peta Risiko A.4

Prioritas
Potensi Dampak 4 Signifikan Level Risiko TINGGI 1

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No Kegiatan Mitigasi yang dilakukan Penanggung Jawab Waktu Biaya

1 Melakukan simulasi tanggap darurat MB KHA -

Disusun oleh Diverifikasi oleh Disetujui oleh

DM ADFAS MANAJER BIDANG KHA GENERAL MANAGER

ADANG DJARKASIH I KETUT WIRIANA DENNY PRANOTO