Cara Pengisian Form Opex / Opex 2022

NO Dept Peralatan Kategori Kode Material Satuan Harga Thn ini Harga Thn lalu Jumlah
kebutuhan
Urutan Dept diisi Peralatan diisi dengan Kategori diisi kode diisi Material diisi dengan nama materialnya ukuran dari Harga diisi secara Harga tahun lalu
number dengan sub bagian dari dengan jenis dengan jenis otomatis dengan diisi berdasarkan
dari kecil bagaian/ process / mesin / alat material tersebut penomoran material, bisa estimasi harga material data pembelian
ke besar sub dept ukur / fasilitas, dll yang masuk dalam sesuai disesuiakan dengan kenaikan 5% dari purchasing /
yang menunjang kelancaran katerogi apa ? dengan misalnya kg, dari tahun sebelumnya database
berkaitan operasional. Apakah jasa, spare daftar dalam lt, Pcs, Set, Proyeksi
dengan part, consumable database Kwh, Ton, dll kenaikan dari
budgeting dll. inventory order / output/
kapasitas/
organisasi,dll

note : jumlah kebutuhan dan total harga = total dari pendistribusian per bulannya yang akan digunakan.

Jenis budget : Opex

up Harga Tahun Harga tahun Jumlah
NO Dept Peralatan Kategori Kode NO Material Satuan ini lalu Kebutuhan
5%
Comsumable 1 Double tip kecil @12mm pcs 5% Rp 4,200 Rp 4,000 120
2 Buku Jurnal Kecil @100 lembar pcs 5% Rp 11,025 Rp 10,500 8
3 Map L plastik pcs 5% Rp 1,575 Rp 1,500 30
4 Bantex pcs 5% Rp 26,250 Rp 25,000 14
5 Kertas Sticker rim 5% Rp 16,800 Rp 16,000 72
6 Penggaris stainless steel pcs 5% Rp 15,750 Rp 15,000 4
7 Double tip kecil @12mm pcs 5% Rp 5,250 Rp 5,000 72
8 Kertas HVS Putih A4 pack 5% Rp 63,000 Rp 60,000 48
9 Kertas HVS Kuning A4 pack 5% Rp 66,150 Rp 63,000 72
10 Kertas HVS Merah A4 pack 5% Rp 66,150 Rp 63,000 12
11 Kertas HVS Hijau A4 pack 5% Rp 66,150 Rp 63,000 24
12 Isolasi bening @12mm pcs 5% Rp 2,100 Rp 2,000 20
13 Isolasi bening @48mm pcs 5% Rp 15,225 Rp 14,500 30
14 Plastik Klip Biru (10x15cm) pack 5% Rp 11,025 Rp 10,500 216
15 Sarung Tangan Latex Putih pack 5% Rp 218,400 Rp 208,000 4
I QC ATK (IPQC) 16 Ikat Rambut pack 5% Rp 10,500 Rp 10,000 4
17 Tali Kacamata pack 5% Rp 21,000 Rp 20,000 4
18 Klip hitam kecil pack 5% Rp 3,675 Rp 3,500 10
19 Shield protector pack 5% Rp 8,400 Rp 8,000 4
20 Rak Document Tempat ATK pcs 5% Rp 80,850 Rp 77,000 4
21 Isi stapler pack 5% Rp 5,250 Rp 5,000 12
22 Stapler pcs 5% Rp 21,000 Rp 20,000 4

563060211.xlsx
23 Stabilo Orange pcs 5% Rp 9,450 Rp 9,000 8
24 Stabilo Biru pcs 5% Rp 9,450 Rp 9,000 8
25 Lakban Kuning pcs 5% Rp 15,750 Rp 15,000 6
26 Lakban Merah pcs 5% Rp 15,750 Rp 15,000 6
27 Lakban Hijau pcs 5% Rp 15,750 Rp 15,000 6
28 Pensil pack 5% Rp 3,150 Rp 3,000 4
29 Gunting pcs 5% Rp 15,225 Rp 14,500 2

563060211.xlsx
 Total Harga Kebutuhan
Diisi secara otomatis dari perkalian
jumlah kebutuhan terhadap harga
tahun ini.

Total Harga kebutuhan

Rp 504,000
Rp 88,200
Rp 47,250
Rp 367,500
Rp 1,209,600
Rp 63,000
Rp 378,000
Rp 3,024,000
Rp 4,762,800
Rp 793,800
Rp 1,587,600
Rp 42,000
Rp 456,750
Rp 2,381,400
Rp 873,600
Rp 42,000
Rp 84,000
Rp 36,750
Rp 33,600
Rp 323,400
Rp 63,000
Rp 84,000

563060211.xlsx
Rp 75,600
Rp 75,600
Rp 94,500
Rp 94,500
Rp 94,500
Rp 12,600
Rp 30,450

TOTAL Per Tahun

563060211.xlsx
 Distribusi
perbulan

Januari Februari Maret April Mei Juni

QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp)
10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000
4 Rp 44,100 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
10 Rp 15,750 4 Rp 6,300 2 Rp 3,150 4 Rp 6,300 6 Rp 9,450 2 Rp 3,150
7 Rp 183,750 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800
4 Rp 63,000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500
4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000
6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900
2 Rp 132,300 0 Rp - 0 Rp - 2 Rp 132,300 0 Rp - 0 Rp -
2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300
8 Rp 16,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 6 Rp 12,600 0 Rp -
10 Rp 152,250 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 10 Rp 152,250 0 Rp -
18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450
2 Rp 436,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
2 Rp 21,000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
2 Rp 42,000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
5 Rp 18,375 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
2 Rp 16,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 2 Rp 16,800
4 Rp 323,400 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250
4 Rp 84,000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -

563060211.xlsx
4 Rp 37,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
4 Rp 37,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
3 Rp 47,250 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
3 Rp 47,250 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
3 Rp 47,250 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
2 Rp 6,300 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -
2 Rp 30,450 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp -

TOTAL Per Tahun

563060211.xlsx
 Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Nilai (Rp) QTY Value(Rp)
10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 10 Rp 42,000 120 Rp 504,000
0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 44,100 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 8 Rp 88,200
0 Rp - 2 Rp 3,150 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 30 Rp 47,250
7 Rp 183,750 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 14 Rp 367,500
6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 6 Rp 100,800 72 Rp 1,209,600
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 63,000
6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 6 Rp 31,500 72 Rp 378,000
4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 4 Rp 252,000 48 Rp 3,024,000
6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 6 Rp 396,900 72 Rp 4,762,800
2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 0 Rp - 0 Rp - 2 Rp 132,300 12 Rp 793,800
2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 2 Rp 132,300 24 Rp 1,587,600
0 Rp - 0 Rp - 6 Rp 12,600 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 20 Rp 42,000
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 10 Rp 152,250 0 Rp - 0 Rp - 30 Rp 456,750
18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 18 Rp 198,450 216 Rp 2,381,400
2 Rp 436,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 873,600
2 Rp 21,000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 42,000
2 Rp 42,000 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 84,000
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 5 Rp 18,375 0 Rp - 0 Rp - 10 Rp 36,750
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 33,600
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 323,400
1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 1 Rp 5,250 12 Rp 63,000
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 84,000

563060211.xlsx
0 Rp - 4 Rp 37,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 8 Rp 75,600
0 Rp - 4 Rp 37,800 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 8 Rp 75,600
0 Rp - 3 Rp 47,250 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 6 Rp 94,500
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 3 Rp 47,250
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 3 Rp 47,250
2 Rp 6,300 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 4 Rp 12,600
0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 2 Rp 30,450

Rp 17,629,500

563060211.xlsx
Cara Pengisian Form Opex / Opex 2022
NO Dept Peralatan Kategori Kode Material Satuan Harga Thn ini Harga Thn lalu Jumlah
kebutuhan
Urutan Dept diisi Peralatan diisi dengan Kategori diisi kode diisi Material diisi dengan nama materialnya ukuran dari Harga diisi secara otomatis Harga tahun lalu diisi
number dengan sub bagian dari dengan jenis dengan jenis dengan estimasi harga berdasarkan data
dari kecil bagaian/ process / mesin / alat material penomoran material, bisa material dengan kenaikan 5% pembelian dari
ke besar sub dept ukur / fasilitas, dll yang tersebut masuk sesuai disesuiakan dari tahun sebelumnya purchasing /
yang menunjang kelancaran dalam katerogi dengan misalnya kg, database
berkaitan operasional. apa ? Apakah daftar dalam lt, Pcs, Set, Proyeksi
dengan jasa, spare part, database Kwh, Ton, dll kenaikan dari
budgeting consumable dll. inventory order / output/
kapasitas/
organisasi,dll

note : jumlah kebutuhan dan total harga = total dari pendistribusian per bulannya yang akan digunakan.

Jenis budget : CAPEX

up Harga Harga Jumlah
NO Dept Peralatan Kategori Kode NO Material Satuan Tahun ini Tahun lalu Kebutuhan
5%
Instrument 1 Timbangan kalibrasi @Forming dan Filling unit 5% Rp 525,000 Rp 500,000 2
2 Jangka sorong Digital Kalibrasi @Forming dan Filling unit 5% Rp 315,000 Rp 300,000 2
3 Leak Test Kalibrasi unit 5% Rp 735,000 Rp 700,000 1
4 MC Kalibrasi unit 5% Rp 525,000 Rp 500,000 1
5 Timbangan Digital unit 5% Rp 5,460,000 Rp 5,200,000 2
6 Jangka sorong Digital unit 5% Rp 525,000 Rp 500,000 2
7 Leak Test unit 5% Rp 1,470,000 Rp 1,400,000 1
8 MC unit 5% Rp 14,700,000 Rp 14,000,000 1
9 Meja Kerja IPQC (Stainless steel atau besi) unit 5% Rp 3,675,000 Rp 3,500,000 3
I QC IPQC 10 Lemari Untuk Document unit 5% Rp 2,730,000 Rp 2,600,000 2
11 Rak Sample unit 5% Rp 577,500 Rp 550,000 4
12 Komputer unit 5% Rp 15,750,000 Rp 15,000,000 4
13 Meja QC Office unit 5% Rp 525,000 Rp 500,000 4
14 Kabel Olor minim @3 m unit 5% Rp 52,500 Rp 50,000 4

563060211.xlsx
 Total Harga
Kebutuhan
Diisi secara otomatis dari
perkalian jumlah
kebutuhan terhadap
harga tahun ini.

Total Harga
kebutuhan

Rp 1,050,000
Rp 630,000
Rp 735,000
Rp 525,000
Rp 10,920,000
Rp 1,050,000
Rp 1,470,000
Rp 14,700,000
Rp 11,025,000
Rp 5,460,000
Rp 2,310,000
Rp 63,000,000
Rp 2,100,000
Rp 210,000
Rp 115,185,000

563060211.xlsx
Distribusi perbulan

563060211.xlsx
563060211.xlsx