Cetak Lembar Kerja Evaluasi Bappeda

5/20/2021 Cetak Lembar Kerja Evaluasi
Pengisian LKE Tahap 1 Verifikasi LKE Unit oleh TPI Pemantauan PMPRB oleh Sekretariat RB Evaluasi TPN ✓
Area/ Indikator/ Pernyataan
Nilai Jawaban Catatan Data Dukung Nilai Jawaban Catatan Data Dukung Nilai Jawaban Catatan Data Dukung Nilai Jawaban Catatan Data Dukung
PENGUNGKIT (UNIT) 10.98 21.36 21.36 21.36
PEMENUHAN (UNIT) 10.98 9.92 9.92 9.92

MANAJEMEN PERUBAHAN
1.44 1.62 1.62 1.62
(UNIT)
Tim Reformasi Birokrasi

0.31 0.40 0.40 0.40
(UNIT)
drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
1. Tim Reformasi https://drive.google.com/file/d/1fbx2gEaiQBCFQxCibKwdoVHVCdpMDXdU/view? TELAH MELAMPIRKAN SK TIM PEMANTAU DAN SK TIM RB https://drive.google.com/file/d/1fbx2gEaiQBCFQxCibKwdoVHVCdpMDXdU/view? TELAH MELAMPIRKAN SK TIM PEMANTAU DAN SK TIM RB https://drive.google.com/file/d/1fbx2gEaiQBCFQxCibKwdoVHVCdpMDXdU/view? TELAH MELAMPIRKAN SK TIM PEMANTAU DAN SK TIM RB https://drive.google.com/file/d/1fbx2gEaiQBCFQxCibKwdoVHVCdpMDXdU/view?
Birokrasi/Penanggung usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
jawab Reformasi 1 A TELAH MELAMPIRKAN SK TIM PEMANTAU DAN SK TIM RB 1 A 1 A 1 A
Birokrasi unit kerja telah TPI : sudah terdapat SK Kepala Dinas Nomor : 188/153/415.42/2020 tanggal 3 TPI : sudah terdapat SK Kepala Dinas Nomor : 188/153/415.42/2020 tanggal 3 TPI : sudah terdapat SK Kepala Dinas Nomor : 188/153/415.42/2020 tanggal 3
dibentuk (Unit) april 2020 april 2020 april 2020
PERNYATAAN/BERITA ACARA TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS TIM PERNYATAAN/BERITA ACARA TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS TIM PERNYATAAN/BERITA ACARA TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS TIM
2. Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung
jawab Reformasi TPI : TPI : TPI :
https://drive.google.com/file/d/1FTP-FWVlD7ygrzGlmGsTSQo7Hhno_JHn/view? https://drive.google.com/file/d/1FTP-FWVlD7ygrzGlmGsTSQo7Hhno_JHn/view? https://drive.google.com/file/d/1FTP-FWVlD7ygrzGlmGsTSQo7Hhno_JHn/view? https://drive.google.com/file/d/1FTP-FWVlD7ygrzGlmGsTSQo7Hhno_JHn/view?
Birokrasi unit kerja telah 0.67 B PERNYATAAN/BERITA ACARA TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS TIM 1 A 1 A 1 A
usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
melaksanakan tugas 1. sudah terdapat pernyataan tim pengarah RB OPD yang dibuat namun belum 1. sudah terdapat pernyataan tim pengarah RB OPD yang dibuat namun belum 1. sudah terdapat pernyataan tim pengarah RB OPD yang dibuat namun belum
sesuai rencana kerja diverifikasi (tidak berstempel) diverifikasi (tidak berstempel) diverifikasi (tidak berstempel)
(Unit) 2. sudah terdapat berita acara TB 1 dan TB 2 atas evaluasi pelaksanaan 2. sudah terdapat berita acara TB 1 dan TB 2 atas evaluasi pelaksanaan 2. sudah terdapat berita acara TB 1 dan TB 2 atas evaluasi pelaksanaan
kegiatan RB sesuai dengan Renja RB kegiatan RB sesuai dengan Renja RB kegiatan RB sesuai dengan Renja RB
3. Tim Reformasi drive.google.com MONEV RENJA RB DAN LAPORAN MONEV drive.google.com MONEV RENJA RB DAN LAPORAN MONEV drive.google.com MONEV RENJA RB DAN LAPORAN MONEV drive.google.com
Birokrasi/Penanggung
jawab Reformasi drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
Birokras unit kerja telah
0.67 B MONEV RENJA RB DAN LAPORAN MONEV https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view?
melakukan monitoring
dan evaluasi rencana usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
kerja, dan hasil evaluasi 1. sudah terdapat berita acara TB 1 dan TB 2 atas evaluasi pelaksanaan 1. sudah terdapat berita acara TB 1 dan TB 2 atas evaluasi pelaksanaan 1. sudah terdapat berita acara TB 1 dan TB 2 atas evaluasi pelaksanaan
telah ditindaklanjuti (Unit) kegiatan RB sesuai dengan Renja RB kegiatan RB sesuai dengan Renja RB kegiatan RB sesuai dengan Renja RB
LKJIP TAHUN 2019 LKJIP TAHUN 2019 LKJIP TAHUN 2019 LKJIP TAHUN 2019
Road Map Reformasi
0.33 https://drive.google.com/drive/folders/16J0gx0FdPILntdKC28hHq5LnxQHH5Uhy? 0.29 https://drive.google.com/drive/folders/16J0gx0FdPILntdKC28hHq5LnxQHH5Uhy? 0.29 https://drive.google.com/drive/folders/16J0gx0FdPILntdKC28hHq5LnxQHH5Uhy? 0.29 https://drive.google.com/drive/folders/16J0gx0FdPILntdKC28hHq5LnxQHH5Uhy?
Birokrasi (UNIT)
1. RENJA RB RENJA RB RENJA RB
Rencana Kerja
https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view? https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view? https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view? https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view?
Reformasi Unit Kerja 1 Ya RENJA RB 1 Ya TPI : 1 Ya TPI : 1 Ya TPI :
telah disusun dan
diformalkan (Unit) sesuai dengan SK kepala Bappeda Nomor : 188/33/415.42/2020 tanggal 18 sesuai dengan SK kepala Bappeda Nomor : 188/33/415.42/2020 tanggal 18 sesuai dengan SK kepala Bappeda Nomor : 188/33/415.42/2020 tanggal 18
februari 2020 februari 2020 februari 2020
NOTULEN DAN DAFTAR HADIR NOTULEN DAN DAFTAR HADIR NOTULEN DAN DAFTAR HADIR
2. Telah terdapat
sosialisasi/internalisasi
Road Map/Rencana
https://drive.google.com/file/d/1660YWxw2HcpUtK2WyCsLSO6Ffu5J-url/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1660YWxw2HcpUtK2WyCsLSO6Ffu5J-url/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1660YWxw2HcpUtK2WyCsLSO6Ffu5J-url/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1660YWxw2HcpUtK2WyCsLSO6Ffu5J-url/view?
Kerja Reformasi 1 A NOTULEN DAN DAFTAR HADIR 0.67 B 0.67 B 0.67 B
BIrokrasi unit kerja
kepada anggota sudah terdapat undangan sosialisasi, notulen dan berita acara sosialisasi namun sudah terdapat undangan sosialisasi, notulen dan berita acara sosialisasi namun sudah terdapat undangan sosialisasi, notulen dan berita acara sosialisasi namun
organisasi (Unit) isi berita acara belum menggambarkan isi sosialisasi dan belum disertai dengan isi berita acara belum menggambarkan isi sosialisasi dan belum disertai dengan isi berita acara belum menggambarkan isi sosialisasi dan belum disertai dengan
daftrar hadir peserta sosialisasi daftrar hadir peserta sosialisasi daftrar hadir peserta sosialisasi
KESELARASAN RENJA RB DENGAN ROADMAP KESELARASAN RENJA RB DENGAN ROADMAP KESELARASAN RENJA RB DENGAN ROADMAP
3. Rencana Kerja
Reformasi Birokrasi unit https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view? https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view? https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view? https://drive.google.com/file/d/1aZyv_jfexDUUc9RjNmA9pwDwWmydRiEc/view?
0.50 B KESELARASAN RENJA RB DENGAN ROADMAP 0.50 B TPI : 0.50 B TPI : 0.50 B TPI :
kerja selaras dengan usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
Road Map (Unit)
belum sepenuhnya sesuai dengan ROADMAP karena dari 3 aksi ROADMAP belum sepenuhnya sesuai dengan ROADMAP karena dari 3 aksi ROADMAP belum sepenuhnya sesuai dengan ROADMAP karena dari 3 aksi ROADMAP
yang tertuang dalam renja baru 1 aksi E-Gov yang tertuang dalam renja baru 1 aksi E-Gov yang tertuang dalam renja baru 1 aksi E-Gov
Pemantauan dan Evaluasi

0.53 0.60 0.60 0.60
Reformasi Birorkasi (UNIT)
SK TIM ASESOR/PEMANTAU SK TIM ASESOR/PEMANTAU SK TIM ASESOR/PEMANTAU
1. Pelaksanaan PMPRB
dilakukan oleh Asessor https://drive.google.com/file/d/1ax01vF5c5xXSEoI84aSGvrWe0GJnGccJ/view? https://drive.google.com/file/d/1ax01vF5c5xXSEoI84aSGvrWe0GJnGccJ/view? https://drive.google.com/file/d/1ax01vF5c5xXSEoI84aSGvrWe0GJnGccJ/view? https://drive.google.com/file/d/1ax01vF5c5xXSEoI84aSGvrWe0GJnGccJ/view?
1 A SK TIM ASESOR/PEMANTAU 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
dengan ketentuan yang usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
berlaku (Unit)
surat kepala bappeda nomor : 600/967/415.42/2020 tanggal 18 mei 2020 tentang surat kepala bappeda nomor : 600/967/415.42/2020 tanggal 18 mei 2020 tentang surat kepala bappeda nomor : 600/967/415.42/2020 tanggal 18 mei 2020 tentang
registrasi PMPRB OnLine registrasi PMPRB OnLine registrasi PMPRB OnLine
BERITA ACARA KONSENSUS ASESOR/PEMANTAU TIM RB BERITA ACARA KONSENSUS ASESOR/PEMANTAU TIM RB BERITA ACARA KONSENSUS ASESOR/PEMANTAU TIM RB
2. Para asesor mencapai
konsensus atas
https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view? https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view? https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view? https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view?
pengisian kertas kerja 0.50 B BERITA ACARA KONSENSUS ASESOR/PEMANTAU TIM RB 0.50 B TPI : 0.50 B TPI : 0.50 B TPI :
sebelum menetapkan
nilai PMPRB (Unit) karena hanya satu assesor apakah perlu konsensus, data yang terkirim tidak ada karena hanya satu assesor apakah perlu konsensus, data yang terkirim tidak ada karena hanya satu assesor apakah perlu konsensus, data yang terkirim tidak ada
berita acara konsensus berita acara konsensus berita acara konsensus
RATL DAN RA TINDAK PENGENDALIAN RATL DAN RA TINDAK PENGENDALIAN RATL DAN RA TINDAK PENGENDALIAN
3. Rencana aksi tindak drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

lanjut (RATL) telah TPI : TPI : TPI :
0.50 B RATL DAN RA TINDAK PENGENDALIAN https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 0.50 B https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 0.50 B https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 0.50 B https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view?
dikomunikasikan dan
dilaksanakan (Unit) usp=sharing Rencana Aksi Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan bukti Penyusunan renja usp=sharing Rencana Aksi Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan bukti Penyusunan renja usp=sharing Rencana Aksi Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan bukti Penyusunan renja usp=sharing
pada bulan februari, dan dilaksanakan monev TB 1 dan TB 2 namun bukti pada bulan februari, dan dilaksanakan monev TB 1 dan TB 2 namun bukti pada bulan februari, dan dilaksanakan monev TB 1 dan TB 2 namun bukti
komunikasi nya belum ada komunikasi nya belum ada komunikasi nya belum ada
4. Penanggungjawab RB MONEV RENJA MONEV RENJA MONEV RENJA

internal unit kerja telah drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
melakukan pemantauan
0.67 B MONEV RENJA https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/1zJwBNhMDL8pvngBjlSuaqUf3GeHTkgka/view?
dan evaluasi TPI : TPI : TPI :
pelaksanaan rencana usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
kerja (Unit) yang tertuang dalam Renja RB telah dilakukan monitoring pada TB 1 dan TB 2 yang tertuang dalam Renja RB telah dilakukan monitoring pada TB 1 dan TB 2 yang tertuang dalam Renja RB telah dilakukan monitoring pada TB 1 dan TB 2
Perubahan Pola Pikir dan

0.27 0.33 0.33 0.33
Budaya Kinerja (UNIT)
1. Terdapat keterlibatan BERITA ACARA SOSIALISASI BERITA ACARA SOSIALISASI BERITA ACARA SOSIALISASI
pimpinan
tertinggi/pimpinan unit
https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view? https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view? https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view? https://drive.google.com/file/d/1Z0OdBQC6kJFQrh050QB0-Fv1C1nc0i0R/view?
kerja secara aktif dan 0.67 B BERITA ACARA SOSIALISASI 1 A 1 A 1 A
usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
berkelanjutan dalam
pelaksanaan reformasi
birokrasi (Unit) telah terdapat surat pernyataan kepala bappeda sebgai pengarah tim RB OPD telah terdapat surat pernyataan kepala bappeda sebgai pengarah tim RB OPD telah terdapat surat pernyataan kepala bappeda sebgai pengarah tim RB OPD
SK AGEN PERUBAHAN SK AGEN PERUBAHAN SK AGEN PERUBAHAN
TPI : TPI : TPI :

