Nama Departemen/Unit :

Tanggal

RISK REGISTER
No

Risk
kode
Objective/Tujuan Proses Bisnis Category/Jenis
risiko
(2) (3) Kelompok
(5)
Risiko (4)

(1)

3
 4

7
8

Prepared By/
Dibuat Oleh Risk Owner
Tanggal :
 Sumber
Risk Event/Uraian
Risk Cause/Penyebab Risiko(Internal/
Peristiwa Risiko
Risiko (7) Eksternal)
(6)
(8)
 Reviewed by/
Diperiksa oleh Risk Coordinator Disetujui oleh :
Tanggal : Tanggal :
 Severity/Akibat/Potensi Kerugian

Risk
Nama Dept/Unit
Owner/Pemilik
Terkait
Qualitative Rp. Risiko
(12)
(9) (10) (11)
Approved by /
 Existing Control /pengendalian
Secor/Nilai ( Inherent Risk ) Score / Nilai (Residual Risk)
yang ada
Dijalankan
Level Of Ada / Memadai 100% /
Likelihood (a) Impact (b) Risk / Tingkat Tidak /belum belum Likelihood (a)
(13) (14) Risiko (a*b) Ada memadai dijalankan (19)
(15) (16) (17) 100%
(18)
 Score / Nilai Target (Risk Afte
Score / Nilai (Residual Risk) Risk Treatment
Mitigation)

Level Of Risk
Deskripsi
Impact (b) / Tingkat Opsi Perlakuan Risiko Likelihood (a)
Tindakan
(20) Risiko (a*b) (22) (24)
Mitigasi (23)
(21)
Score / Nilai Target (Risk After
Mitigation)

Level Of
Impact (b) Risk / Tingkat
(25) Risiko (a*b)
(26)
 TABEL DAMPAK (IMPACT)

Kriteria Penilaian (1)Sangat Rendah (2)Rendah

EL DAMPAK (IMPACT)

(3)Sedang (4)Tinggi (5)Sangat Tinggi

2700
 TABEL LIKELIHOOD

Rating Deskripsi
Probability of risk occurance
D

Non Rutin

1
3
6
9
12
 I
I

L
E
L

D
O
O
H
K
Insignificant/ Minor/2 Moderate/3 High/4
1 Sangat Rendah Sedang Tinggi Very High/5
Rendah Sangat
Tinggi

Sangat
Rendah/1 Rare Unlikely
Sedang/3 Rendah/2
Moderate

IMPACT
Likely
Tinggi/4
 5

L
i
k 3
e
l
i
h
o 2
o
d

Sangat
Tinggi/5 1 2 3 4 5
Almost
Certain
Saverity
 5

L
i
k 3
e
l
i
h
o 2
o
d

1 2 3 4 5

Severity
 5

L
i
k 3
e
l
i
h
o 2
o
d

1 2 3 4 5

Severity
 MONITORING WORKSHEET

WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI DAN REALISASI MITIGASI

NO RISK EVENT RENCANA MITIGASI PER - 6 BULAN PERTAMA PER - 6 BULAN KEDUA EVIDENCE
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
1

RENCANA MITIGASI
6

PELAKSANAAN MITIGASI
7