PAPARAN

PERUBAHAN
ANGGARAN RSUD
KARAWANG TA
2021

Name：[Your Name]
Phone：[Phone Number]
Email：[Email Address]
Address：[Street Address, City,
State, Zip Code]
Disampaikan Dalam Rapat Pembahasan Banggar
Senin, 6 Oktober 2021

1
 I. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN RSUD KARAWANG

A. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN RSUD KARAWANG YANG

DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021
Pendapatan Tahun 2021 telah ditetapkan target pendapatan RSUD Karawang sebesar
Rp146.450.000.000,00 realisasinya sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai
Rp125.726.025.370 atau sudah mencapai sebesar 86 % sebagaimana diperlihatkan tabel
berikut :
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN
BLUD RSUD KELAS B KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN AGUSTUS
ANGGARAN
REALISASI
KODE REKENING URAIAN DALAM %
DPA S/D BULAN INI
4 PENDAPATAN DAERAH 146.450.000.000,00
PENDAPATAN ASLI
4.1 146.450.000.000,00 125.726.025.370,00 86%
DAERAH
4 . 1 . 4 . 16. 01 A. JASA LAYANAN 142.751.297.234,00 125.006.167.232,00 88%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 01 Instalasi Bedah Sentral 25.600.515.484,00 9.799.423.084,68 38%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 02 Instalasi Rawat Jalan 5.233.493.936,00 2.691.269.093,09 51%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 03 Instalasi Rawat Inap 19.370.667.813,00 32.747.903.390,58 169%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 04 Instalasi Laboratorium 9.140.604.073,00 16.901.171.733,63 185%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 05 Instalasi Radiologi 5.361.912.808,00 3.350.385.775,43 62%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 06 Instalasi Gawat Darurat 4.760.575.703,00 2.470.363.247,79 52%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 07 Instalasi Perawatan Kritis 5.224.786.964,00 1.591.602.425,35 30%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 08 Instalasi Rehabilitasi Medis 259.277.762,00 585.530.384,21 226%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 09 Instalasi Patologi Anatomi 775.923.991,00 333.935.777,72 43%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 10 Instalasi KIA 11.766.550.466,00 2.576.994.627,18 22%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 11 Instalasi Haemodialisa 9.122.437.221,00 5.834.475.679,93 64%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 12 Instalasi Farmasi 38.242.079.942,00 40.596.441.221,30 106%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 13 Ambulance 363.792.230,00 192.959.400,00 53%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 14 Forensik 378.377.034,00 1.364.903.538,32 361%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 15 Bank Darah Rsu 6.848.047.658,00 3.682.483.065,44 54%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 16 Instalasi Gizi 302.254.149,00 166.679.797,75 55%
4 . 1 . 4 . 16. 01. 17 Instalasi Medical Cheuk Up - -
Instalasi Pelayanan Jantung
4 . 1 . 4 . 16. 01. 18 - 119.644.989,60 0%
Terpadu

B. LAIN-LAIN PENDAPATAN
4 . 1 . 4 . 16. 02 3.698.702.766,00 719.858.138,00 19%
BLUD YANG SAH

1
Adapun penjelasan Pendapatan sebagaimana uraian berikut :
1. Peningkatan kasus covid 19 dan merebaknya varian Delta Covid-19 di akhir Triwulan II-
2021 mengharuskan RSUD Karawang menyediakan ruang isolasi tambahan untuk
peningkatan pelayanan. Peningkatan pasien covid-19 mendongkrak pendapatan operasional
RSUD Karawang. Terlihat dari capaian pendapatan instalasi hampir semua sudah mencapai
lebih dari 50%. Jumlah penanganan pasien covid-19 di RSUD Karawang adalah sebagai
berikut:

Bulan Sembuh Meninggal Dirujuk Total

Januari 253 46 2 301

Februari 226 40 2 268

Maret 277 75 0 352

April 127 41 2 170

Mei 25 19 1 45
Juni 260 54 7 321
Juli 397 154 3 554
Agustus 43 20 2 65
TOTAL 1.608 449 19 2.076

2. Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, pada Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp
3.698.702.766,00, yang terdiri dari Hasil Kerja sama dengan pihak lain dan Jasa Giro
sampai dengan Agustus baru terealisasi 19%.

B. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN RSUD KARAWANG TAHUN

ANGGARAN 2021
Berdasarkan capaian realisasi sampai dengan bulan Agustus dan proyeksi hingga
akhir Tahun 2021, maka terdapat beberapa komponen pendapatan RSUD Karawang yang
dipandang perlu untuk disesuaikan secara realistis. Kenaikan pendapatan RSUD Karawang
diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan RSUD Karawang pada
Perubahan APBD Tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar Rp65.825.000.000,00 atau 45%
dibandingkan dengan target Pendapatan Murni Tahun 2021 menjadi Rp212.275.000.000,00
sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Pendapatan Proyeksi Bertambah/

Uraian %
Murni Perubahan 2021 berkurang
Pendapatan Daerah 146.450.000.000 212.275.000.000 65.825.000.000 45%
Pendapatan Asli
Daerah 146.450.000.000 212.275.000.000 65.825.000.000 45%

2
 II. RENCANA PERUBAHAN BELANJA RSUD KARAWANG

A. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN RSUD KARAWANG YANG

DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Belanja Tahun 2021 telah ditetapkan pagu belanja RSUD Karawang sebesar
Rp146.450.000.000,00 realisasinya sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai
Rp113.797.795.967 atau sebesar 78 % sebagaimana diperlihatkan tabel berikut :

LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

BLUD RSUD KELAS B KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN AGUSTUS
Belanja Murni Realisasi
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan %
Rp Rp
1 2 3 4 5

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

178.882.653.986 136.346.254.467 74%
Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

32.432.653.986 22.548.458.500 70%
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.432.653.986 22.548.458.500 70%

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 146.450.000.000 113.797.795.967 78%

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
78%
(RSUD) 146.450.000.000 113.797.795.967

Belanja Pegawai 69%

30.554.812.800 21.066.586.785
Belanja Barang dan Jasa 112.095.187.200 91.897.204.445 82%
3.800.000
Belanja Modal 22%
834.004.737
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan 87.829.620.000 - 0%
Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP 87.829.620.000 - 0%
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Rumah Sakit (RSUD) - 0%

34.858.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- 0%
(RSUD) 2.422.300.000

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang

- 0%
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD) 50.549.320.000

Jumlah 266.712.273.986 136.346.254.467 51%

3
B. RINCIAN PERUBAHAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA PER PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Plafond Anggaran
Indikator Program/
Program/ Kegiatan/ Sub Rancangan Pembahasan Bertambah /
Kode Kegiatan/ Sub APBD Murni Keterangan
Kegiatan KUA PPAS KUA PPAS (Berkurang)
Kegiatan
Rp Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7
Program Penunjang Urusan
1.02.01 Pemerintahan Daerah
182.462.653.986 238.083.127.230 303.908.127.230 157.458.127.230
Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan
1.02.01.2.02
Perangkat Daerah 36.012.653.986 32.432.653.986 32.432.653.986 (3.580.000.000)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
1.02.01.2.02.01 Jumlah Pegawai 36.012.653.986 32.432.653.986 32.432.653.986 (3.580.000.000)
ASN
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
1.02.01.2.10
BLUD 146.450.000.000 205.650.473.244 271.475.473.244 125.025.473.244
Jumlah Pasien yang Penambahan anggaran berasal dari
Pelayanan dan Penunjang pendapatan operasional BLUD RSUD
1.02.01.2.10.01 dilayani di RSUD 146.450.000.000
Pelayanan BLUD (RSUD) 205.650.473.244 271.475.473.244 125.025.473.244 yang meningkat dan silpa 2020
Karawang

Program Pemenuhan Upaya

1.02.02 Kesehatan Perorangan Dan
87.829.620.000 87.829.620.000 -
Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
1.02.02.2.01
UKM dan UKP Kewenangan 87.829.620.000 87.829.620.000 -
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Pengembangan Rumah Sakit
1.02.02.2.01.05 pengembangan rumah -
(RSUD) 34.858.000.000 34.858.000.000 -
sakit

4
 Terlaksananya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan rehabilitasi dan -
1.02.02.2.01.08
Rumah Sakit (RSUD) pemeliharaan rumah 2.422.300.000 2.422.300.000 -
sakit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Terlaksananya
1.02.02.2.01.14 Penunjang Medik Fasilitas pengadaan alat
50.549.320.000 50.549.320.000 -
Pelayanan Kesehatan (RSUD) kesehatan
Penyediaaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
- -
Tingkat Daerah Kabupaten/ 18.191.320.000 (18.191.320.000)
Kota
Operasional Pelayanan Rumah Tersedianya alat
- -
Sakit kesehatan 18.191.320.000 (18.191.320.000)

Jumlah 200.653.973.986 325.912.747.230 391.737.747.230 -