2. Terdapat upaya untuk
menggerakan sudah terdapat SK E-Litbang namun bukti kontribusi perubahan terhadap unit sudah terdapat SK E-Litbang namun bukti kontribusi perubahan terhadap unit sudah terdapat SK E-Litbang namun bukti kontribusi perubahan terhadap unit
organisasi/unit kerja kerja belum disajikan (tidak disajikan) kerja belum disajikan (tidak disajikan) kerja belum disajikan (tidak disajikan)
dalam melakukan https://drive.google.com/file/d/1DS8yELhU_Qc1X_jxGo2b8Nqm7YgXKDy5/view? tugas dari agen kurang menggambarkan sebagai Role Model https://drive.google.com/file/d/1DS8yELhU_Qc1X_jxGo2b8Nqm7YgXKDy5/view? tugas dari agen kurang menggambarkan sebagai Role Model https://drive.google.com/file/d/1DS8yELhU_Qc1X_jxGo2b8Nqm7YgXKDy5/view? tugas dari agen kurang menggambarkan sebagai Role Model https://drive.google.com/file/d/1DS8yELhU_Qc1X_jxGo2b8Nqm7YgXKDy5/view?
0.67 B SK AGEN PERUBAHAN 0.67 B 1. Mencermati dan memberi usulan perbaikan terhadap dokumen 0.67 B 1. Mencermati dan memberi usulan perbaikan terhadap dokumen 0.67 B 1. Mencermati dan memberi usulan perbaikan terhadap dokumen
perubahan melalui usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
pembentukan agent of perencanaan/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dipersiapkan oleh Pejabat perencanaan/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dipersiapkan oleh Pejabat perencanaan/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dipersiapkan oleh Pejabat
change ataupun role Pembuat Komitmen (PPK); Pembuat Komitmen (PPK); Pembuat Komitmen (PPK);
model (Unit) 2. Memberikan saran perbaikan dalam proses penyelesaian pekerjaan yang 2. Memberikan saran perbaikan dalam proses penyelesaian pekerjaan yang 2. Memberikan saran perbaikan dalam proses penyelesaian pekerjaan yang
dituangkan baik secara tertulis maupun lisan; dituangkan baik secara tertulis maupun lisan; dituangkan baik secara tertulis maupun lisan;
3. Mengawal dan mengawasi/mengendalikan konsistensi hasil pekerjaan 3. Mengawal dan mengawasi/mengendalikan konsistensi hasil pekerjaan 3. Mengawal dan mengawasi/mengendalikan konsistensi hasil pekerjaan
dengan dokumen perencanaan/KAK; dengan dokumen perencanaan/KAK; dengan dokumen perencanaan/KAK;
4. Bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan. 4. Bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan. 4. Bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan.
DEREGULASI KEBIJAKAN
1 0.25 0.25 0.25
(UNIT)
Harmonisasi (UNIT) 1 0.25 0.25 0.25
PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : RAPERBUP. PERUBAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : RAPERBUP. PERUBAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : RAPERBUP. PERUBAHAN
1. Telah dilakukan TUPOKSI, NOTA DINAS, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN TUPOKSI, NOTA DINAS, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN TUPOKSI, NOTA DINAS, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN
identifikasi, analisis, dan PEMETAAN KARENA SUDAH SELARAS PEMETAAN KARENA SUDAH SELARAS PEMETAAN KARENA SUDAH SELARAS
pemetaan terhadap
PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : RAPERBUP. PERUBAHAN
kebijakan yang tidak https://drive.google.com/file/d/1HjbsSV_JlKIGOvoKclCUnrOWbimLn5on/view? https://drive.google.com/file/d/1HjbsSV_JlKIGOvoKclCUnrOWbimLn5on/view? https://drive.google.com/file/d/1HjbsSV_JlKIGOvoKclCUnrOWbimLn5on/view? https://drive.google.com/file/d/1HjbsSV_JlKIGOvoKclCUnrOWbimLn5on/view?
1 A TUPOKSI, NOTA DINAS, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN 0.50 B 0.50 B 0.50 B
harmonis/sinkron/bersifat usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
PEMETAAN KARENA SUDAH SELARAS
mengahambat yang
akan direvisi/dihapus sudah terdapat hasil pemetaan atas struktur organisasi sesuai dengan aturan sudah terdapat hasil pemetaan atas struktur organisasi sesuai dengan aturan sudah terdapat hasil pemetaan atas struktur organisasi sesuai dengan aturan
(Unit) terbaru (permendagri 90 tahun 2019) namun belum menggambarkan langkah terbaru (permendagri 90 tahun 2019) namun belum menggambarkan langkah terbaru (permendagri 90 tahun 2019) namun belum menggambarkan langkah
yang kan diambil yang kan diambil yang kan diambil
PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : SK/ PERBUP. PERUBAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : SK/ PERBUP. PERUBAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : SK/ PERBUP. PERUBAHAN
TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN PEMETAAN KARENA TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN PEMETAAN KARENA TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN PEMETAAN KARENA
2. Telah dilakukan revisi SUDAH SELARAS SUDAH SELARAS SUDAH SELARAS
kebijakan yang tidak PERUBAHAN KEBIJAKAN DI OPD MISAL : SK/ PERBUP. PERUBAHAN
https://drive.google.com/file/d/1PoPZKEd8COm26_csUxZnH0GPQ3z2HnT4/view? https://drive.google.com/file/d/1PoPZKEd8COm26_csUxZnH0GPQ3z2HnT4/view? https://drive.google.com/file/d/1PoPZKEd8COm26_csUxZnH0GPQ3z2HnT4/view? https://drive.google.com/file/d/1PoPZKEd8COm26_csUxZnH0GPQ3z2HnT4/view?
harmonis/tidak 1 A TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TIDAK DILAKUKAN PEMETAAN KARENA 0 C 0 C 0 C
sinkron/bersifat SUDAH SELARAS TPI : TPI : TPI :
menghambat (Unit)
tidak terdapat langkah yang diambil atau tidak dilakukan revisi kebijakan yang tidak terdapat langkah yang diambil atau tidak dilakukan revisi kebijakan yang tidak terdapat langkah yang diambil atau tidak dilakukan revisi kebijakan yang
tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
PENATAAN DAN
PENGUATAN ORGANISASI 1.80 1.90 1.90 1.90
(UNIT)
Evaluasi Kelembagaan
0.80 0.90 0.90 0.90
(UNIT)
1. drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com
Telah dilakukan evaluasi
yang bertujuan untuk drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
1 A EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD 1 A 1 A 1 A
menilai ketepatan fungsi TPI : TPI : TPI :
dan ketepatan ukuran https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view?
organisasi (Unit) usp=sharing sudah ada anjab ABK dan evaluasi beban kerja OPD usp=sharing sudah ada anjab ABK dan evaluasi beban kerja OPD usp=sharing sudah ada anjab ABK dan evaluasi beban kerja OPD usp=sharing
10.
Telah dilakukan
evaluasi yang
menganalisis
kemampuan struktur TPI : TPI : TPI :
0 C 0 C 0 C 0 C
organisasi untuk
adaptif terhadap tidak terdapat pernyataan yang menyatakan hal tersebut/dimaksud yakni tidak terdapat pernyataan yang menyatakan hal tersebut/dimaksud yakni tidak terdapat pernyataan yang menyatakan hal tersebut/dimaksud yakni
perubahan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif
lingkungan terhadap perubahan lingkungan strategis terhadap perubahan lingkungan strategis terhadap perubahan lingkungan strategis
strategis (Unit)
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓
https://pmprb.menpan.go.id/evaluation/evaluation_summary_print/9b451134-b9b1-11ea-aee2-303933383235 1/9
EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita acara telah dilakukan EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita acara telah dilakukan EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita acara telah dilakukan
evaluasi evaluasi evaluasi
2. Telah dilakukan
EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita acara telah dilakukan
evaluasi yang mengukur 1 A 1 A 1 A 1 A
evaluasi drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
jenjang organisasi (Unit) TPI : TPI : TPI :
https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view?
usp=sharing sudah ada anjab ABK dan evaluasi beban kerja OPD usp=sharing sudah ada anjab ABK dan evaluasi beban kerja OPD usp=sharing sudah ada anjab ABK dan evaluasi beban kerja OPD usp=sharing
drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com
3. Telah dilakukan
evaluasi yang drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
menganalisis 1 A EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view?
kemungkinan duplikasi usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
fungsi (Unit) sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan funsi sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan funsi sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan funsi
setiap jabatan setiap jabatan setiap jabatan
4. Telah dilakukan EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita Acara EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita Acara EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita Acara
menganalisis
kemungkinan adanya 1 A EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD, Berita Acara 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
pejabat yang melapor https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view?
kepada lebih dari usp=sharing sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan fungsi usp=sharing sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan fungsi usp=sharing sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan fungsi usp=sharing
seorang atasan (Unit) setiap jabatan setiap jabatan setiap jabatan
5. Telah dilakukan drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD drive.google.com
evaluasi kesesuaian drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
tugas dan fungsi
1 A EVALUASI JABATAN, ANJAB DAN ABK OPD https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view?
dengan sasaran
kinerja unit organisasi sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan fungsi sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan fungsi sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan fungsi
di atasnya (Unit) setiap jabatan setiap jabatan setiap jabatan
6. Telah dilakukan
PK, IKU/IKI, PERBUP TUPOKSI PK, IKU/IKI, PERBUP TUPOKSI PK, IKU/IKI, PERBUP TUPOKSI
menganalisis rentang
kendali terhadap 1 A PK, IKU/IKI, PERBUP TUPOKSI 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
struktur yang https://drive.google.com/file/d/18qqQZlVWfktc3WEBHCRj-NcR_of9DQvb/view? https://drive.google.com/file/d/18qqQZlVWfktc3WEBHCRj-NcR_of9DQvb/view? https://drive.google.com/file/d/18qqQZlVWfktc3WEBHCRj-NcR_of9DQvb/view? https://drive.google.com/file/d/18qqQZlVWfktc3WEBHCRj-NcR_of9DQvb/view?
langsung berada di usp=sharing hasil evaluasi menghasilkan usulan perubahan struktur OPD sesuai dengan usp=sharing hasil evaluasi menghasilkan usulan perubahan struktur OPD sesuai dengan usp=sharing hasil evaluasi menghasilkan usulan perubahan struktur OPD sesuai dengan usp=sharing
berita acara rapat perubahan OPD tanggal 10 April 2018 berita acara rapat perubahan OPD tanggal 10 April 2018 berita acara rapat perubahan OPD tanggal 10 April 2018
bawahnya. (Unit)
7. Telah dilakukan
PEMETAAN JABATAN, ANJAB DAN ABK PEMETAAN JABATAN, ANJAB DAN ABK PEMETAAN JABATAN, ANJAB DAN ABK
menganalisis
https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view? https://drive.google.com/file/d/1J3nyk8qtb2XQvdl9TIE95wM9qPyjOQw7/view?
kesesuaian struktur 1 A PEMETAAN JABATAN, ANJAB DAN ABK
usp=sharing
1 A TPI : usp=sharing
organisasi/unit kerja
dengan kinerja yang berita acara desk pemetaan permendagri 90 tahun 2019 atas semua bidang berita acara desk pemetaan permendagri 90 tahun 2019 atas semua bidang berita acara desk pemetaan permendagri 90 tahun 2019 atas semua bidang
bappeda bappeda bappeda
akan dihasilkan (Unit)
PERBUP TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN EVALUASI, PERBUP TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN EVALUASI, PERBUP TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN EVALUASI,
8. Telah dilakukan REKAP DATA TERKAIT EVALUASI KESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI REKAP DATA TERKAIT EVALUASI KESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI REKAP DATA TERKAIT EVALUASI KESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI
evaluasi atas drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
kesesuaian struktur PERBUP TUPOKSI, SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN EVALUASI, https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view? https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view? https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view? https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view?
1 A 1 A 1 A 1 A
organisasi dengan REKAP DATA TERKAIT EVALUASI KESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
mandat /kewenangan
sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan funsi sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan funsi sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan funsi
lembaga (Unit) setiap jabatan setiap jabatan setiap jabatan
9. Telah dilakukan
evaluasi yang
menganalisis
kemungkinan 0 C 1 A 1 A 1 A
tumpang ndih fungsi
dengan instansi TPI : sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan TPI : sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan TPI : sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 sudah jelas tugas dan
fungsi setiap jabatan fungsi setiap jabatan fungsi setiap jabatan
lain (Unit)
Tindak Lanjut Evaluasi
1 1 1 1
(UNIT)
SURAT PERNYATAAN JIKA TIDAK MELAKSANAKAN PERUBAHAN SURAT PERNYATAAN JIKA TIDAK MELAKSANAKAN PERUBAHAN SURAT PERNYATAAN JIKA TIDAK MELAKSANAKAN PERUBAHAN
ORGANISASI, NOTA DINAS JIKA MELAKUKAN PERUBAHAN ORGANISASI, ORGANISASI, NOTA DINAS JIKA MELAKUKAN PERUBAHAN ORGANISASI, ORGANISASI, NOTA DINAS JIKA MELAKUKAN PERUBAHAN ORGANISASI,
1. Hasil evaluasi telah drive.google.com RAPERBUP drive.google.com RAPERBUP drive.google.com RAPERBUP drive.google.com
di ndaklanju dengan SURAT PERNYATAAN JIKA TIDAK MELAKSANAKAN PERUBAHAN
https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view? https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view? https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view? https://drive.google.com/file/d/1Nf0K0y_uVXXiVCbDOx1XK9f-MP6kNHJl/view?
mengajukan 1 A ORGANISASI, NOTA DINAS JIKA MELAKUKAN PERUBAHAN ORGANISASI,
usp=sharing
1 A
usp=sharing
1 A
usp=sharing
1 A
usp=sharing
perubahan RAPERBUP TPI : TPI : TPI :
organisasi (Unit) sesuai dengan surat kepala Bappeda kepada bagian organisasi nomor : sesuai dengan surat kepala Bappeda kepada bagian organisasi nomor : sesuai dengan surat kepala Bappeda kepada bagian organisasi nomor :
061/879/415.42/2018 tanggal 16 april 2018 tentang usulan perubahan struktur 061/879/415.42/2018 tanggal 16 april 2018 tentang usulan perubahan struktur 061/879/415.42/2018 tanggal 16 april 2018 tentang usulan perubahan struktur
organisasi organisasi organisasi
2. Hasil evaluasi untuk

di ndaklanju dengan TPI : TPI : TPI :
1 A 1 A 1 A 1 A
penyederhanaan
birokrasi (Unit) sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan perbup tupoksi nomor 50 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018
sudah jelas tugas dan fungsi setiap jabatan yang merupakan tindak lanjut usulan sudah jelas tugas dan fungsi setiap jabatan yang merupakan tindak lanjut usulan sudah jelas tugas dan fungsi setiap jabatan yang merupakan tindak lanjut usulan
pada bulan april 2018 pada bulan april 2018 pada bulan april 2018
PENATAAN TATALAKSANA
0.75 0.72 0.72 0.72
(UNIT)
Proses bisnis dan
prosedur operasional tetap 0.50 0.34 0.34 0.34
(SOP) (UNIT)
PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS

1. Telah disusun peta
proses bisnis yang https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view?
sesuai dengan pedoman 1 A PETA PROSES BISNIS usp=sharing 0.50 B usp=sharing 0.50 B usp=sharing 0.50 B usp=sharing
TPI : TPI : TPI :
penyusunan Peta Proses
Bisnis (Unit) sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta
proses bisnis namun belum disertai dengan deskripsi prosesnya proses bisnis namun belum disertai dengan deskripsi prosesnya proses bisnis namun belum disertai dengan deskripsi prosesnya
PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS

2.
Telah tersedia peta
https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view?
proses bisnis yang 1 A PETA PROSES BISNIS 0.50 B TPI : 0.50 B TPI : 0.50 B TPI :
sesuai dengan tugas dan
fungsi (Unit) sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta
PETA PROSES BISNIS, RENSTRA PETA PROSES BISNIS, RENSTRA PETA PROSES BISNIS, RENSTRA
proses bisnis yang
sesuai dengan dokumen https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view?
1 A PETA PROSES BISNIS, RENSTRA 0.50 B TPI : 0.50 B TPI : 0.50 B TPI :
rencana strategis dan usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
rencana kerja organisasi
(Unit) sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta
4. Telah memiliki peta PETA PROSES BISNIS, IKU/IKI PETA PROSES BISNIS, IKU/IKI PETA PROSES BISNIS, IKU/IKI
proses bisnis yang drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
sesuai dengan tugas dan
https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view?
fungsi dan selaras 1 A PETA PROSES BISNIS, IKU/IKI 0.67 B TPI : 0.67 B TPI : 0.67 B TPI :
dengan Kinerja
Organisasi secara sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta
berjenjang (Unit) proses bisnis namun belum disertai dengan deskripsi prosesnya proses bisnis namun belum disertai dengan deskripsi prosesnya proses bisnis namun belum disertai dengan deskripsi prosesnya
PETA PROSES BISNIS, SOP PETA PROSES BISNIS, SOP PETA PROSES BISNIS, SOP
5. Peta proses bisnis
sudah dijabarkan ke drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
dalam prosedur 1 A PETA PROSES BISNIS, SOP https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view?
operasional tetap (SOP) TPI : TPI : TPI :
(Unit)
sudah terdapat SOP untuk setiap kegiatan yang ada (43 SOP) sudah terdapat SOP untuk setiap kegiatan yang ada (43 SOP) sudah terdapat SOP untuk setiap kegiatan yang ada (43 SOP)
SOP SOP SOP
6. Telah dilakukan
penjabaran peta lintas https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view?
1 A SOP 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
fungsi (peta level n) ke usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
dalam SOP (Unit)
sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta
SOP, BUKTI IMPLEMENTASI SOP SOP, BUKTI IMPLEMENTASI SOP SOP, BUKTI IMPLEMENTASI SOP
7. Prosedur operasional https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view? https://drive.google.com/file/d/122TgBuPSRLx3epS3Tl-S0g7xKdVqA29H/view?

