RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ /ADM/ PKM-SP

SOP No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 29 Mei 2018

UPT PUSKESMAS
Hari Setyanto, S.Si., Apt.
SUNGAI PINANG
NIP. 19690820 200012 1 002
KABUPATEN BANJAR

1. Pengertian Prosedur ini mengatur apabila tidak ada penyelesaian atas masalah dari rekomendasi
hasil audit internal.
2. Tujuan Untuk Menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat terselesaikan oleh pelaksana
auit dan pimpinan puskesmas.
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Sungai Pinang Nomor : 445/004/PKM-
SP/2018 tentang Pembentukan Tim Akreditasi UPT. Puskesmas Sungai Pinang.
4. Refrensi Manual Mutu UPT. Puskesmas Sungai Pinang.
5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas meminta Ketua Tim Audit Internal untuk membuat surat
tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan yang ditujukan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Banjar.
2. Tim Audit Internal membuat surat mengnai masalah yang tidak dapat
diselesaikan disertai lampiran yaitu :
a. Laporan Hasil Audit Internal atas masalah yang tidak dapat penyelesaian
b. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah diambil dalam penyelesaian
temuan / masalah tersebut.
3. Tim Audit Internal mengantarkan langsung surat yang telah ditandatangani
Kepala Puskesmas Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
4. Apabila sudah dapat jawaban instruksi dari Dinas Kesehatan Kabupten Banjar,
Kepala Puskesmas menindak lanjutinyaa.
6. Bagan Alir -
7. Unit Terkait 1. Koordinator Admen
2. Koodinator UKM
3. Koordinato UKP
4. Tim Mutu
5. Kepala Puskesmas
8. Dokumen Terkait 1. Instrumen Audit Internal
2. Laporan Audit Internal
9. Rekaman Historis

No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan