Harga jual di setiap tipe kamar yang ada di Swastamita Resort ini mempunyai harga jual sebagai

berikut :

1. Standard Rooms : Rp 660.000

2. Deluxe Rooms : Rp 940.000
3. Family Rooms : Rp 1.500.000
Nilai jual diatas adalah nilai jual sudah termasuk dengan paket wisata.
 Paket 1= 2 hari 1 malam dengan ditambah kunjungan ke 2 destinasi wisata
 Paket 2= 3 hari 2 malam dengan ditambah kunjungan ke 3 destinasi wisata

Berikut ini tabel perhitungan proyeksi penjualan “Swastamita Resort” :

Tabel 1.1
Target Occupancy Selama 3 Tahun
Proyeksi Penjualan Tahun Pertama
Bulan Ke- Target Total Days Rooms Rooms Rooms
Occupancy Per Month Available Available per Sold
per Day Month
1 30% 31 35 1.085 325,5
2 34% 28 35 980 332,2
3 35% 31 35 1.085 379,75
4 38% 30 35 1.050 399
5 40% 31 35 1.085 434
6 45% 30 35 1.050 472,5
7 48% 31 35 1.085 520,8
8 50% 31 35 1.085 542,5
9 53% 30 35 1.050 575.05
10 55% 31 35 1.085 596,75
11 58% 30 35 1.050 629,3
12 60% 31 35 1.085 651
TOTAL 546% TOTAL 12.775 5.858,35
AVERAGE OCCUPANCY PER 45,85%

Proyeksi Penjualan Tahun Kedua

Bulan Ke- Target Total Days Rooms Rooms Rooms
Occupancy Per Month Available Available per Sold
per Day Month
1 33% 31 35 1.085 358,05
 2 35% 29 35 1.015 367,5
3 39% 31 35 1.085 423,15
4 41% 30 35 1.050 430,5
5 45% 31 35 1.085 488,25
6 48% 30 35 1.050 504
7 50% 31 35 1.085 542,5
8 55% 31 35 1.085 596,75
9 60% 30 35 1.050 630
10 63% 31 35 1.085 683,55
11 65% 30 35 1.050 682,5
12 70% 31 35 1.085 759,5
TOTAL 604% TOTAL 12.810 6.466,25
AVERAGE OCCUPANCY PER 50,47%

Proyeksi Penjualan Tahun Ketiga

Bulan Ke- Target Total Days Rooms Rooms Rooms
Occupancy Per Month Available Available per Sold
per Day Month
1 35% 31 35 1.085 379,75
2 38% 28 35 980 399
3 40% 31 35 1.085 434
4 44% 30 35 1.050 462
5 49% 31 35 1.085 477,4
6 55% 30 35 1.050 577,5
7 59% 31 35 1.085 596,75
8 65% 31 35 1.085 640,15
9 68% 30 35 1.050 714
10 70% 31 35 1.085 759,5
11 72% 30 35 1.050 756
12 77% 31 35 1.085 835,45
TOTAL 672% TOTAL 12.775 7.013.5
AVERAGE OCCUPANCY PER 55,04%

Setelah menghitung proyeksi penjualan berdasarkan target occupancy selama 3 periode

tahun, kami juga memberikan data mengenai Average Room Rate yang telah kami perhitungkan
menggunakan metode perhitungan dari jumlah kamar yang terjual dari tipe kamar terendah ke
tertinggi dan sebaliknya dari tipe kamar tertinggi ke terendah sesuai dengan target occupancy.
Berikut adalah perhitungan dari Average Room Rate sesuai dengan Target Occupancy seperti
yang telah dipaparkan diatas :
 Tabel 1.2
Perhitungan Average Room Rate Terendah ke Tertinggi
AVERAGE ROOM RATE TERENDAH KE TERTINGGI
Room Type Room Rate Rooms Available
Per Years
Standard Rooms Rp 660.000 5.475
Deluxe Rooms Rp 940.000 3.650
Family Rooms Rp 1.500.000 3.650
TOTAL 12.775

ROOM SOLD
Room Type Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Standard Rooms 5.858 6.466 5.475
Deluxe Rooms 0 0 1.538
Family Rooms 0 0 0
Total 5.858 6.466 7.013

ROOM REVENUE
Room Type Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Standard Rooms 3.866.280.000 4.267.560.000 3.613.500.000
Deluxe Rooms - - 1.445.720.000
Family Rooms - - -
Total 3.866.280.000 4.267.560.000 5.059.220.000

Average Room Rate Terendah ke Tertinggi

Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Rp 660.000 Rp 660.000 721.405,96

Tabel 1.3
Perhitungan Average Room Rate Tertinggi ke Terendah
AVERAGE ROOM RATE TERTINGGI KE TERENDAH
Room Type Room Rate Rooms Available
Per Years
Standard Rooms Rp 660.000 5.475
Deluxe Rooms Rp 940.000 3.650
 Family Rooms Rp 1.500.000 3.650
TOTAL 12.775

ROOM SOLD
Room Type Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Standard Rooms 0 0 1.538
Deluxe Rooms 2.208 2.816 3.650
Family Rooms 3.650 3.650 3.650
Total 5.858 6.466 7.013

ROOM REVENUE
Room Type Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Standard Rooms - - 1.015.080.000
Deluxe Rooms 2.075.520.000 2.647.040.000 3.431.000.000
Family Rooms 5.475.000.000 5.475.000.000 5.475.000.000
Total 7.550.520.000 8.122.040.000 9.921.080.000

Average Room Rate Tertinggi ke Terendah

Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Rp 1.288.924,54 Rp 1.256.115,06 Rp 1.414.669,89

Tabel 1.4
Perhitungan Average Room Rate Rata – Rata
Average Room Rate Rata-Rata
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Rp 974.462,27 Rp 958.057,53 Rp 1.068.037,92

Tabel 1.5
Perhitungan Biaya Produksi Swastamita Resort
Biaya Produksi Standard Rooms
No Administrasi
1
2
3
4
5
6
 Tabel 1.
Perhitungan Kalkulasi Proyeksi Penjualan
KALKULASI PROYEKSI PENJUALAN
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Target Occupancy 45,85% 50,47% 55,04%
Total of Room Sold 5.858 6.466 7.013
Average Room Rate Rp 974.462 Rp 958.058 Rp 1.068.038
Room Revenue Rp 5.708.400 Rp 6.194.800 Rp 7.490.150
Tax 10% Rp 570.840 Rp 619.480 Rp 749.015
Service 11% Rp 627.924 Rp 681.428 Rp 823.916,5
Nett Revenue Rp 6.907.164 Rp 7.495.708 Rp 9.063.081,5
Biaya Produksi Rp Rp Rp
Gross Profit Rp Rp Rp