tetap (SOP) telah 1 A SOP, BUKTI IMPLEMENTASI SOP 0.67 B 0.67 B 0.67 B
diterapkan (Unit) sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta sudah terdapat peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta
proses bisnis namun belum disertai dengan penjelasan yang mengulas proses bisnis namun belum disertai dengan penjelasan yang mengulas proses bisnis namun belum disertai dengan penjelasan yang mengulas
keterangannya, dantidak ada data dukung terkait pelaksanaan SOPnya (Hasil keterangannya, dantidak ada data dukung terkait pelaksanaan SOPnya (Hasil keterangannya, dantidak ada data dukung terkait pelaksanaan SOPnya (Hasil
evaluasi pelaksaan SOP yang ada) evaluasi pelaksaan SOP yang ada) evaluasi pelaksaan SOP yang ada)
PETA PROSES BISNIS BARU DAN SOP LAMA, BARU PETA PROSES BISNIS BARU DAN SOP LAMA, BARU PETA PROSES BISNIS BARU DAN SOP LAMA, BARU
8. Peta proses bisnis dan
Prosedur operasional https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view?
telah dievaluasi dan usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
disesuaikan dengan 1 A PETA PROSES BISNIS BARU DAN SOP LAMA, BARU 0.33 C 0.33 C 0.33 C
perkembangan tuntutan proses bisnis yang ada merupakan hasil penyusunan bersama dengan instansi proses bisnis yang ada merupakan hasil penyusunan bersama dengan instansi proses bisnis yang ada merupakan hasil penyusunan bersama dengan instansi
efisiensi, dan efektivitas yang membidangi namun belum sampai pada tahap pemberian penjelasan atas yang membidangi namun belum sampai pada tahap pemberian penjelasan atas yang membidangi namun belum sampai pada tahap pemberian penjelasan atas
birokrasi (Unit) prosesnya. hasil evaluasi belum membahas efisiensi dan efektifitas birokrasi prosesnya. hasil evaluasi belum membahas efisiensi dan efektifitas birokrasi prosesnya. hasil evaluasi belum membahas efisiensi dan efektifitas birokrasi
yang dihasilkan dari perubahan peta proses bisnis yang dihasilkan dari perubahan peta proses bisnis yang dihasilkan dari perubahan peta proses bisnis
9. Telah dilakukan
evaluasi terhadap peta PETA PROSES BISNIS BARU, LAMA PETA PROSES BISNIS BARU, LAMA PETA PROSES BISNIS BARU, LAMA
proses bisnis yang
sesuai dengan efektivitas https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view? https://drive.google.com/file/d/1i8z9stEn0uARi4uedw8EbIrmHjhKyndu/view?
hubungan kerja antar usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
1 A PETA PROSES BISNIS BARU, LAMA 1 A 1 A 1 A
unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja proses bisnis yang ada merupakan hasil penyusunan bersama dengan instansi proses bisnis yang ada merupakan hasil penyusunan bersama dengan instansi proses bisnis yang ada merupakan hasil penyusunan bersama dengan instansi
sesuai dengan tujuan yang membidangi namun belum sampai pada tahap pemberian penjelasan atas yang membidangi namun belum sampai pada tahap pemberian penjelasan atas yang membidangi namun belum sampai pada tahap pemberian penjelasan atas
pendirian organisasi prosesnya. prosesnya. prosesnya.
(Unit)
Keterbukaan Informasi
0.25 0.38 0.38 0.38
Publik (UNIT)
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓
UPLOAD DOKUMEN DI WEBSITE, PERBUP KETERBUKAAN INFORMASI UPLOAD DOKUMEN DI WEBSITE, PERBUP KETERBUKAAN INFORMASI UPLOAD DOKUMEN DI WEBSITE, PERBUP KETERBUKAAN INFORMASI
KOMINFO KOMINFO KOMINFO
1. drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

Adanya kebijakan TPI : TPI : TPI :
UPLOAD DOKUMEN DI WEBSITE, PERBUP KETERBUKAAN INFORMASI https://drive.google.com/file/d/1IkmRHTePERqlLPVOPZpjqyN355YYGCDr/view? https://drive.google.com/file/d/1IkmRHTePERqlLPVOPZpjqyN355YYGCDr/view? https://drive.google.com/file/d/1IkmRHTePERqlLPVOPZpjqyN355YYGCDr/view? https://drive.google.com/file/d/1IkmRHTePERqlLPVOPZpjqyN355YYGCDr/view?
pimpinan tentang 1 Ya 1 Ya 1 Ya 1 Ya
KOMINFO usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
keterbukaan informasi
publik (Unit)
terdapat perbup 11 tahun 2016 tentang PPID terdapat perbup 11 tahun 2016 tentang PPID terdapat perbup 11 tahun 2016 tentang PPID
LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2. Melakukan monitoring
dan evaluasi
https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR? https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR? https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR? https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR?
pelaksanaan kebijakan 0 C LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 0.50 B TPI : 0.50 B TPI : 0.50 B TPI :
keterbukaan informasi
publik (Unit) laporan PPID oleh Kominfo belum dilakukan berkala tahun 2018 hanya akhir laporan PPID oleh Kominfo belum dilakukan berkala tahun 2018 hanya akhir laporan PPID oleh Kominfo belum dilakukan berkala tahun 2018 hanya akhir
tahun saja tahun saja tahun saja
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM 1.09 0.98 0.98 0.98
APARATUR (UNIT)
Perencanaan Kebutuhan
Pegawai Sesuai dengan
0.20 0.20 0.20 0.20
Kebutuhan Organisasi
(UNIT)
drive.google.com ANJAB DAN ABK drive.google.com ANJAB DAN ABK drive.google.com ANJAB DAN ABK drive.google.com
1. Perhitungan
kebutuhan pegawai telah drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
dilakukan sesuai 1 A ANJAB DAN ABK https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view? 1 A TPI : https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view?
kebutuhan unit kerja usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
(Unit) Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang, Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang, Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang,
telah sesuai beban kerja OPD telah sesuai beban kerja OPD telah sesuai beban kerja OPD
ANJAB DAN ABK ANJAB DAN ABK ANJAB DAN ABK
2. Analisis jabatan dan drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

analisis beban kerja 1 A ANJAB DAN ABK https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view? 1 A https://drive.google.com/file/d/186mGiKMkERRUDTOasshJINyqd-RELamE/view?
telah dilakukan (Unit) TPI : TPI : TPI :
Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang, Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang, Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang,
drive.google.com ANJAB ABK DAN IKU/IKI drive.google.com ANJAB ABK DAN IKU/IKI drive.google.com ANJAB ABK DAN IKU/IKI drive.google.com
3. Analisis jabatan dan
analisis beban kerja drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
telah sesuai kebutuhan
1 A ANJAB ABK DAN IKU/IKI https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn? 1 A https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn? 1 A https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn? 1 A https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn?
unit kerja dan selaras TPI : TPI : TPI :
dengan kinerja utama usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
(Unit) Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang, Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang, Anjab dan ABK oleh OPD dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang,
Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi 0.13 0.04 0.04 0.04
(UNIT)
DATA KOMPETENSI PEGAWAI, RENCANA KEBUTUHAN DATA KOMPETENSI PEGAWAI, RENCANA KEBUTUHAN DATA KOMPETENSI PEGAWAI, RENCANA KEBUTUHAN
DIKLAT/PKS/WORKSHOP DIKLAT/PKS/WORKSHOP DIKLAT/PKS/WORKSHOP
1. Telah diidentifikasi
kebiutuhan DATA KOMPETENSI PEGAWAI, RENCANA KEBUTUHAN https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view? https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view? https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view? https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view?
0.67 B 0.33 C 0.33 C 0.33 C
pengembangan DIKLAT/PKS/WORKSHOP usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
kompetensi (Unit) TPI : TPI : TPI :
hanya ada kebutuhan diklat saudara aan lutfi dan sdr. isawan hanya ada kebutuhan diklat saudara aan lutfi dan sdr. isawan hanya ada kebutuhan diklat saudara aan lutfi dan sdr. isawan
2. Telah dilakukan
pengembangan pegawai LAPORAN REALISASI DIKLAT/PKS/WORKSHOP LAPORAN REALISASI DIKLAT/PKS/WORKSHOP LAPORAN REALISASI DIKLAT/PKS/WORKSHOP
berbasis kompetensi
https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view? https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view? https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view? https://drive.google.com/file/d/14WIDzbROvasNuCKCcwWox72qST0yXKhb/view?
sesuai dengan rencana 0.67 B LAPORAN REALISASI DIKLAT/PKS/WORKSHOP 0.03 C 0.03 C 0.03 C
dan kebutuhan TPI : TPI : TPI :
pengembangan
kompetensi (Unit) hanya ada kebutuhan diklat saudara aan lutfi dan sdr. isawan hanya ada kebutuhan diklat saudara aan lutfi dan sdr. isawan hanya ada kebutuhan diklat saudara aan lutfi dan sdr. isawan
Penetapan Kinerja Individu
0.34 0.30 0.30 0.30
(UNIT)
IKU/IKI IKU/IKI IKU/IKI
1. Penerapan penetapan https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn? https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn? https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn? https://drive.google.com/drive/folders/1HE_bj7_QOA5sHBPjiBg7cFA8I0cbIrjn?

1 A IKU/IKI 1 A 1 A 1 A
kinerja individu (Unit) usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
IKI sudah selaras atas semua pegawai dari eselon 2 s/d staff IKI sudah selaras atas semua pegawai dari eselon 2 s/d staff IKI sudah selaras atas semua pegawai dari eselon 2 s/d staff
KURJA KURJA KURJA

2. Terdapat penilaian
kinerja individu yang https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh?
1 A KURJA 1 A 1 A 1 A
terkait dengan kinerja usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
organisasi (Unit)
IKU OPD sudah ada sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra IKU OPD sudah ada sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra IKU OPD sudah ada sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra
drive.google.com CASCADING, IKU/IKI drive.google.com CASCADING, IKU/IKI drive.google.com CASCADING, IKU/IKI drive.google.com
3. Ukuran kinerja individu
telah memiliki
https://drive.google.com/drive/folders/1fYF2g38rK7T2KXdzBqMe70o8b3hyjyhJ? https://drive.google.com/drive/folders/1fYF2g38rK7T2KXdzBqMe70o8b3hyjyhJ? https://drive.google.com/drive/folders/1fYF2g38rK7T2KXdzBqMe70o8b3hyjyhJ? https://drive.google.com/drive/folders/1fYF2g38rK7T2KXdzBqMe70o8b3hyjyhJ?
kesesuaian dengan 1 A CASCADING, IKU/IKI 1 A 1 A 1 A
indikator kinerja individu
level diatasnya (Unit)
IKI sudah selaras atas semua pegawai dari eselon 2 s/d staff IKI sudah selaras atas semua pegawai dari eselon 2 s/d staff IKI sudah selaras atas semua pegawai dari eselon 2 s/d staff
KURJA KURJA KURJA
4. Pengukuran kinerja
https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh?
individu dilakukan secara 0.75 B KURJA 0.75 B 0.75 B 0.75 B
periodik (Unit)
Sudah terdapat Kurja yang dibuat setiap 3 bulan sekali Sudah terdapat Kurja yang dibuat setiap 3 bulan sekali Sudah terdapat Kurja yang dibuat setiap 3 bulan sekali
MONEV KURJA MONEV KURJA MONEV KURJA

5. Telah dilakukan
monitoring dan evaluasi https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh? https://drive.google.com/drive/folders/1XJKrcgLJUc-hB3mxTeN17s7_iIuNdxsh?
0.75 B MONEV KURJA 0.75 B 0.75 B 0.75 B
atas pencapaian kinerja usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
individu. (Unit) TPI : TPI : TPI :
Sudah terdapat Kurja yang dibuat setiap 3 bulan sekali Sudah terdapat Kurja yang dibuat setiap 3 bulan sekali Sudah terdapat Kurja yang dibuat setiap 3 bulan sekali
6. Hasil penilaian kinerja SK PENILAIAN PEGAWAI BERPRESTASI SK PENILAIAN PEGAWAI BERPRESTASI SK PENILAIAN PEGAWAI BERPRESTASI
individu telah dijadikan
dasar untuk
https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view? https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view? https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view? https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view?
pengembangan karir 0.67 B SK PENILAIAN PEGAWAI BERPRESTASI 0 D TPI : 0 D TPI : 0 D TPI :
individu/pemberian
penghargaan dan sanksi MEKANISME REWARD DAN PANISM TIDAK MENGHUBUNGAN DENGAN MEKANISME REWARD DAN PANISM TIDAK MENGHUBUNGAN DENGAN MEKANISME REWARD DAN PANISM TIDAK MENGHUBUNGAN DENGAN
lainnya (Unit) KINERJA INDIVIDU (YANG DIPAKAI PERBUB TPP) KINERJA INDIVIDU (YANG DIPAKAI PERBUB TPP) KINERJA INDIVIDU (YANG DIPAKAI PERBUB TPP)
Penegakan Aturan SK Kepala Bappeda Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai SK Kepala Bappeda Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai SK Kepala Bappeda Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai SK Kepala Bappeda Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai
Disiplin/Kode Etik/Kode 0.07 https://drive.google.com/file/d/1is_ebo6PeqbQbGD4TyPBHcg6W0wAzqHB/view? 0.07 https://drive.google.com/file/d/1is_ebo6PeqbQbGD4TyPBHcg6W0wAzqHB/view? 0.07 https://drive.google.com/file/d/1is_ebo6PeqbQbGD4TyPBHcg6W0wAzqHB/view? 0.07 https://drive.google.com/file/d/1is_ebo6PeqbQbGD4TyPBHcg6W0wAzqHB/view?
Perilaku Pegawai (UNIT) usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
SK KODE ETIK OPD, IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD SK KODE ETIK OPD, IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD SK KODE ETIK OPD, IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD
1. Aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku https://drive.google.com/file/d/1Or2WNJkdzG3Wx9eLu26td4Gj3OpEPivr/view? https://drive.google.com/file/d/1Or2WNJkdzG3Wx9eLu26td4Gj3OpEPivr/view? https://drive.google.com/file/d/1Or2WNJkdzG3Wx9eLu26td4Gj3OpEPivr/view? https://drive.google.com/file/d/1Or2WNJkdzG3Wx9eLu26td4Gj3OpEPivr/view?
0.67 B SK KODE ETIK OPD, IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD 0.67 B TPI : 0.67 B TPI : 0.67 B TPI :
instansi telah ditetapkan usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
(Unit)
LAMPIRAN TIDAK TERSAMBUNG PADA DOKUMEN KODE ETIK LAMPIRAN TIDAK TERSAMBUNG PADA DOKUMEN KODE ETIK LAMPIRAN TIDAK TERSAMBUNG PADA DOKUMEN KODE ETIK
(TERPOTONG/PUTUS) (TERPOTONG/PUTUS) (TERPOTONG/PUTUS)
LAPORAN MONEV IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD (REKAP TPP) LAPORAN MONEV IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD (REKAP TPP) LAPORAN MONEV IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD (REKAP TPP)
2. Adanya monitoring
dan evaluasi atas
https://drive.google.com/file/d/1W9Yypmwi4r7E1c2ERTgjjwXrsG_LHBmc/view? https://drive.google.com/file/d/1W9Yypmwi4r7E1c2ERTgjjwXrsG_LHBmc/view? https://drive.google.com/file/d/1W9Yypmwi4r7E1c2ERTgjjwXrsG_LHBmc/view? https://drive.google.com/file/d/1W9Yypmwi4r7E1c2ERTgjjwXrsG_LHBmc/view?
pelaksanaan aturan 0.05 B LAPORAN MONEV IMPLEMENTASI KODE ETIK OPD (REKAP TPP) 0 C 0 C 0 C
disiplin/kode etik/kode
perilaku instansi (Unit)
TIDAK ADA HASIL EVALUASI ATAS PELAKSANAANNYA TIDAK ADA HASIL EVALUASI ATAS PELAKSANAANNYA TIDAK ADA HASIL EVALUASI ATAS PELAKSANAANNYA
Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan (UNIT) 0.14 0.18 0.18 0.18

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
1. Unit kerja telah
mengimplementasikan drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
0.67 B DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
Standar Kompetensi
Jabatan (SKJ) (Unit) https://drive.google.com/file/d/14fIXI5xnD6AwKtMbF7Kbs1G7cWSYKKum/view? https://drive.google.com/file/d/14fIXI5xnD6AwKtMbF7Kbs1G7cWSYKKum/view? https://drive.google.com/file/d/14fIXI5xnD6AwKtMbF7Kbs1G7cWSYKKum/view? https://drive.google.com/file/d/14fIXI5xnD6AwKtMbF7Kbs1G7cWSYKKum/view?
usp=sharing Dokumen SKJ yang dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kab Untuk Seluruh usp=sharing Dokumen SKJ yang dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kab Untuk Seluruh usp=sharing Dokumen SKJ yang dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kab Untuk Seluruh usp=sharing
OPD OPD OPD
EVJAB, DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN EVJAB, DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN EVJAB, DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
2. Unit kerja telah
melaksanakan evaluasi https://drive.google.com/file/d/1jwB7MfB3vH_-0a2KXQ0A4pcrNIFqZEMb/view? https://drive.google.com/file/d/1jwB7MfB3vH_-0a2KXQ0A4pcrNIFqZEMb/view? https://drive.google.com/file/d/1jwB7MfB3vH_-0a2KXQ0A4pcrNIFqZEMb/view? https://drive.google.com/file/d/1jwB7MfB3vH_-0a2KXQ0A4pcrNIFqZEMb/view?
0.75 B EVJAB, DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 0.75 B TPI : 0.75 B TPI : 0.75 B TPI :
jabatan berdasarkan usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
SKJ (Unit)
Dokumen SKJ Sudah ada namun belum memberikan dampak pengembangan Dokumen SKJ Sudah ada namun belum memberikan dampak pengembangan Dokumen SKJ Sudah ada namun belum memberikan dampak pengembangan
SDM SDM SDM
Sistem Informasi
0.20 0.20 0.20 0.20
Kepegawaian (UNIT)
SCREENSHOOT SIAP ASN SCREENSHOOT SIAP ASN SCREENSHOOT SIAP ASN

1. Sistem informasi
kepegawaian dapat https://drive.google.com/file/d/1eWdDUxP7SgFxI0OQTSG1N74ps2lMW0y5/view? https://drive.google.com/file/d/1eWdDUxP7SgFxI0OQTSG1N74ps2lMW0y5/view? https://drive.google.com/file/d/1eWdDUxP7SgFxI0OQTSG1N74ps2lMW0y5/view? https://drive.google.com/file/d/1eWdDUxP7SgFxI0OQTSG1N74ps2lMW0y5/view?
1 Ya SCREENSHOOT SIAP ASN 1 Ya 1 Ya 1 Ya
diakses oleh pegawai usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
(Unit)
Aplikasi Siap ASN Aplikasi Siap ASN Aplikasi Siap ASN
PENGUATAN
2.31 2.09 2.09 2.09
AKUNTABILITAS (UNIT)
Keterlibatan Pimpinan
1 0.78 0.78 0.78
(UNIT)
RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan
drive.google.com Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target drive.google.com Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target drive.google.com Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target drive.google.com
1. Pimpinan unit kerja
terlibat secara langsung RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan https://drive.google.com/file/d/1PU7VqR9IvV-sMbBY9y_xDCSIc_synAli/view? https://drive.google.com/file/d/1PU7VqR9IvV-sMbBY9y_xDCSIc_synAli/view? https://drive.google.com/file/d/1PU7VqR9IvV-sMbBY9y_xDCSIc_synAli/view? https://drive.google.com/file/d/1PU7VqR9IvV-sMbBY9y_xDCSIc_synAli/view?
1 A 0.67 B 0.67 B 0.67 B
pada saat penyusunan Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
Renstra (Unit)
bukti dukung dalam rangka proses penysunan renstra belum lengkap (foto, daftar bukti dukung dalam rangka proses penysunan renstra belum lengkap (foto, daftar bukti dukung dalam rangka proses penysunan renstra belum lengkap (foto, daftar
hadir dll) hadir dll) hadir dll)
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓
RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan
Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target
terlibat secara langsung RENSTRA, Berita Acara Penyusunan Renstra, Dokumentasi pembahasan drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
1 A 1 A 1 A 1 A
pada saat penyusunan Renstra, Kertas Kerja Penetapan Target
Penetapan Kinerja (Unit) drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com
https://drive.google.com/drive/folders/1J6f488nxdhEE5IidMNbO4BUSBRaoJS-A? telah terdapat BA penetapan target OPD dan Program https://drive.google.com/drive/folders/1J6f488nxdhEE5IidMNbO4BUSBRaoJS-A? telah terdapat BA penetapan target OPD dan Program https://drive.google.com/drive/folders/1J6f488nxdhEE5IidMNbO4BUSBRaoJS-A? telah terdapat BA penetapan target OPD dan Program https://drive.google.com/drive/folders/1J6f488nxdhEE5IidMNbO4BUSBRaoJS-A?
Berita Acara Evaluasi Internal setiap Tribulan Berita Acara Evaluasi Internal setiap Tribulan Berita Acara Evaluasi Internal setiap Tribulan
memantau pencapaian https://drive.google.com/drive/folders/1EhDvs- https://drive.google.com/drive/folders/1EhDvs- https://drive.google.com/drive/folders/1EhDvs- https://drive.google.com/drive/folders/1EhDvs-
1 A Berita Acara Evaluasi Internal setiap Tribulan 0.67 B TPI : 0.67 B TPI : 0.67 B TPI :
kinerja secara berkala RRPDDYX136ehHwsCQsAHk9KXK_?usp=sharing RRPDDYX136ehHwsCQsAHk9KXK_?usp=sharing RRPDDYX136ehHwsCQsAHk9KXK_?usp=sharing RRPDDYX136ehHwsCQsAHk9KXK_?usp=sharing
(Unit)
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL ATAS KURJA BELUM ADA KURJA BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL ATAS KURJA BELUM ADA KURJA BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL ATAS KURJA BELUM ADA KURJA
SUDAH ADA SUDAH ADA SUDAH ADA
Kurja Tahunan Kepala OPD Kurja Tahunan Kepala OPD Kurja Tahunan Kepala OPD

telah memahami kinerja
https://drive.google.com/drive/folders/18KpYnYrPNFi1Lly-FLBjHfTHxTKI4sr4? TPI : https://drive.google.com/drive/folders/18KpYnYrPNFi1Lly-FLBjHfTHxTKI4sr4? TPI : https://drive.google.com/drive/folders/18KpYnYrPNFi1Lly-FLBjHfTHxTKI4sr4? TPI : https://drive.google.com/drive/folders/18KpYnYrPNFi1Lly-FLBjHfTHxTKI4sr4?
yang harus dicapai 1 A Kurja Tahunan Kepala OPD 0.67 B 0.67 B 0.67 B
dalam jangka menengah
(Unit) PK ESELON 2 SUDAH ADA,BA REVIU RENSTRA SUDAH ADA NAMUN PK ESELON 2 SUDAH ADA,BA REVIU RENSTRA SUDAH ADA NAMUN PK ESELON 2 SUDAH ADA,BA REVIU RENSTRA SUDAH ADA NAMUN
BELUM MENYAJIKAN KETERKAITAN ANTARA PENCAPAIAN KINERJA BELUM MENYAJIKAN KETERKAITAN ANTARA PENCAPAIAN KINERJA BELUM MENYAJIKAN KETERKAITAN ANTARA PENCAPAIAN KINERJA
DENGAN STRATEGI YANG DIGUNAKAN DALAM LAPORAN EVALUASINYA DENGAN STRATEGI YANG DIGUNAKAN DALAM LAPORAN EVALUASINYA DENGAN STRATEGI YANG DIGUNAKAN DALAM LAPORAN EVALUASINYA
Paparan OPD kepada Bupati/Paparan pada Forum OPD, Bukti Dokumentasi, Paparan OPD kepada Bupati/Paparan pada Forum OPD, Bukti Dokumentasi, Paparan OPD kepada Bupati/Paparan pada Forum OPD, Bukti Dokumentasi,
Notulen/Berita acara hasil paparan Notulen/Berita acara hasil paparan Notulen/Berita acara hasil paparan
5. Pimpinan unit kerja https://drive.google.com/drive/folders/1TIb3FVKaB5gUQ6tQ6eA7HToHNRCbwh6b? https://drive.google.com/drive/folders/1TIb3FVKaB5gUQ6tQ6eA7HToHNRCbwh6b? https://drive.google.com/drive/folders/1TIb3FVKaB5gUQ6tQ6eA7HToHNRCbwh6b? https://drive.google.com/drive/folders/1TIb3FVKaB5gUQ6tQ6eA7HToHNRCbwh6b?
memahami kinerja yang Paparan OPD kepada Bupati/Paparan pada Forum OPD, Bukti Dokumentasi, usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
1 A 1 A 1 A 1 A
diperjanjikan di setiap Notulen/Berita acara hasil paparan
tahun (Unit) TPI : TPI : TPI :
PK ESELON 2 SAMPAI DENGAN STAFF PK ESELON 2 SAMPAI DENGAN STAFF PK ESELON 2 SAMPAI DENGAN STAFF
Monitoring Rencana Aksi, Tindaklanjut atas hasil monitoring rencana aksi Monitoring Rencana Aksi, Tindaklanjut atas hasil monitoring rencana aksi Monitoring Rencana Aksi, Tindaklanjut atas hasil monitoring rencana aksi
memantau pencapaian https://drive.google.com/drive/folders/1dNvV8xA_rYUXmSD4dyxY010FJh9u77Pe? https://drive.google.com/drive/folders/1dNvV8xA_rYUXmSD4dyxY010FJh9u77Pe? https://drive.google.com/drive/folders/1dNvV8xA_rYUXmSD4dyxY010FJh9u77Pe? https://drive.google.com/drive/folders/1dNvV8xA_rYUXmSD4dyxY010FJh9u77Pe?
1 A Monitoring Rencana Aksi, Tindaklanjut atas hasil monitoring rencana aksi 0.67 B 0.67 B 0.67 B
kinerja secara berkala usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
(Unit)
PENCAPAIAN DAN MONITORING 3 BULANAN PENCAPAIAN DAN MONITORING 3 BULANAN PENCAPAIAN DAN MONITORING 3 BULANAN
Pengelolaan Akuntabilitas
1.31 1.31 1.31 1.31
Kinerja (UNIT)
Undangan, Surat Tugas, Berita Acara hasil pendampingan SAKIP/ Berita Acara Undangan, Surat Tugas, Berita Acara hasil pendampingan SAKIP/ Berita Acara Undangan, Surat Tugas, Berita Acara hasil pendampingan SAKIP/ Berita Acara
Hasil Sosialisasi internal Hasil Sosialisasi internal Hasil Sosialisasi internal
1. Terdapat upaya
peningkatan kapasitas
Undangan, Surat Tugas, Berita Acara hasil pendampingan SAKIP/ Berita Acara https://drive.google.com/file/d/1_oDTvlqFwr4dLZ5CqgMtISLadg6Auo-Z/view? https://drive.google.com/file/d/1_oDTvlqFwr4dLZ5CqgMtISLadg6Auo-Z/view? https://drive.google.com/file/d/1_oDTvlqFwr4dLZ5CqgMtISLadg6Auo-Z/view? https://drive.google.com/file/d/1_oDTvlqFwr4dLZ5CqgMtISLadg6Auo-Z/view?
SDM yang menangani 1 A 1 A 1 A 1 A
Hasil Sosialisasi internal usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
akuntabilitas kinerja
(Unit)
Sudah Ada Diklat Peningkatan Akuntabilitas Oleh Pejabat/Pegawai Biro Sudah Ada Diklat Peningkatan Akuntabilitas Oleh Pejabat/Pegawai Biro Sudah Ada Diklat Peningkatan Akuntabilitas Oleh Pejabat/Pegawai Biro
Organisasi Propinsi Untuk Semua Pegawai Bappeda Organisasi Propinsi Untuk Semua Pegawai Bappeda Organisasi Propinsi Untuk Semua Pegawai Bappeda
Update Data Capaian Kinerja (Kurja Tribulan) Update Data Capaian Kinerja (Kurja Tribulan) Update Data Capaian Kinerja (Kurja Tribulan)
2. Pemutakhiran data https://drive.google.com/file/d/1-09o851ctskR3exzkE-txRnPon7likuz/view? https://drive.google.com/file/d/1-09o851ctskR3exzkE-txRnPon7likuz/view? https://drive.google.com/file/d/1-09o851ctskR3exzkE-txRnPon7likuz/view? https://drive.google.com/file/d/1-09o851ctskR3exzkE-txRnPon7likuz/view?

kinerja dilakukan secara 0.75 B Update Data Capaian Kinerja (Kurja Tribulan) usp=sharing 0.75 B usp=sharing 0.75 B usp=sharing 0.75 B usp=sharing
berkala (Unit) TPI : TPI : TPI :
Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan
PENGUATAN
1.03 1.19 1.19 1.19
PENGAWASAN (UNIT)
Gratifikasi (UNIT) 0 0.11 0.11 0.11
1. Telah dilakukan public

