7. Melaksanakan Perjalanan Dinas dan Berkas SPPD 1 s/d 4 Hari Berkas SPPD
melaporkan Maksud dan Tujuan
Kedatangan kepada Pejabat yang
berwenang di tempat tujuan dengan
menyerahkan SPT dan SPPD untuk di
tandatangani
PELAKSANA MUTU BAKU
Uraian Prosedur BENDAHARA Ket.
SEKRETARIS/ KABID KA.SUB.BAG BENDAHARA
PEGAWAI KADIS PEJABAT PENGELUARAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
( PPTK ) UMUM PENGELUARAN
PEMBANTU
10. Menerima Laporan dari Pegawai yang Dokumentasi laporan perjalanan 30 Menit Berkas SPPD
melaksanakan Perjalanan Dinas serta Dinas
Mengajukan Permohonan Pembayaran
kepada Bendahara Pengeluaran
11. Memeriksa keabsahan dari bukti-bukti 1 Hari Berkas
pengeluaran serta Membuat Kwitansi Nota Dinas Persetujuan SPPD,Kwitansi,Daftar Rill
Perjalanan Dinas dan Daftar Perjalanan Dinas,Surat Tugas
Yang Telah ditanda dan Draft Non Tunai
Pengeluaran Rill Perjalanan Dinas
tangani,Lembar SPPD, Kwitansi
Sekaligus Membuat Daftar Non Tunai Rincian Perjalan Dinas Serta
untuk diajukan Pencairannya kepada Dokumentasi Pendukung
Bendahara Pengeluaran
12. Menulis Cek Untuk Pencairan Cek dan Stempel Materai 30 Menit Cek
Kartu ATM
15. Rekening pelaksana Perjalanan Dinas 1 Hari Kartu ATM