0 C 0.50 B TPI : 0.50 B TPI : 0.50 B TPI :
campaign (Unit)
Public Campaign Dilakukan Tidak Secara Berkala, hanya sebatas sosialisasi dan Public Campaign Dilakukan Tidak Secara Berkala, hanya sebatas sosialisasi dan Public Campaign Dilakukan Tidak Secara Berkala, hanya sebatas sosialisasi dan
belum melaksanakannya secara terjadwal belum melaksanakannya secara terjadwal belum melaksanakannya secara terjadwal
2. Penanganan
gratifikasi telah 0 Tidak 1 Ya laporan UPG dari Tim UPG Kabupaten 1 Ya laporan UPG dari Tim UPG Kabupaten 1 Ya laporan UPG dari Tim UPG Kabupaten
diimplementasikan (Unit) TPI : TPI : TPI :
Tim UPG Kabupaten sudah melaporkan secara berkala Tim UPG Kabupaten sudah melaporkan secara berkala Tim UPG Kabupaten sudah melaporkan secara berkala
3. Telah dilakukan
evaluasi atas kebijakan
0 Tidak 0 Tidak TPI : 0 Tidak TPI : 0 Tidak TPI :
penanganan gratifikasi
(Unit)
tidak dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi (bukti dukung tidak dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi (bukti dukung tidak dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi (bukti dukung
tidak ada) tidak ada) tidak ada)
4. Hasil evaluasi atas

penanganan gratifikasi 0 Tidak 0 Tidak TPI : 0 Tidak TPI : 0 Tidak TPI :
telah ditindaklanjuti (Unit)
belum didapati dokumen hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi yang telah belum didapati dokumen hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi yang telah belum didapati dokumen hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi yang telah
ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Penerapan SPIP (UNIT) 0.15 0.18 0.18 0.18
RTP RTP RTP
1. Telah mengidentifikasi
https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view?
lingkungan pengendalian 1 A RTP 1 A 1 A 1 A
(Unit)
Teraplikasi dalam kegiatan rutin lainnya yang menjadi bagian kegiatan OP, Teraplikasi dalam kegiatan rutin lainnya yang menjadi bagian kegiatan OP, Teraplikasi dalam kegiatan rutin lainnya yang menjadi bagian kegiatan OP,
dengan hasil Menejemen Risiko yang didalamnya sudah memuat daftar esiko dengan hasil Menejemen Risiko yang didalamnya sudah memuat daftar esiko dengan hasil Menejemen Risiko yang didalamnya sudah memuat daftar esiko
dan Rencana Tindak Pengendaliannya dan Rencana Tindak Pengendaliannya dan Rencana Tindak Pengendaliannya
IDENTIFIKASI RESIKO (IR) IDENTIFIKASI RESIKO (IR) IDENTIFIKASI RESIKO (IR)
2.
https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view?
Telah dilakukan penilaian 1 A IDENTIFIKASI RESIKO (IR) 1 A 1 A 1 A
risiko unit kerja (Unit)
Teraplikasi dalam kegiatan rutin lainnya yang menjadi bagian kegiatan OP, yang Teraplikasi dalam kegiatan rutin lainnya yang menjadi bagian kegiatan OP, yang Teraplikasi dalam kegiatan rutin lainnya yang menjadi bagian kegiatan OP, yang
tertuang dalam menejemen risiko yang juga berisi daftar risiko dan rencana tertuang dalam menejemen risiko yang juga berisi daftar risiko dan rencana tertuang dalam menejemen risiko yang juga berisi daftar risiko dan rencana
tindak pengendalian tindak pengendalian tindak pengendalian
RTP RTP RTP
3. Telah dilakukan
kegiatan pengendalian TPI : TPI : TPI :
https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view? https://drive.google.com/file/d/10s-OSoAKFtOAXhfRc_qeGXev-vCmLh9c/view?
untuk meminimalisir 0.67 B RTP 1 A 1 A 1 A
risiko yang telah Manajemen Resiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manajemen Resiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manajemen Resiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
diidentifikasi (Unit) Jombang Tahun 2019 sudah ada pada kolom 6,7 dan 9 sudah terdapat Jombang Tahun 2019 sudah ada pada kolom 6,7 dan 9 sudah terdapat Jombang Tahun 2019 sudah ada pada kolom 6,7 dan 9 sudah terdapat
Pengendalian yang harus ada, sudah ada dan yang masih dibutuhkan untuk Pengendalian yang harus ada, sudah ada dan yang masih dibutuhkan untuk Pengendalian yang harus ada, sudah ada dan yang masih dibutuhkan untuk
meminimalkan resiko yang mungkin muncul meminimalkan resiko yang mungkin muncul meminimalkan resiko yang mungkin muncul
4. Sistem Pengendalian
Internal (SPI) telah
diinformasikan dan TPI : TPI : TPI :
0.33 C 0.67 B 0.67 B 0.67 B
dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait Tidak ada bukti dukung yang disajikan namun dengan adanya Dokumen RTP Tidak ada bukti dukung yang disajikan namun dengan adanya Dokumen RTP Tidak ada bukti dukung yang disajikan namun dengan adanya Dokumen RTP
(Unit) yang telah ada dapat disimpulkan bahwa Mulai dari resiko sampai dengan yang telah ada dapat disimpulkan bahwa Mulai dari resiko sampai dengan yang telah ada dapat disimpulkan bahwa Mulai dari resiko sampai dengan
kegiatan pengendalian yang harus ada dan seharusnya ada sudah di identifikasi kegiatan pengendalian yang harus ada dan seharusnya ada sudah di identifikasi kegiatan pengendalian yang harus ada dan seharusnya ada sudah di identifikasi
oleh setiap pengampu program dan kegiatannya oleh setiap pengampu program dan kegiatannya oleh setiap pengampu program dan kegiatannya
5. Telah dilakukan
pemantauan
0 C 0 C TPI : 0 C TPI : 0 C TPI :
pengendalian intern
(Unit)
Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap RTP sistem pengendalian intern Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap RTP sistem pengendalian intern Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap RTP sistem pengendalian intern
yang sudah dibuat yang sudah dibuat yang sudah dibuat
TPI : TPI : TPI :
6. Unit kerja telah Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap RTP sistem pengendalian intern Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap RTP sistem pengendalian intern Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap RTP sistem pengendalian intern
melakukan evaluasi atas 0 D 0 D yang sudah dibuat 0 D yang sudah dibuat 0 D yang sudah dibuat
Penerapan SPI (Unit)
Pengaduan Masyarakat
0.28 0.50 0.50 0.50
(UNIT)
LAPORAN PENANGAN PENGADUAN LAPORAN PENANGAN PENGADUAN LAPORAN PENANGAN PENGADUAN

1. Hasil penanganan
pengaduan masyarakat https://drive.google.com/file/d/1af8eCpL5CW1TLjSVwwPxFF0crLft_Jzi/view? https://drive.google.com/file/d/1af8eCpL5CW1TLjSVwwPxFF0crLft_Jzi/view? https://drive.google.com/file/d/1af8eCpL5CW1TLjSVwwPxFF0crLft_Jzi/view? https://drive.google.com/file/d/1af8eCpL5CW1TLjSVwwPxFF0crLft_Jzi/view?
0.67 B LAPORAN PENANGAN PENGADUAN 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
telah ditindaklanjuti usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
(Unit)
Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai
dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam proses dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam proses dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam proses
LAPORAN MONEV PENANGANAN PENGADUAN LAPORAN MONEV PENANGANAN PENGADUAN LAPORAN MONEV PENANGANAN PENGADUAN
2. Telah dilakukan
evaluasi atas https://drive.google.com/file/d/1lGVj83I2rC2AKu3zTUzeDhwD71eR3ecT/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1lGVj83I2rC2AKu3zTUzeDhwD71eR3ecT/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1lGVj83I2rC2AKu3zTUzeDhwD71eR3ecT/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1lGVj83I2rC2AKu3zTUzeDhwD71eR3ecT/view?
1 A LAPORAN MONEV PENANGANAN PENGADUAN 1 A 1 A 1 A
penanganan pengaduan usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
masyarakat (Unit) Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai
dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam prose, sedangkan dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam prose, sedangkan dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam prose, sedangkan
pengaduan yang dari Bappeda 0 kasus sesuai dengan laporan bulanan yang pengaduan yang dari Bappeda 0 kasus sesuai dengan laporan bulanan yang pengaduan yang dari Bappeda 0 kasus sesuai dengan laporan bulanan yang
dilaporkan dilaporkan dilaporkan
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓

penanganan pengaduan
0 Tidak 1 Ya 1 Ya 1 Ya
masyarakat telah TPI : TPI : TPI :
ditindaklanjuti (Unit)
Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai
dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam prose, sedangkan dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam prose, sedangkan dengan total aduan 397 pengaduan 350 tuntas dan 47 dalam prose, sedangkan
pengaduan yang dari Bappeda 0 kasus sesuai dengan laporan bulanan yang pengaduan yang dari Bappeda 0 kasus sesuai dengan laporan bulanan yang pengaduan yang dari Bappeda 0 kasus sesuai dengan laporan bulanan yang
dilaporkan, sehingga tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Bappeda dilaporkan, sehingga tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Bappeda dilaporkan, sehingga tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Bappeda
Whistle-Blowing
0.30 0.20 0.20 0.20
System (UNIT)
BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI
1. Whistle Blowing TPI : TPI : TPI :

https://drive.google.com/file/d/1yRiWKI_fK5hYGUsrm2vPqKev4G_r7Agn/view? https://drive.google.com/file/d/1yRiWKI_fK5hYGUsrm2vPqKev4G_r7Agn/view? https://drive.google.com/file/d/1yRiWKI_fK5hYGUsrm2vPqKev4G_r7Agn/view? https://drive.google.com/file/d/1yRiWKI_fK5hYGUsrm2vPqKev4G_r7Agn/view?
System telah 1 A BUKTI SOSIALISASI 0.67 B 0.67 B 0.67 B
disosialisasikan (Unit) sudah terdapat undangan sosialisasi perbup 76 tahun 2019 tentang WBS yang sudah terdapat undangan sosialisasi perbup 76 tahun 2019 tentang WBS yang sudah terdapat undangan sosialisasi perbup 76 tahun 2019 tentang WBS yang
mengundang semua pegawai Bappeda dan disertai dengan notulen hasil mengundang semua pegawai Bappeda dan disertai dengan notulen hasil mengundang semua pegawai Bappeda dan disertai dengan notulen hasil
sosialisasinya namun belum didukung foto kegiatan dan daftar hadir yang sosialisasinya namun belum didukung foto kegiatan dan daftar hadir yang sosialisasinya namun belum didukung foto kegiatan dan daftar hadir yang
mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi
Penanganan Benturan
0.05 0.02 0.02 0.02
Kepentingan (UNIT)
1. Penanganan Benturan
Kepentingan telah 0.67 B 0.33 C TPI : 0.33 C TPI : 0.33 C TPI :
disosialisasikan (Unit)
telah terdapat peraturan bupati nomor 34 tahun 2019 tentang benturan telah terdapat peraturan bupati nomor 34 tahun 2019 tentang benturan telah terdapat peraturan bupati nomor 34 tahun 2019 tentang benturan
kepentingan namun belum didikung dengan bukti sosialisasi kepada pegawai kepentingan namun belum didikung dengan bukti sosialisasi kepada pegawai kepentingan namun belum didikung dengan bukti sosialisasi kepada pegawai
bappeda bappeda bappeda
2. Penanganan Benturan
TPI : TPI : TPI :
Kepentingan telah 0 Tidak 0 Tidak 0 Tidak 0 Tidak
diimplementasikan (Unit) dalam pelaksanaan sudah dipisahkan fungsi setiap tugas namun bukti dukung dalam pelaksanaan sudah dipisahkan fungsi setiap tugas namun bukti dukung dalam pelaksanaan sudah dipisahkan fungsi setiap tugas namun bukti dukung
atas pelaksanaan nya tidak ada atas pelaksanaan nya tidak ada atas pelaksanaan nya tidak ada
Pemisahan Fungsi PPK, PPTK dan pejabat penerima hasil kegiatan Pemisahan Fungsi PPK, PPTK dan pejabat penerima hasil kegiatan Pemisahan Fungsi PPK, PPTK dan pejabat penerima hasil kegiatan
3. Telah dilakukan
evaluasi atas
0 C 0 C TPI : 0 C TPI : 0 C TPI :
Penanganan Benturan
Kepentingan (Unit)
belum ada dokumen pendukung atas evaluasi atas Penanganan Benturan belum ada dokumen pendukung atas evaluasi atas Penanganan Benturan belum ada dokumen pendukung atas evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan Kepentingan Kepentingan

Penanganan Benturan
0 D 0 D 0 D 0 D
Kepentingan telah TPI : TPI : TPI :
ditindaklanjuti (Unit)
hasil evaluasi tidak ada maka tindak lanjut atas evaluasi juga tidak ada hasil evaluasi tidak ada maka tindak lanjut atas evaluasi juga tidak ada hasil evaluasi tidak ada maka tindak lanjut atas evaluasi juga tidak ada
Pembangunan Zona
0.25 0.17 0.17 0.17
Integritas (UNIT)
PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS

1. Telah dilakukan
pencanangan
https://drive.google.com/file/d/1jnq6yFva3CX34sNKYS89qYvi4le8a1zL/view? https://drive.google.com/file/d/1jnq6yFva3CX34sNKYS89qYvi4le8a1zL/view? https://drive.google.com/file/d/1jnq6yFva3CX34sNKYS89qYvi4le8a1zL/view? https://drive.google.com/file/d/1jnq6yFva3CX34sNKYS89qYvi4le8a1zL/view?
Pembangunan zona 1 Ya PAKTA INTEGRITAS 1 Ya TPI : 1 Ya TPI : 1 Ya TPI :
integritas level unit kerja
(Unit) terdapat lembar dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat terdapat lembar dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat terdapat lembar dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat
struktural OPD/Bappeda struktural OPD/Bappeda struktural OPD/Bappeda
2. Telah dilakukan
pembangunan zona 0.50 B 0 C 0 C 0 C
integritas (Unit) TPI : TPI : TPI :
tidak didapati bukti dukung atas pelaksanaan zona integritas tidak didapati bukti dukung atas pelaksanaan zona integritas tidak didapati bukti dukung atas pelaksanaan zona integritas
3. Telah dilakukan
evaluasi atas
0 C 0 C 0 C 0 C
pembangunan zona TPI : TPI : TPI :
integritas (Unit)
tidak didapati bukti dukung atas evaluasi pelaksanaan zona integritas tidak didapati bukti dukung atas evaluasi pelaksanaan zona integritas tidak didapati bukti dukung atas evaluasi pelaksanaan zona integritas
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK 1.55 1.17 1.17 1.17
(UNIT)
Standar Pelayanan (UNIT) 0.14 0.27 0.27 0.27
DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SPP) DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SPP) DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SPP)
1. Terdapat kebijakan https://drive.google.com/file/d/10li-GJyXNTmxneydfX4FX5lmhKOEeAFm/view? https://drive.google.com/file/d/10li-GJyXNTmxneydfX4FX5lmhKOEeAFm/view? https://drive.google.com/file/d/10li-GJyXNTmxneydfX4FX5lmhKOEeAFm/view? https://drive.google.com/file/d/10li-GJyXNTmxneydfX4FX5lmhKOEeAFm/view?

0.75 B DOKUMEN STANDAR PELAYANAN (SPP) 1 A 1 A 1 A
standar pelayanan (Unit) usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
keputusan kepala Bappeda Nomor 188/576/415.42/2019 pada oktober 2019 keputusan kepala Bappeda Nomor 188/576/415.42/2019 pada oktober 2019 keputusan kepala Bappeda Nomor 188/576/415.42/2019 pada oktober 2019
FOTO MAKLUMAT FOTO MAKLUMAT FOTO MAKLUMAT
2. Standar pelayanan
https://drive.google.com/file/d/1fTySQVwrTEkkgBilHuRdw4NmiXnbjv7S/view? https://drive.google.com/file/d/1fTySQVwrTEkkgBilHuRdw4NmiXnbjv7S/view? https://drive.google.com/file/d/1fTySQVwrTEkkgBilHuRdw4NmiXnbjv7S/view? https://drive.google.com/file/d/1fTySQVwrTEkkgBilHuRdw4NmiXnbjv7S/view?
telah dimaklumatkan 0.33 C FOTO MAKLUMAT 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
(Unit)
terdapat bukti dukung foto maklumat dan kotak saran dengan alamat terdapat bukti dukung foto maklumat dan kotak saran dengan alamat terdapat bukti dukung foto maklumat dan kotak saran dengan alamat
https://www.jombangkab.go.id/opd/bappeda/pages/maklumat-pelayanan https://www.jombangkab.go.id/opd/bappeda/pages/maklumat-pelayanan https://www.jombangkab.go.id/opd/bappeda/pages/maklumat-pelayanan
3. Dilakukan reviu dan

perbaikan atas standar 0 D 0 D 0 D 0 D
pelayanan (Unit) TPI : TPI : TPI :
tidak terdapat dokumen hasil reviu atas dokumen standar pelayanan tidak terdapat dokumen hasil reviu atas dokumen standar pelayanan tidak terdapat dokumen hasil reviu atas dokumen standar pelayanan
Budaya Pelayanan Prima

0.16 0.13 0.13 0.13
(UNIT)
1. Telah dilakukan BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI

berbagai upaya
peningkatan kemampuan
https://drive.google.com/file/d/1cTEytWhMgSgH57xoydQjfAllXbavbdAa/view? https://drive.google.com/file/d/1cTEytWhMgSgH57xoydQjfAllXbavbdAa/view? https://drive.google.com/file/d/1cTEytWhMgSgH57xoydQjfAllXbavbdAa/view? https://drive.google.com/file/d/1cTEytWhMgSgH57xoydQjfAllXbavbdAa/view?
dan/atau kompetensi 0.67 B BUKTI SOSIALISASI 0.33 C TPI : 0.33 C TPI : 0.33 C TPI :
tentang penerapan
budaya pelayanan prima belum terdapat workshop yang dikhususkan untuk pejabat/pegawai yang belum terdapat workshop yang dikhususkan untuk pejabat/pegawai yang belum terdapat workshop yang dikhususkan untuk pejabat/pegawai yang
(Unit) melayani pada pelayanan melayani pada pelayanan melayani pada pelayanan
SS WEBSITE TERKAIT PELAYANAN SS WEBSITE TERKAIT PELAYANAN SS WEBSITE TERKAIT PELAYANAN
2. Informasi tentang drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com

pelayanan mudah
0.67 B SS WEBSITE TERKAIT PELAYANAN https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view? 1 A sudah terdapat kebutusan bupati nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view? 1 A sudah terdapat kebutusan bupati nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view? 1 A sudah terdapat kebutusan bupati nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view?
diakses melalui berbagai
media (Unit) usp=sharing tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pengelola usp=sharing tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pengelola usp=sharing tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pengelola usp=sharing
layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (sistem pengelolaan pengaduan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (sistem pengelolaan pengaduan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (sistem pengelolaan pengaduan
layanan publik nasional pada OPD pemerintah Kab. Jombang.) layanan publik nasional pada OPD pemerintah Kab. Jombang.) layanan publik nasional pada OPD pemerintah Kab. Jombang.)
beberapa layanan sudah dilaksanakan dengan online namun belum terhubung beberapa layanan sudah dilaksanakan dengan online namun belum terhubung beberapa layanan sudah dilaksanakan dengan online namun belum terhubung
dengan informasi pelayanan publik nasional dengan informasi pelayanan publik nasional dengan informasi pelayanan publik nasional
3. SK REWARD DAN PUNISHMENT SK REWARD DAN PUNISHMENT SK REWARD DAN PUNISHMENT
Telah terdapat sistem

https://drive.google.com/file/d/1d6nI8kWXcQHJQMXbwtZyFZZTR1qjZL_7/view? https://drive.google.com/file/d/1d6nI8kWXcQHJQMXbwtZyFZZTR1qjZL_7/view? https://drive.google.com/file/d/1d6nI8kWXcQHJQMXbwtZyFZZTR1qjZL_7/view? https://drive.google.com/file/d/1d6nI8kWXcQHJQMXbwtZyFZZTR1qjZL_7/view?
pemberian penghargaan 0.67 B SK REWARD DAN PUNISHMENT 0 D TPI : 0 D TPI : 0 D TPI :
dan sanksi bagi petugas
pemberi pelayanan (Unit) Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pegawai Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pegawai Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pegawai
pelaksana pelayanan atas kinerjanya pelaksana pelayanan atas kinerjanya pelaksana pelayanan atas kinerjanya
4. Telah terdapat sistem

pemberian kompensasi
kepada penerima
0 D 0 D 0 D 0 D
layanan bila layanan TPI : TPI : TPI :
tidak sesuai standar
(Unit) belum ada kebijakan yang mengatur belum ada kebijakan yang mengatur belum ada kebijakan yang mengatur
5. Telah terdapat sarana

layanan
0.33 C 0.67 B 0.67 B 0.67 B
terpadu/terintegrasi TPI : TPI : TPI :
(Unit)
Sudah terdapat aplikasi Lapor SP4N yang langsung terhubung ke pusat Sudah terdapat aplikasi Lapor SP4N yang langsung terhubung ke pusat Sudah terdapat aplikasi Lapor SP4N yang langsung terhubung ke pusat
6. Telah terdapat inovasi

0 D 0 D 0 D 0 D
pelayanan (Unit) TPI : TPI : TPI :
Belum terdapat inovasi pelayanan Belum terdapat inovasi pelayanan Belum terdapat inovasi pelayanan
Pengelolaan Pengaduan
0.55 0.45 0.45 0.45
(UNIT)
SS LAPOR SP4N TIAP OPD, SK BUPATI TIN LAPOR SP4N SS LAPOR SP4N TIAP OPD, SK BUPATI TIN LAPOR SP4N SS LAPOR SP4N TIAP OPD, SK BUPATI TIN LAPOR SP4N
1. Terdapat media
pengaduan dan https://drive.google.com/file/d/1suZVdh39vkWug9n9Y-tTrAPIyQlXYptm/view? SP4N sudah berjalan di kabupaten jombang dengan dasar keputusan bupati https://drive.google.com/file/d/1suZVdh39vkWug9n9Y-tTrAPIyQlXYptm/view? SP4N sudah berjalan di kabupaten jombang dengan dasar keputusan bupati https://drive.google.com/file/d/1suZVdh39vkWug9n9Y-tTrAPIyQlXYptm/view? SP4N sudah berjalan di kabupaten jombang dengan dasar keputusan bupati https://drive.google.com/file/d/1suZVdh39vkWug9n9Y-tTrAPIyQlXYptm/view?
1 A SS LAPOR SP4N TIAP OPD, SK BUPATI TIN LAPOR SP4N 1 A 1 A 1 A
konsultasi pelayanan usp=sharing nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang tim koordinasi pengelolaan usp=sharing nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang tim koordinasi pengelolaan usp=sharing nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang tim koordinasi pengelolaan usp=sharing
(Unit) pengaduan dan petugas administrator pengelola layanan aspirasi dan pengaduan dan petugas administrator pengelola layanan aspirasi dan pengaduan dan petugas administrator pengelola layanan aspirasi dan
pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional
pada OPD pemerintah Kab. Jombang pada OPD pemerintah Kab. Jombang pada OPD pemerintah Kab. Jombang
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓
SK BUPATI TIM LAPOR SP4N SK BUPATI TIM LAPOR SP4N SK BUPATI TIM LAPOR SP4N
2.
Terdapat unit yang TPI : TPI : TPI :

https://drive.google.com/file/d/1-7p6n4uMIXVvljZbSCUZJFib9dnGvgQv/view? https://drive.google.com/file/d/1-7p6n4uMIXVvljZbSCUZJFib9dnGvgQv/view? https://drive.google.com/file/d/1-7p6n4uMIXVvljZbSCUZJFib9dnGvgQv/view? https://drive.google.com/file/d/1-7p6n4uMIXVvljZbSCUZJFib9dnGvgQv/view?
mengelola pengaduan 1 A SK BUPATI TIM LAPOR SP4N 1 A 1 A 1 A
usp=sharing SP4N sudah berjalan di kabupaten jombang dengan dasar keputusan bupati usp=sharing SP4N sudah berjalan di kabupaten jombang dengan dasar keputusan bupati usp=sharing SP4N sudah berjalan di kabupaten jombang dengan dasar keputusan bupati usp=sharing
dan konsultasi
pelayanan (Unit) nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang tim koordinasi pengelolaan nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang tim koordinasi pengelolaan nomor : 188.4.45/298/415.10.3.4/2018 tentang tim koordinasi pengelolaan
pengaduan dan petugas administrator pengelola layanan aspirasi dan pengaduan dan petugas administrator pengelola layanan aspirasi dan pengaduan dan petugas administrator pengelola layanan aspirasi dan
pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional
pada OPD pemerintah Kab. Jombang pada OPD pemerintah Kab. Jombang pada OPD pemerintah Kab. Jombang
SS TINDAK LANJUT LAPOR SP4N TIAP OPD SS TINDAK LANJUT LAPOR SP4N TIAP OPD SS TINDAK LANJUT LAPOR SP4N TIAP OPD
3. Telah dilakukan tindak drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
lanjut atas seluruh
https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view?
pengaduan pelayanan 0.67 B SS TINDAK LANJUT LAPOR SP4N TIAP OPD 1 A TPI : 1 A TPI : 1 A TPI :
untuk perbaikan kualitas
pelayanan (Unit) Sesuai dengan Lapor SP4N Kabupaten sudah di tindaklanjuti seluruhnya 397 Sesuai dengan Lapor SP4N Kabupaten sudah di tindaklanjuti seluruhnya 397 Sesuai dengan Lapor SP4N Kabupaten sudah di tindaklanjuti seluruhnya 397
laporan 350 tuntas 47 proses atau tuntas 88,16% laporan 350 tuntas 47 proses atau tuntas 88,16% laporan 350 tuntas 47 proses atau tuntas 88,16%
LAPORAN MONEV TINDAK LANJUT OPD TERKAIT PENGADUAN, BAIK VIA LAPORAN MONEV TINDAK LANJUT OPD TERKAIT PENGADUAN, BAIK VIA LAPORAN MONEV TINDAK LANJUT OPD TERKAIT PENGADUAN, BAIK VIA
ONLINE ( MISAL LAPOR) MAUPUN MANUAL ONLINE ( MISAL LAPOR) MAUPUN MANUAL ONLINE ( MISAL LAPOR) MAUPUN MANUAL
4. Telah dilakukan
evaluasi atas
LAPORAN MONEV TINDAK LANJUT OPD TERKAIT PENGADUAN, BAIK VIA https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view?
penanganan 1 A 0 C 0 C 0 C
ONLINE ( MISAL LAPOR) MAUPUN MANUAL usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
keluhan/masukan dan
konsultasi (Unit)
tidak didapati laporan atas evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan tidak didapati laporan atas evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan tidak didapati laporan atas evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi konsultasi konsultasi
Penilaian Kepuasan
Terhadap Pelayanan 0.37 0.25 0.25 0.25
(UNIT)
1. Dilakukan survei
kepuasan masyarakat
0.25 D 0.25 D 0.25 D 0.25 D
terhadap pelayanan TPI : TPI : TPI :
(Unit)
sudah dilaksanakan dengan nilai sebesar 81,33 pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan nilai sebesar 81,33 pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan nilai sebesar 81,33 pada tahun 2019
LAPORAN SURVEI KEPUASAN, IKM LAPORAN SURVEI KEPUASAN, IKM LAPORAN SURVEI KEPUASAN, IKM
2. Hasil survei kepuasan

masyarakat dapat https://drive.google.com/file/d/1hn4ULvzu21UC58QLQZcMR6lEIRCOlaFU/view? https://drive.google.com/file/d/1hn4ULvzu21UC58QLQZcMR6lEIRCOlaFU/view? https://drive.google.com/file/d/1hn4ULvzu21UC58QLQZcMR6lEIRCOlaFU/view? https://drive.google.com/file/d/1hn4ULvzu21UC58QLQZcMR6lEIRCOlaFU/view?
1 A LAPORAN SURVEI KEPUASAN, IKM 0.50 B TPI : 0.50 B TPI : 0.50 B TPI :
diakses secara terbuka usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
(Unit)
hanya untuk pemerintah daerah, bukti dukung yang menyatakan diketahui oleh hanya untuk pemerintah daerah, bukti dukung yang menyatakan diketahui oleh hanya untuk pemerintah daerah, bukti dukung yang menyatakan diketahui oleh
publik belum ada publik belum ada publik belum ada
3. Dilakukan tindak lanjut

atas hasil survei
0.33 C 0.33 C 0.33 C 0.33 C
kepuasan masyarakat TPI : TPI : TPI :
(Unit)
bukti dukung atas tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat telah di bukti dukung atas tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat telah di bukti dukung atas tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat telah di
tindaklanjuti belum ada tindaklanjuti belum ada tindaklanjuti belum ada
Pemanfaatan Teknologi
0.33 0.07 0.07 0.07
Informasi (UNIT)
SS APLIKASI PELAYANAN SS APLIKASI PELAYANAN SS APLIKASI PELAYANAN
1. Telah menerapkan drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

teknologi informasi TPI : TPI : TPI :
0.67 B SS APLIKASI PELAYANAN 0.33 C 0.33 C 0.33 C
dalam memberikan https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view? https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view? https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view? https://drive.google.com/file/d/1TZUL0KitBvWxogjQKn2bMjCe1Ygdx-on/view?
pelayanan (Unit) usp=sharing 1. peraturan bupati no 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan layanan nomor usp=sharing 1. peraturan bupati no 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan layanan nomor usp=sharing 1. peraturan bupati no 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan layanan nomor usp=sharing
tunggal panggilan darurat 112 tunggal panggilan darurat 112 tunggal panggilan darurat 112
2. Lapor SP4N 2. Lapor SP4N 2. Lapor SP4N
2. Telah dilakukan
perbaikan secara terus 1 A 0 C TPI : 0 C TPI : 0 C TPI :
menerus (Unit)
belum didapati hasil evaluasi perbaikan secara terus menerus atas penggunaan belum didapati hasil evaluasi perbaikan secara terus menerus atas penggunaan belum didapati hasil evaluasi perbaikan secara terus menerus atas penggunaan
TI TI TI
REFORM (UNIT) 0 11.44 11.44 11.44

MANAJEMEN PERUBAHAN
0 3 2 2
(UNIT)
1. Komitmen dalam
0 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi 0.75 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi 0.75 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi 0.75 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi
Perubahan (Unit)
1. Agen perubahan telah
membuat perubahan
0 1 1 1
yang konkret di Instansi
(dalam 1 tahun) (Unit)
SK Agen Perubahan SK Agen Perubahan SK Agen Perubahan
1. Jumlah Agen https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view?

1 1 SK Agen Perubahan 1 1 1 1 1 1
Perubahan (Unit) usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
SK Agen Perubahan nOMOR 188/507/415.42/2019 SK Agen Perubahan nOMOR 188/507/415.42/2019 SK Agen Perubahan nOMOR 188/507/415.42/2019
SK Agen Perubahan SK Agen Perubahan SK Agen Perubahan
2. Jumlah Perubahan https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view? https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view? https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view? https://drive.google.com/file/d/18zuHY2o5AO6JVQzA0n03kkyFb8PfZuDC/view?

1 1 SK Agen Perubahan 1 1 1 1 1 1
yang dibuat (Unit) usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
TPI : TPI : TPI :
sesuai dengan SK agen perubahan sesuai dengan SK agen perubahan sesuai dengan SK agen perubahan
2. Perubahan yang
dibuat telah terintegrasi
dalam sistem 0 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi 0 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi 0 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi 0 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi
manajemen
(Unit)

Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi
1. Jumlah Perubahan
1 1 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view? 1 1 https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view? 1 1 https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view? 1 1 https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view?
yang dibuat (Unit) TPI : TPI : TPI :
TERDAPAT APLIKASI E-PLANNING TERDAPAT APLIKASI E-PLANNING TERDAPAT APLIKASI E-PLANNING
drive.google.com Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi drive.google.com Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi drive.google.com Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi drive.google.com
2. Jumlah Perubahan
yang telah
diintegrasikan dalam 1 1 Laporan implementasi pelaksanaan perubahan/inovasi 0 0 0 0 0 0
sistem manajemen https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1ioC1ylTLQUcNuioeyHWLRMEfmegWhtgj/view?
(Unit) usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
bukti integrasi terhadap layanan nya belum ada (pemanfaatan) bukti integrasi terhadap layanan nya belum ada (pemanfaatan) bukti integrasi terhadap layanan nya belum ada (pemanfaatan)
2. Komitmen Pimpinan
0 2 1 1
(Unit)
RENJA RB dan LAPORAN KINERJA RB RENJA RB dan LAPORAN KINERJA RB RENJA RB dan LAPORAN KINERJA RB
1. Pimpinan memiliki
komitmen terhadap drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
pelaksanaan reformasi
drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com
birokrasi, dengan adanya 0.50 C RENJA RB dan LAPORAN KINERJA RB 1 A 1 A 1 A
target capaian reformasi https://drive.google.com/file/d/1cKfeWeAQxUno81S6DeWfSraXyNDsorSM/view? Renja RB sudah ada dan TL Untuk tribulan 1 dan 2 sudah menggambarkan https://drive.google.com/file/d/1cKfeWeAQxUno81S6DeWfSraXyNDsorSM/view? Renja RB sudah ada dan TL Untuk tribulan 1 dan 2 sudah menggambarkan https://drive.google.com/file/d/1cKfeWeAQxUno81S6DeWfSraXyNDsorSM/view? Renja RB sudah ada dan TL Untuk tribulan 1 dan 2 sudah menggambarkan https://drive.google.com/file/d/1cKfeWeAQxUno81S6DeWfSraXyNDsorSM/view?
yang jelas di dokumen usp=sharing kinerjanya usp=sharing kinerjanya usp=sharing kinerjanya usp=sharing
perencanaan (Unit)
capaian sesuai dengan yang ditargetkan dalam renja RB (100%) capaian sesuai dengan yang ditargetkan dalam renja RB (100%) capaian sesuai dengan yang ditargetkan dalam renja RB (100%)
3. Membangun Budaya
0 0.25 0.25 0.25
Kerja (Unit)
1. Instansi membangun SOP PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-HARI SOP PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-HARI SOP PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-HARI
budaya kerja positif dan
menerapkan nilai-nilai https://drive.google.com/file/d/18WjBnws421A76loLpUCMfFwL3uC6Dz4v/view? https://drive.google.com/file/d/18WjBnws421A76loLpUCMfFwL3uC6Dz4v/view? https://drive.google.com/file/d/18WjBnws421A76loLpUCMfFwL3uC6Dz4v/view? https://drive.google.com/file/d/18WjBnws421A76loLpUCMfFwL3uC6Dz4v/view?
0.25 A SOP PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-HARI 0.25 A 0.25 A 0.25 A
organisasi dalam usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
TPI : TPI : TPI :
pelaksanaan tugas
sehari-hari (Unit) sudah ada 43 SOP pendukung setiap kegiatan sudah ada 43 SOP pendukung setiap kegiatan sudah ada 43 SOP pendukung setiap kegiatan
DEREGULASI KEBIJAKAN
0 0 1 1
(UNIT)
1. Peran Kebijakan (Unit) 0 0 1 1
Telaah Staf atau Berita Acara Rapat Intern OPD terkait pembahasan kebijakan Telaah Staf atau Berita Acara Rapat Intern OPD terkait pembahasan kebijakan Telaah Staf atau Berita Acara Rapat Intern OPD terkait pembahasan kebijakan
yang akan diterbitkan yang akan diterbitkan yang akan diterbitkan
1. Kebijakan yang
diterbitkan memiliki peta Telaah Staf atau Berita Acara Rapat Intern OPD terkait pembahasan kebijakan https://drive.google.com/file/d/1A_Lf3qS1hPXM6vj7Fz82BJJO9H6EyhHj/view? https://drive.google.com/file/d/1A_Lf3qS1hPXM6vj7Fz82BJJO9H6EyhHj/view? https://drive.google.com/file/d/1A_Lf3qS1hPXM6vj7Fz82BJJO9H6EyhHj/view? https://drive.google.com/file/d/1A_Lf3qS1hPXM6vj7Fz82BJJO9H6EyhHj/view?
0.50 B 0 C 0 C 0 C
keterkaitan dengan yang akan diterbitkan usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
kebijakan lainnya (Unit) TPI : TPI : TPI :
belum memiliki keterkaitan atas setiap kebijakan yang akan diterbitkan belum memiliki keterkaitan atas setiap kebijakan yang akan diterbitkan belum memiliki keterkaitan atas setiap kebijakan yang akan diterbitkan
2. Kebijakan terkait
pelayanan dan atau
perizinan yang
Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi
diterbitkan memuat 0 1 1 1
pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan
unsur kemudahan dan
efisiensi pelayanan
utama instansi (Unit)
1. Jumlah kebijakan
terkait pelayanan dan Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view? Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view? Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view? Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view?
3 3 3 3 3 3 3 3
atau perizinan baru pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing
yang terbit (Unit)
2. Jumlah kebijakan
terkait pelayanan dan
atau perizinan yang
Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view? Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view? Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view? Membandingkan jumlah dokumen yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi https://drive.google.com/file/d/1l9xp9ggbN2XlXwp9L0zoNDh0bckecEgM/view?
terbit memuat unsur 3 3 3 3 3 3 3 3
pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing pelayanan dengan semua kebijakan pelayanan yang diterbitkan usp=sharing
kemudahan dan
efisiensi pelayanan
utama instansi (Unit)
PENATAAN DAN
PENGUATAN ORGANISASI 0 2.25 2.25 2.25
(UNIT)
1. Organisasi Berbasis Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta
0 2.25 2.25 2.25
Kinerja (Unit) usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓
1. Penyesuaian
organisasi dalam rangka Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta
mewujudkan organisasi drive.google.com usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis drive.google.com usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis drive.google.com usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis drive.google.com
yang efektif, efisien dan
tepat ukuran sesuai Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta https://drive.google.com/file/d/1Z4DZ_qNEbpyLu8S30VOxYOPBCBuY9RCv/view? https://drive.google.com/file/d/1Z4DZ_qNEbpyLu8S30VOxYOPBCBuY9RCv/view? https://drive.google.com/file/d/1Z4DZ_qNEbpyLu8S30VOxYOPBCBuY9RCv/view? https://drive.google.com/file/d/1Z4DZ_qNEbpyLu8S30VOxYOPBCBuY9RCv/view?
1.50 B 2.25 A 2.25 A 2.25 A
dengan proses bisnis, usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
TPI : TPI : TPI :
dengan
mempertimbangkan sudah ada usulan perubahan SOTK tanggal 16 April 2018 dan di tindaklanjuti sudah ada usulan perubahan SOTK tanggal 16 April 2018 dan di tindaklanjuti sudah ada usulan perubahan SOTK tanggal 16 April 2018 dan di tindaklanjuti
kinerja utama yang dengan perbup SOTK peraturan bupati nomor 50 tahun 2018 dengan perbup SOTK peraturan bupati nomor 50 tahun 2018 dengan perbup SOTK peraturan bupati nomor 50 tahun 2018
dihasilkan (Unit)
PENATAAN TATA LAKSANA
0 0.89 0.89 0.89
(UNIT)
1. Peta Proses Bisnis
Mempengaruhi
0 0.17 0.17 0.17
Penyederhanaan Jabatan
(Unit)
Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta
usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis
proses bisnis dengan Memperoleh dokumen dan telaah staf yang memuat proses bisnis OPD beserta https://drive.google.com/file/d/1XQkBmmsuD2Fmc2uKKNy7rNnzskbOEf3R/view? https://drive.google.com/file/d/1XQkBmmsuD2Fmc2uKKNy7rNnzskbOEf3R/view? https://drive.google.com/file/d/1XQkBmmsuD2Fmc2uKKNy7rNnzskbOEf3R/view? https://drive.google.com/file/d/1XQkBmmsuD2Fmc2uKKNy7rNnzskbOEf3R/view?
0.25 A 0.17 B 0.17 B 0.17 B
adanya penyederhanaan usulan SOTK sesuai dengan proses bisnis usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
TPI : TPI : TPI :
jabatan (Unit)
HASIL evaluasi yang disajikan dalam peta proses bisnis sebagian hasil evaluasi HASIL evaluasi yang disajikan dalam peta proses bisnis sebagian hasil evaluasi HASIL evaluasi yang disajikan dalam peta proses bisnis sebagian hasil evaluasi
masih sesuai dengan yang lama masih sesuai dengan yang lama masih sesuai dengan yang lama
2. Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
0 0.39 0.39 0.39
(SPBE) yang Terintegrasi
(Unit)
Screenshoot implementasi SPBE Screenshoot implementasi SPBE Screenshoot implementasi SPBE

1. Implementasi SPBE
telah terintegrasi dan
mampu mendorong https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view?
0.20 B Screenshoot implementasi SPBE 0.20 B 0.20 B 0.20 B
pelaksanaan pelayanan usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
publik yang lebih cepat peraturan bupati tentang SPBE peraturan bupati nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan bupati tentang SPBE peraturan bupati nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan bupati tentang SPBE peraturan bupati nomor 15 tahun 2019 tentang
dan efisien (Unit) SK Tim evaluasi atas pelaksanaan SPBE nomor 188.4.45/356/415.10.1.3/2019 SK Tim evaluasi atas pelaksanaan SPBE nomor 188.4.45/356/415.10.1.3/2019 SK Tim evaluasi atas pelaksanaan SPBE nomor 188.4.45/356/415.10.1.3/2019
tentang evaluator internal penyelenggaraan evaluasi SPBE tentang evaluator internal penyelenggaraan evaluasi SPBE tentang evaluator internal penyelenggaraan evaluasi SPBE
Screenshoot implementasi SPBE Screenshoot implementasi SPBE Screenshoot implementasi SPBE

2. Implementasi SPBE
telah terintegrasi dan
mampu mendorong
https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view? https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view? https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view? https://drive.google.com/file/d/1yPABElR7T6vy2GGaqS3JStKNdjSGg7t7/view?
pelaksanaan pelayanan 0.20 B Screenshoot implementasi SPBE 0.20 B TPI : 0.20 B TPI : 0.20 B TPI :
internal organisasi yang
lebih cepat dan efisien peraturan bupati tentang SPBE peraturan bupati nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan bupati tentang SPBE peraturan bupati nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan bupati tentang SPBE peraturan bupati nomor 15 tahun 2019 tentang
(Unit) SK Tim evaluasi atas pelaksanaan SPBE nomor 188.4.45/356/415.10.1.3/2019 SK Tim evaluasi atas pelaksanaan SPBE nomor 188.4.45/356/415.10.1.3/2019 SK Tim evaluasi atas pelaksanaan SPBE nomor 188.4.45/356/415.10.1.3/2019
tentang evaluator internal penyelenggaraan evaluasi SPBE tentang evaluator internal penyelenggaraan evaluasi SPBE tentang evaluator internal penyelenggaraan evaluasi SPBE
3. Transformasi Digital
memberikan Nilai Manfaat 0 0.33 0.33 0.33
(Unit)
1. Transformasi digital
pada bidang proses
bisnis utama telah
0.06 D 0.06 D 0.06 D 0.06 D
mampu memberikan nilai TPI : TPI : TPI :
manfaat bagi organisasi
secara optimal (Unit) IKU sudah tertuang dalam RENSRTA IKU sudah tertuang dalam RENSRTA IKU sudah tertuang dalam RENSRTA
pada bidang administrasi
pemerintahan telah
0.06 D 0.06 D 0.06 D 0.06 D
mampu memberikan nilai TPI : TPI : TPI :
pada bidang pelayanan
publik telah mampu
0.25 D 0.25 D 0.25 D 0.25 D
memberikan nilai TPI : TPI : TPI :
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SUMBER
0 1 1 1
DAYA MANUSIA
APARATUR (UNIT)
1. Kinerja Individu (Unit) 0 1 1 1
Dokumen IKI Dokumen IKI Dokumen IKI

1. Ukuran kinerja individu
telah berorientasi hasil https://drive.google.com/drive/folders/1oWUb0jaq4jfwVIjExRpQxH0m9B8pXxvK? https://drive.google.com/drive/folders/1oWUb0jaq4jfwVIjExRpQxH0m9B8pXxvK? https://drive.google.com/drive/folders/1oWUb0jaq4jfwVIjExRpQxH0m9B8pXxvK? https://drive.google.com/drive/folders/1oWUb0jaq4jfwVIjExRpQxH0m9B8pXxvK?
0.50 A Dokumen IKI 0.50 A 0.50 A 0.50 A
(outcome) sesuai pada usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
TPI : TPI : TPI :
levelnya (Unit)
sudah ada IKI mulai eselon 2 sampai dengan staff sudah ada IKI mulai eselon 2 sampai dengan staff sudah ada IKI mulai eselon 2 sampai dengan staff
2. Assesment Pegawai
0 0 0 0
(Unit)
1. Hasil assement telah

dijadikan pertimbangan
untuk mutasi dan 0.25 B 0 C 0 C 0 C
TPI : TPI : TPI :
pengembangan karir
pegawai (Unit) tidak didapati kebijakan yang mengatur hal tersebut (Hasil assessment telah tidak didapati kebijakan yang mengatur hal tersebut (Hasil assessment telah tidak didapati kebijakan yang mengatur hal tersebut (Hasil assessment telah
dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai) dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai) dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai)
3. Pelanggaran Disiplin
0 0 0 0
Pegawai (Unit)
1. Penurunan
pelanggaran disiplin 0 0 0 0
pegawai (Unit)
1. Jumlah pelanggaran
tahun sebelumnya 0 0 0 0 0 0 0 0
(Unit) TPI : TPI : TPI :
tidak ada pelanggaran disiplin tidak ada pelanggaran disiplin tidak ada pelanggaran disiplin
0 0 0 0 TPI : 0 0 TPI : 0 0 TPI :
tahun ini (Unit)
yang telah diberikan 0 0 0 0 0 0 0 0
sanksi/hukuman (Unit) TPI : TPI : TPI :
PENGUATAN
0 0.95 0.95 0.95
AKUNTABILITAS (UNIT)
1. Efektifitas dan Efisiensi
Penggunaan Anggaran 0 0.57 0.57 0.57
(Unit)
1. Penggunaan
anggaran yang efektif 0 0.57 0.57 0.57
dan efisien (Unit)
1. Jumlah
Program/Kegiatan
0 0 0 0
yang ada sebelumnya
(Unit)
Jumlah Program
9 9 6 6 total program 9 namun yang langsung masuk ke dalam tugas pokok dan 6 6 total program 9 namun yang langsung masuk ke dalam tugas pokok dan 6 6 total program 9 namun yang langsung masuk ke dalam tugas pokok dan
(Unit)
fungsinya 6 program fungsinya 6 program fungsinya 6 program
Jumlah Kegiatan
28 28 17 17 17 17 17 17
total kegiatan ada 28 namun yang berhubungan langsung dengan tugas pokok total kegiatan ada 28 namun yang berhubungan langsung dengan tugas pokok total kegiatan ada 28 namun yang berhubungan langsung dengan tugas pokok
fungsi 17 kegiatan fungsi 17 kegiatan fungsi 17 kegiatan
2. Jumlah
Program/Kegiatan
yang mendukung 0 0 0 0
tercapainya kinerja
utama organisasi (Unit)
Jumlah Program
9 9 9 9 9 9 9 9
(Unit)
Jumlah Kegiatan
28 28 28 28 28 28 28 28
(Unit)
3. Persentase Sasaran
dengan capaian 100% 0 0.67 0.67 0.67
atau lebih (Unit)
1. Jumlah Sasaran
3 3 3 3 3 3 3 3
Kinerja (Unit)
TPI : TPI : TPI :
3 SASARAN 3 SASARAN 3 SASARAN
2. Jumlah Sasaran
Kinerja yang tercapai
2 2 2 2 2 2 2 2
100% atau lebih
TPI : TPI : TPI :
(Unit)
2 SASARAN 2 SASARAN 2 SASARAN
4. Persentase
anggaran yang
berhasil direfocussing
0 0.48 0.48 0.48
untuk mendukung
tercapainya kinerja
utama organisasi (Unit)
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓
RKA Refocussing 2020 RKA Refocussing 2020 RKA Refocussing 2020
1. Jumlah Total
8,802,582,730 8,802,582,730 RKA Refocussing 2020 8,802,582,730 8,802,582,730 8,802,582,730 8,802,582,730 8,802,582,730 8,802,582,730
Anggaran (Unit)
TPI : TPI : TPI :
RKA Refocussing 2020 Rp.8.802.582.730,00 (sebelum refokusing anggaran) RKA Refocussing 2020 Rp.8.802.582.730,00 (sebelum refokusing anggaran) RKA Refocussing 2020 Rp.8.802.582.730,00 (sebelum refokusing anggaran)
2. Jumlah anggaran
yang berhasil 4,215,956,940 4,215,956,940 4,215,956,940 4,215,956,940 4,215,956,940 4,215,956,940 4,215,956,940 4,215,956,940
direfocussing (Unit) TPI : TPI : TPI :
anggaran yang direfocusing Rp.4.215.956.940,00 anggaran yang direfocusing Rp.4.215.956.940,00 anggaran yang direfocusing Rp.4.215.956.940,00
2. Pemanfaatan Aplikasi
Akuntabilitas Kinerja yang 0 0 0 0
Terintegrasi (Unit)
1. Aplikasi yang SCREENSHOT E-SAKIP SCREENSHOT E-SAKIP SCREENSHOT E-SAKIP

terintegrasi telah
dimanfaatkan untuk https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR? https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR? https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR? https://drive.google.com/drive/folders/1m1XfO0IvrqdsdLLz9-2FtfjMh48ebDsR?
1 A SCREENSHOT E-SAKIP 0 D 0 D 0 D
menciptakan efektifitas usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing TPI : usp=sharing
dan efisiensi anggaran
(Unit) belum terdapat aplikasi yang dapat digunakan untuk memonitoring kinerja OPD belum terdapat aplikasi yang dapat digunakan untuk memonitoring kinerja OPD belum terdapat aplikasi yang dapat digunakan untuk memonitoring kinerja OPD
3. Pemberian Reward and

0 0 0 0
Punishment (Unit)
1. Hasil SK REWARD PUNISHMENT SK REWARD PUNISHMENT SK REWARD PUNISHMENT

Capaian/Monitoring
Perjanjian Kinerja telah
https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view? https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view? https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view? https://drive.google.com/file/d/1_YWzf-mBBRDhss80NBPup0_DAqWz2n7q/view?
dijadikan dasar sebagai 1 A SK REWARD PUNISHMENT 0 D TPI : 0 D TPI : 0 D TPI :
pemberian reward and
punishment bagi Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja belum dijadikan dasar sebagai Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja belum dijadikan dasar sebagai Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja belum dijadikan dasar sebagai
organisasi (Unit) pemberian reward and punishment oleh unit kerja pemberian reward and punishment oleh unit kerja pemberian reward and punishment oleh unit kerja
4. Kerangka Logis Kinerja

0 0.38 0.38 0.38
(Unit)
1. Terdapat peta
strategis yang mengacu
pada kinerja utama TPI : TPI : TPI :
(Kerangka Logis Kinerja) 0.56 A 0.38 B 0.38 B 0.38 B
organisasi dan dijadikan peta proses sudah ada namun belum dinarasikan peta proses sudah ada namun belum dinarasikan peta proses sudah ada namun belum dinarasikan
dalam penentuan kinerja
seluruh pegawai (Unit)
PENGUATAN
0 0.86 0.86 0.86
PENGAWASAN (UNIT)
1. Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Pejabat 0 0 0 0
Negara ( LHKPN ) (Unit)
1. Persentase
Penyampaian LHKPN 0 0 1 1
(Unit)
1. Jumlah yang harus
1 1 1 1
melaporkan (Unit)
1. Eselon I/II (Unit) 1 1 1 1 1 1 1 1

TPI : TPI : TPI :
KEPALA OPD KEPALA OPD KEPALA OPD
2. Lainnya (Unit) 0 0 0 0 0 0 0
TPI : TPI : TPI :
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
2. Jumlah yang sudah

1 1 1 1 1 1 1 1
melaporkan (Unit)
TPI : TPI : TPI :
SUDAH MELAPORKAN NAMUN BUKTI DUKUNG BELUM ADA SUDAH MELAPORKAN NAMUN BUKTI DUKUNG BELUM ADA SUDAH MELAPORKAN NAMUN BUKTI DUKUNG BELUM ADA
2. Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur
0 0.33 0.33 0.33
Sipil Negara (LHKASN)
(Unit)
1. Persentase
penyampaian LHKASN 0 0.55 0.55 0.55
(Unit)
1. Jumlah yang harus
melaporkan (ASN yang
0 44 44 44
tidak wajib LHKPN)
(Unit)
1. Jumlah Eselon III

6 6 6 6 TPI : 6 6 TPI : 6 6 TPI :
(Unit)
5 kepala bidang dan 1 sekretaris 5 kepala bidang dan 1 sekretaris 5 kepala bidang dan 1 sekretaris
2. Jumlah Eselon IV
18 18 18 18 TPI 18 18 TPI 18 18 TPI
(Unit)
18 orang (kasi dan kasubbag) 18 orang (kasi dan kasubbag) 18 orang (kasi dan kasubbag)
3. Jumlah Fungsional
20 20 20 20 TPI : 20 20 TPI : 20 20 TPI :
dan Pelaksana (Unit)
20 orang tenaga fungsional umum dan pelaksana 20 orang tenaga fungsional umum dan pelaksana 20 orang tenaga fungsional umum dan pelaksana
2. Jumlah yang sudah

24 24 24 24 TPI : 24 24 TPI : 24 24 TPI :
melaporkan (Unit)
sudah lapor 24 orang sudah lapor 24 orang sudah lapor 24 orang
namun bukti lapor dan nama belum dilampirkan namun bukti lapor dan nama belum dilampirkan namun bukti lapor dan nama belum dilampirkan
3. Penanganan
Pengaduan Masyarakat 0 0.53 0.53 0.53
(Unit)
1. Persentase
Penanganan Pengaduan 0 0.88 0.88 0.88
Masyarakat (Unit)
1. Jumlah pengaduan
masyarakat yang harus 0 0 397 397 397 397 397 397
ditindaklanjuti (Unit) TPI : TPI : TPI :
jumlah aduan dalam SP4N 397 Kasus jumlah aduan dalam SP4N 397 Kasus jumlah aduan dalam SP4N 397 Kasus
2. Jumlah pengaduan
masyarakat yang 0 0 47 47 47 47 47 47
sedang diproses (Unit) TPI : TPI : TPI :
jumlah masih dalam proses 47 Kasus jumlah masih dalam proses 47 Kasus jumlah masih dalam proses 47 Kasus
3. Jumlah pengaduan
masyarakat yang
0 0 350 350 350 350 350 350
selesai ditindaklanjuti
jumlah tuntas sudah ditindaklanjuti 350 kasus jumlah tuntas sudah ditindaklanjuti 350 kasus jumlah tuntas sudah ditindaklanjuti 350 kasus
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK 0 2.50 2.50 2.50
(UNIT)
1. Upaya dan/atau Inovasi

0 1.25 1.25 1.25
Pelayanan Publik (Unit)
1.
Upaya dan/atau inovasi

telah mendorong
perbaikan pelayanan
publik pada:
1. Keseusian
Persyaratan
2. Kemudahan Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur
3. Kecepatan Waktu
Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif,
Gratis 1.04 B 0 D 0 D 0 D
5. Kualitas Produk TPI : TPI : TPI :
Spesifikasi Jenis
Pelayanan belum ada inovasi dalam hal layanan yang yterdokumentasi belum ada inovasi dalam hal layanan yang yterdokumentasi belum ada inovasi dalam hal layanan yang yterdokumentasi
6. Kompetensi
Pelaksana/Web
7. Perilaku
Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan
prasarana
9. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
(Unit)
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓
2.
Upaya dan/atau inovasi

pada perijinan/pelayanan
telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
0 1 1 1
2. Alur lebih
pendek/singkat
3. Terintegrasi dengan
aplikasi
(Unit)
1. Jumlah
perijinan/pelayanan
3 3 3 3 TPI : 3 3 TPI : 3 3 TPI :
yang terdata/terdaftar
(Unit) bukti dukung atas jumlah belum ada bukti dukung atas jumlah belum ada bukti dukung atas jumlah belum ada
2. Jumlah
perijinan/pelayanan
3 3 3 3 3 3 3 3
yang telah dipermudah
bukti dukung atas jumlah belum ada bukti dukung atas jumlah belum ada bukti dukung atas jumlah belum ada
2. Penanganan
Pengaduan Pelayanan dan 0 1.25 1.25 1.25
Konsultasi (Unit)
Screenshoot E-LAPOR SP4N dan atau kanal/media lainnya yang masuk dan Screenshoot E-LAPOR SP4N dan atau kanal/media lainnya yang masuk dan Screenshoot E-LAPOR SP4N dan atau kanal/media lainnya yang masuk dan
1. Penanganan drive.google.com sudah ditindaklanjuti drive.google.com sudah ditindaklanjuti drive.google.com sudah ditindaklanjuti drive.google.com
pengaduan pelayanan
dilakukan melalui Screenshoot E-LAPOR SP4N dan atau kanal/media lainnya yang masuk dan drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com
1.56 A 1.25 A 1.25 A 1.25 A
berbagai kanal/media sudah ditindaklanjuti
secara responsive dan https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view? TPI : https://drive.google.com/file/d/1Anavo2FWMBagEFp9ETsgotBfVMwxdep7/view?
bertanggung jawab (Unit) usp=sharing usp=sharing usp=sharing usp=sharing
Aplikasi Lapor SP4N Aplikasi Lapor SP4N Aplikasi Lapor SP4N
NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓

Cetak Lembar Kerja Evaluasi Bappeda

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cetak Lembar Kerja Evaluasi Bappeda

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

5/20/2021 Cetak Lembar Kerja Evaluasi

PENGUNGKIT (UNIT) 10.98 21.36 21.36 21.36

PEMENUHAN (UNIT) 10.98 9.92 9.92 9.92

Tim Reformasi Birokrasi

drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

1. RENJA RB RENJA RB RENJA RB

Pemantauan dan Evaluasi

SK TIM ASESOR/PEMANTAU SK TIM ASESOR/PEMANTAU SK TIM ASESOR/PEMANTAU

3. Rencana aksi tindak drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

4. Penanggungjawab RB MONEV RENJA MONEV RENJA MONEV RENJA

Perubahan Pola Pikir dan

SK AGEN PERUBAHAN SK AGEN PERUBAHAN SK AGEN PERUBAHAN

TPI : TPI : TPI :

drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓

drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

2. Hasil evaluasi untuk

PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS

PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS PETA PROSES BISNIS

SOP SOP SOP

NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓

1. drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

ANJAB DAN ABK ANJAB DAN ABK ANJAB DAN ABK

2. Analisis jabatan dan drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

IKU/IKI IKU/IKI IKU/IKI

KURJA KURJA KURJA

KURJA KURJA KURJA

MONEV KURJA MONEV KURJA MONEV KURJA

drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

SCREENSHOOT SIAP ASN SCREENSHOOT SIAP ASN SCREENSHOOT SIAP ASN

NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓

drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

4. Pimpinan unit kerja

1. Telah dilakukan public

4. Hasil evaluasi atas

Penerapan SPIP (UNIT) 0.15 0.18 0.18 0.18

RTP RTP RTP

IDENTIFIKASI RESIKO (IR) IDENTIFIKASI RESIKO (IR) IDENTIFIKASI RESIKO (IR)

RTP RTP RTP

TPI : TPI : TPI :

LAPORAN PENANGAN PENGADUAN LAPORAN PENANGAN PENGADUAN LAPORAN PENANGAN PENGADUAN

NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓

3. Hasil evaluasi atas

BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI

1. Whistle Blowing TPI : TPI : TPI :

4. Hasil evaluasi atas

PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS

FOTO MAKLUMAT FOTO MAKLUMAT FOTO MAKLUMAT

3. Dilakukan reviu dan

Budaya Pelayanan Prima

1. Telah dilakukan BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI BUKTI SOSIALISASI

SS WEBSITE TERKAIT PELAYANAN SS WEBSITE TERKAIT PELAYANAN SS WEBSITE TERKAIT PELAYANAN

drive.google.com drive.google.com drive.google.com drive.google.com

2. Informasi tentang drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com TPI : drive.google.com

3. SK REWARD DAN PUNISHMENT SK REWARD DAN PUNISHMENT SK REWARD DAN PUNISHMENT

Telah terdapat sistem

4. Telah terdapat sistem

5. Telah terdapat sarana

6. Telah terdapat inovasi

NILAI TOTAL - 10.98 21.36 21.36 21.36 ✓

Terdapat unit yang TPI : TPI : TPI :

2. Hasil survei kepuasan

3. Dilakukan tindak lanjut

SS APLIKASI PELAYANAN SS APLIKASI PELAYANAN SS APLIKASI PELAYANAN